人防設備檢測實驗室程序文件最新版

1、件控本放文受版發(fā)編號：SHDF-QP -2017 狀態(tài)：回受控非受控 號：D / 0編號:程序丈#（第4版）編 制：體系編寫小組審 核：批準人：小東方設備刪有限公詞2017年1月1日發(fā)布2017年2月1日實施上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QP-2017第4版第0次修改名稱程序文件頒布令頁碼：第1頁共1頁程序文件頒布令上海東方人防設備檢測有限公司文件關(guān)于發(fā)布程序文件換版的通知上海東方人檢字201刀001號公司全體員工：為規(guī)范本公司檢測各項工作，對公司承檢的檢測工程質(zhì)量作出科學、公正、 準確的評價，從而保護國家、生產(chǎn)者、經(jīng)營者及消費者的合法利益，公司依據(jù)檢 驗檢測機構(gòu)資

2、質(zhì)認定評審準則、本公司質(zhì)量手冊等文件，對原程序文件 （第3版）進行全面換版z制定了程序文件SHDF-QP01-32-2017 （第4版）。程序文件SHDF-QP-2017 （第4版）是結(jié)合本公司質(zhì)量體系實際運行情況 制定的，是質(zhì)量手冊2017版的支持性程序文件，與質(zhì)量手冊配套使用。程序文件SHDF-QP-2017 （第4版）對公司檢測工作各個環(huán)節(jié)的運行程序 做出了明確規(guī)定，是保證公司檢測工作質(zhì)量的重要文件，要求公司全體員工認真 學習，全面掌握，并在檢測工作中認真貫徹執(zhí)行。程序文件SHDF-QP-2017（第4版）經(jīng)公司辦公會議討論通過，現(xiàn)批準發(fā)布， 自2017年02月01日起實施。2017年0

3、2月01日上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QPOr32-2017第4版第0次修改名稱程序文件目錄頁碼：第1頁共1頁目錄序號文件名稱文件編號1實驗室誠信度、公正性的保證程序SFDF- QP01-20172人員管理程序SFDF- QP02- 20173人員培訓程序SFDF- QP03- 20174保密和保護所有權(quán)程序SFDF- QP04-20175質(zhì)量監(jiān)督工作程序SFDF- QP05- 20176檢驗環(huán)境和設施控制程序SFDF- QP06- 20177設備和標準物質(zhì)管理程序SFDF- QP07- 20178期間核查控制程序SFDF- QP08- 20179計算機軟件編審和

4、數(shù)據(jù)安全保密管理程序SFDF- QP09- 201710檢測設備檢定、校準程序SFDF- QP10- 201711文件資料控制程序SFDF- QP11-201712要求、標書、合同評審程序SFDF- QP12- 201713分包控制程序SFDF- QP13- 201714服務和供應品的采購程序SFDF- QP14-201715服務客戶工作程序SFDF- QP15- 201716投訴和申訴處理程序SFDF- QP16- 201717不符合檢測工作的控制程序SFDF- QP17- 201718糾正措施程序SFDF- QP18- 201719預防措施程序SFDF- QP19- 201720持續(xù)改進程

5、序SFDF- QP20- 201721記錄控制程序SFDF- QP21-201722質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序SFDF- QP22- 201723管理評審程序SFDF- QP23- 201724檢測方法及方法的確認程序SFDF- QP24-201725作業(yè)指導書編制管理程序SFDF- QP25- 201726應用評定測量不確定度的程序SFDF- QP26- 201727抽樣和樣品管理程序SFDF- QP27- 201728質(zhì)量控制程序SFDF- QP28- 201729能力驗證程序SFDF- QP29- 201730結(jié)果報告管理程序SFDF- QP30- 201731風險評估和控制程序SFDF- Q

6、P31-201732規(guī)范要求作業(yè)和環(huán)境保護程序SFDF- QP32- 2017上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP00-2017程序文件第4版第0次修改名稱程序文件修改頁頁碼：第1頁共1頁程序文件修改頁文件編號版號修訂次序修訂內(nèi)容批準日期上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP01-2017程序文件第4版第0次修改名稱實驗室誠信度、公正性的保證程序頁碼：第1頁共2頁01 實驗室誠信度、公正性的保證程序1目的防止檢測工作受到干擾，保證本公司檢測的誠信度、公正性，保證客戶的利益不 受損失。2適用范圍適用于本公司與檢測工作有關(guān)的各項活動。3職責3.1所有員工均應按照本程序

7、執(zhí)行。2質(zhì)量負責人負責對誠信度的監(jiān)督工作。4工作程序4.1經(jīng)理應確保本公司檢測工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、組織形式設置既 能滿足本公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符資質(zhì)認定的要求。2本公司制定各部門、各崗位質(zhì)量職責，授予相應的職責和權(quán)限，并有相應的 資源足以確保他們能履行其職責，能識別其對管理體系和檢測程序的偏離，并能 采取措施預防或減少這種偏離。4. 3本公司員工應按崗位職責的要求來規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低 技術(shù)能力、公正性、判斷或運作誠實性的信任程度的活動，必須尊重、保護客戶 的知識產(chǎn)權(quán)，檢測人員不得卷入被檢測樣品的研究、開發(fā)、設計、制造工作；秉 公辦事,以數(shù)據(jù)說

8、話，做出獨立、公正的判斷，不弄虛作假，實事求是。4. 4本公司員工應保證從事檢測活動時不受來自財務、商業(yè)及行政方面的影響， 自覺地抵制內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。當員工可能受到來自行政或商業(yè)方 面影響時，應主動向領(lǐng)導口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領(lǐng) 導安排他人進行，以確保檢測結(jié)果的公正性。4. 5對來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、 記錄等，均應按照有關(guān)程序進行控制，不得向外部泄露，內(nèi)部人員也不得隨意調(diào) 閱或更改。4. 6對違反上述程序的有關(guān)責任人應視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。4. 7本公司根據(jù)需要設置檢測工作的監(jiān)督人員,開展為防止員工贖職和各

9、過 程隨時間推移而變質(zhì)或降級的觀察和監(jiān)視活動，以保護客戶的所有權(quán)和機密，確 保檢測的公正性、獨立性和誠實性。4. 8本公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和服務，抵制不正之風。4. 9本公司根據(jù)自身特點建立起符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的管理上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP01-2017程序文件第4版第0次修改名稱實驗室誠信度、公正性的保證程序頁碼：第2頁共2頁體系，保持其持續(xù)有效運行和不斷完善。一旦本公司的組織結(jié)構(gòu)和運作方式對本 公司的公正性、判斷的獨立性和誠實性可能造成不良影響，應立即通過管理評審 的方式進行預防和糾正。4.10質(zhì)量負責人定期對各部門及人員的誠信度、

10、公正性行為進行監(jiān)督檢查，并 填寫“實驗室誠信度、公正性的行為準則執(zhí)行情況檢查表。5引用文件5.1保密和保護所有權(quán)程序SHDF- QP04- 2017O5.2質(zhì)量監(jiān)督工作程序SHDF-QP05-2017o5.3記錄控制程序SI-DF- QP21-2017o5.4糾正措施程序SI-DF- QP18-2017o5.5預防措施程序SI-DF-QP19-2017o6質(zhì)量記錄6.1實驗室誠信度、公正性的行為準則執(zhí)行情況檢查表QR4.1-01上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP02-2017程序文件第4版第0次修改名稱人員管理程序頁碼：第1頁共2頁02.人員管理程序1目的通過對所有與質(zhì)量活動

11、有關(guān)的人員實施有效管理，根據(jù)本公司各崗位的要求，經(jīng) 選拔聘用考核等手段安排各崗位適用人員，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司各崗位的工作人員。3范圍3.1綜合業(yè)務部負責為本公司每位工作人員建立技術(shù)檔案，并持續(xù)地保持檔案的 完整、有效。2技術(shù)負責人負責為各檢測崗位的檢測人員授權(quán)。3經(jīng)理負責為本公司員工簽訂勞動合同和繳納勞動保險。4工作程序4.1人員配備4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員，應是有能力的。對能力的判斷應從教 育、培訓、技能和經(jīng)驗等諸多方面全方位考慮。4.1. 2技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人由公司經(jīng)理依據(jù)本公司人員資格和技能要求任命。 4.1.3其他各崗位的人員由公司經(jīng)理負責，按本

12、公司的人員和技能要求來配備、 安排。2人員能力要求4.2.1各崗位人員應具備滿足質(zhì)量手冊其崗位的崗位職責能力要求。2. 2各崗位技術(shù)人員應滿足質(zhì)量手冊4. 2. 8條款規(guī)定的要求。4. 3人員權(quán)利、義務和責任4. 3.1本公司應與所有工作人員簽訂勞動合同，為其繳納勞動保險，并享受勞動 合同中規(guī)定的其他權(quán)益。4. 3. 2各崗位人員應按照勞動合同的規(guī)定完成自己的本職工作。4. 3 3人員簽訂勞動合同后,建立工作人員一覽表。4. 4上崗前培訓各技術(shù)崗位的人員經(jīng)培訓考核合格并由技術(shù)負責人授權(quán)后方可上崗，培訓考核執(zhí) 行人員培訓程序SHDF-QP03-2017o4.5本公司為各崗位員工建立人員技術(shù)檔案。

13、4. 5.1人員技術(shù)檔案一般包括下列內(nèi)容：(1)人員履歷表；(2)簡歷；(3)年度 考核材料；(4)資格證書復印件；(5)各類獎懲記錄。上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP02-2017程序文件第4版第0次修改名稱人員管理程序頁碼：第2頁共2頁4. 5. 2人員變化時，應及時更改檔案相關(guān)內(nèi)容。4. 6法定代表人、技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人變更時，應報省技術(shù)監(jiān)督局認評處確 認。5相關(guān)/支持文件5.1人員培訓程序SHDF-QP03-20176質(zhì)量記錄6.1工作人員一覽表取4. 2-01o6.2人員履歷表取4. 2-02o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP03-2017

14、程序文件第4版第0次修改名稱人員培訓程序頁碼：第1頁共2頁03.人員培訓程序1目的通過對所有與質(zhì)量活動有關(guān)的人員實施有效管理，并提供適宜的培訓，確保其能勝 任本職工作，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序?qū)θ藛T的能力要求、資格考核、培訓計劃的制定、培訓效果的評價及人 員檔案的管理等做出了具體規(guī)定。2本程序適用于對檢測工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓。3職責3.1公司經(jīng)理負責人員配備和業(yè)績考核。2技術(shù)負責人負責組織人員上崗培訓、考核。4工作程序4.1需要進行培訓的人員有：（1）檢測工作管理人員；（2）檢測操作人員；（3 ）新 分配的檢測人員上崗前；（4）檢測儀器設備維修人員。4.2培訓內(nèi)容有：（1

15、）國家、部頒布的產(chǎn)品標準，技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件； （2）有關(guān)工程質(zhì)量檢測、計量管理的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)范性文件；（3） 質(zhì)量手冊、程序文件及其支持性文件；（4）設備檢測專業(yè)基礎(chǔ)知識、操作技能、數(shù) 據(jù)處理知識；（5）質(zhì)量管理、計算機、等各類崗位所需要的知識。3培訓計劃4. 3.1技術(shù)負責人每年初，結(jié)合各部門人員情況和實際工作需要，制定出年度 培訓計劃，培訓內(nèi)容通過培訓計劃表列出。4. 3.2培訓計劃內(nèi)容包括：（1）培訓目的、對象、培訓科目、課時及考核發(fā)證要求； （2）培訓的具體安排，如教材、師資、場地等。4. 3.3凡是選派人員進行外部培訓時，由外培人員填寫培訓申請表，報公司經(jīng)理

16、 批準后，列理 培訓計劃。外培人員獲得的有效證書統(tǒng)一入培訓檔案，將證書復印 件存入技術(shù)檔案。4. 3. 4每年應參加上級業(yè)務主管部門主辦的專業(yè)培訓。4.4培訓方式4. 4.1培訓方式有外出和本公司內(nèi)部培訓兩種。外出學習各檢測部提出申請， 技術(shù)負責人審核后，報經(jīng)理批準。內(nèi)部培訓根據(jù)每年度的培訓計劃實施，每次培訓 時參加培訓人員在人員質(zhì)量活動/培訓/考核簽到表上簽名。4. 4.2本公司定期組織全員學習專業(yè)知識、計量知識、全面質(zhì)量管理及安全操作規(guī)上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP03-2017程序文件第4版第0次修改名稱人員培訓程序頁碼：第2頁共2頁程。4.5考核5.1對各專業(yè)在崗

17、檢測人員，結(jié)合檢測任務每年至少進行一次理論和操作的全面 考核工作。4. 5. 2凡檢測人員，必須經(jīng)有關(guān)部門考核取得操作證之后，方能參與檢測工作，對 考核不合格者，一律不準獨立工作和出具報告。4. 5.3對新開展檢測項目，新進儀器、設備，應首先對檢測人員進行培訓，使其熟 練掌握操作使用方法及原理之后，方可進行正式檢測工作。4. 5. 4對新分配的檢測人員，必須經(jīng)過一周培訓后,方可到崗實習,工作一年后由本 人提出上崗申請，經(jīng)公司經(jīng)理及技術(shù)負責人考核并取得上崗證書后，方可上崗。4. 5. 5對各類檢測工作人員的考核，分理論與操作兩部分，培訓與考核內(nèi)容 由技術(shù)負責人審定后實施?？己私Y(jié)果填入考核記錄本，

18、分別存檔并作為獎勵和晉級 的依據(jù)。4. 5. 6經(jīng)培訓考核達不到要求的人員應重新培訓,經(jīng)二次考核仍不合格的人員調(diào)離 本崗位，從事一般性工作或下崗。4. 6技術(shù)負責人負責每位員工的教育、培訓及崗位資格認可，填寫培訓考核記錄 保存和歸檔。5相關(guān)/支持文件5.1記錄控制程序SI-DF- QP21-2017o6質(zhì)量記錄6.1培訓考核記錄QR4. 2- 05o6. 2人員質(zhì)量活動/培訓/考核簽到表QR4. 2- 03o6.3培訓計劃表QR4. 2-04o6.4培訓申請表QR4. 2- 07o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP04-2017程序文件第4版第0次修改名稱保密和保護所有權(quán)程序

19、頁碼：第1頁共2頁04.保密和保護所有權(quán)程序1目的為保護委托方的所有權(quán)、專利權(quán)不受任何侵害，對委托方提供的保密資料、技術(shù)機 密進行有效控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司職工接觸委托方機密信息和所有權(quán)時所進行的活動。3職責3.1全體員工負有保護委托方機密信息和所有權(quán)的責任。2監(jiān)督員負責監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)定。3 3質(zhì)量負責人對違反本規(guī)定行為進行調(diào)查、處理。4工作程序4.1委托方機密信息和所有權(quán)的范圍：凡屬國家、省、地有關(guān)重點保密工程、技術(shù)資料、文件、仲裁的檢測數(shù)據(jù)及由檢測 過程中所涉及到的委托方的所有權(quán)和機密資料等均為保密對象。2接觸委托方機密信息和所有權(quán)的工作人員應遵守的規(guī)定：4. 2.

20、1檢測樣品的相關(guān)信息不得向無關(guān)人員透露，檢測時無關(guān)人員不得在場。4. 2. 2非經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準、不得拍攝檢測設備或以檢測設備為背景拍照或錄像。4. 2. 3每個專業(yè)技術(shù)檢測人員，都應嚴格遵守國家和企業(yè)的各項保密制度和工作制 度。杜絕任何失密事件發(fā)生。4. 2.4各種技術(shù)文件、資料、實驗研究報告應設專人保管、發(fā)放、存檔、登記。非 經(jīng)領(lǐng)導批準，不得外借、復制與抄錄，更不能隨意銷毀。執(zhí)行文件資料控制程序 SI-DF- QP11-2017o4. 2.5外部人員對檢測原始數(shù)據(jù)、結(jié)果不得隨意查看、抄錄或復制，執(zhí)行記錄控 制程序SI-DF- QP21-2017o4. 2. 6在行政管理部門或司法機關(guān)仲裁、裁

21、定和判決之前，對檢測數(shù)據(jù)及有關(guān)情況， 不得向當事人透露。4. 3保護委托方所有權(quán)4. 3.1檢測所需的技術(shù)資料、圖紙均由專人負責接收，經(jīng)辦人應詢問顧客是否需要特別保密，并做好保密標識。4. 3.2負責接收技術(shù)資料、圖紙的人員將資料、圖紙移交檢測人員時，要辦理交接 手續(xù)。4. 3.3檢測過程中，嚴謹無關(guān)人員查閱、借用或詢問顧客的技術(shù)資料及其內(nèi)容。上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP04-2017程序文件第4版第0次修改名稱保密和保護所有權(quán)程序頁碼：第2頁共2頁4. 3 4檢測工作結(jié)束后,將有關(guān)資料及報告一同交資料員，未經(jīng)委托方允許，任何 人不得復印。4. 4對違反保密規(guī)定而泄密者

22、或傷害顧客所有權(quán)的，由質(zhì)量負責人組織調(diào)查，視情 節(jié)輕重給予處理，并向顧客道歉和賠償損失。并填寫“違規(guī)調(diào)查、處理記錄。5相關(guān)/支持文件5.1文件資料控制程序SI-DF- QP11-2017o5.2記錄控制程序SHDF-QP21-2017o6質(zhì)量記錄6.1違規(guī)調(diào)查、處理記錄QR4. 5.1-01o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP05-2017程序文件第4版第0次修改名稱質(zhì)量監(jiān)督工作程序頁碼：第1頁共2頁05.質(zhì)量監(jiān)督工作程序1目的為保證本公司檢測工作過程處于嚴格控制狀態(tài),確保工作質(zhì)量，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。3職責3.1質(zhì)量負責人負

23、責質(zhì)量監(jiān)督工作的管理。2公司負責人負責確定實施監(jiān)督的范圍、對象和內(nèi)容。3質(zhì)量監(jiān)督員負責本職范圍內(nèi)的監(jiān)督工作。4工作程序4.1質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督的內(nèi)容有：(1)人員的持證上崗情況；(2)測量設備的校準和 工作狀態(tài)；(3)檢測工作環(huán)境狀態(tài)；(4)檢測標準和作業(yè)指導書的執(zhí)行情況；(5) 檢測報告、原始記錄在編制記錄過程中的完整性、正確性、真實性和原始性；(6)質(zhì) 量監(jiān)督員認定影響工作質(zhì)量的其它事項。2質(zhì)量監(jiān)督員應重點對以下情況進行監(jiān)督：(1)能力驗證、比對試驗時；(2 )新 項目開展、新設備投入使用時；(3)用戶投訴時；(4)檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于 臨界狀態(tài)時；(5)糾正措施執(zhí)行時；(6)關(guān)鍵崗位檢測

24、時；(7)仲裁檢測時；(8) 新工作人員上崗時；(9)樣品有特殊要求時。3質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的以及能正確 錄相關(guān)情況，及時向質(zhì)量負責人匯報，由質(zhì)量負責人裁定爭議。4. 7質(zhì)量監(jiān)督員應在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進行驗證，當能證明不合格已消除 時，可以繼續(xù)檢測工作。4. 8質(zhì)量監(jiān)督員應將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入質(zhì)量監(jiān)督記錄表中，并將記錄 交給綜合業(yè)務部；檔案管理人員在質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表做登記手續(xù)后，歸檔保管。 執(zhí)行記錄控制程序SI-DF- QP21-2017o4. 9質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及糾正情況應進行跟蹤，同時對容易出現(xiàn)問題的地 方，加強監(jiān)督和控制。執(zhí)行糾

25、正措施程序SHDF-QP18-2017o4.10對發(fā)現(xiàn)較多的共性問題,必要時應進行針對性的內(nèi)部審核。執(zhí)行質(zhì)量體系內(nèi) 部審核程序SHDF-QP22-2017o5相關(guān)/支持文件5.1糾正措施程序SI-DF-QP18-2017o5.2預防措施程序SHDF-QP19-2017o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP05-2017程序文件第4版第0次修改名稱質(zhì)量監(jiān)督工作程序頁碼：第2頁共2頁3不符合檢測工作的控制程序SI-DF- QP17- 2017O 5.4記錄控制程序SI-DF-QP21-2017o5.5質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序SHDF-QP22-2017.6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄

26、表g2- 06o2不符合項目通知單QR4. 5. 10-01o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP06-2017程序文件第4版第0次修改名稱檢驗環(huán)境控制程序頁碼：第1頁共2頁06.檢驗環(huán)境控制程序1目的配置必要環(huán)境條件并進行有效控制，確保檢測結(jié)果準確、有效、可靠。2適用范圍適用于本公司檢測活動。3職責3.1技術(shù)負責人負責組織程序的實施，保證程序?qū)嵤?. 2綜合業(yè)務部負責對設施和環(huán)境條件及安全作業(yè)要求的制定及實施情況進行監(jiān)督 檢查。3. 3檢測員負責檢測環(huán)境記錄及內(nèi)部整理。4程序4.1設施與環(huán)境及安全作業(yè)的技術(shù)要求4.1.1綜合業(yè)務部依據(jù)檢測項目及相關(guān)的檢測方法和檢驗細則的要求

27、，制定各檢測 項目進行有效工作時所需的設施及環(huán)境條件標準，并對實施情況進行監(jiān)督。4.1.2動力和照明電壓分別按380V和220V供給；用電設立總閘門，安裝指示燈， 按規(guī)定使用保險絲。檢測部用電應設總閘門，安裝指示燈，以資識別，由指導教師 和實驗員負責，嚴格控制，用畢后關(guān)閉，離室時應予以檢查。檢測部在晩間、假日 和實驗室無人時，嚴禁使用電熱、電力的各種無自動控制的儀器設備。4.1.3對檢測過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測部，安裝通風排氣系統(tǒng)；廢液、廢 渣、廢料由專用設施分類存放，統(tǒng)一做安全處理，盡量減少對環(huán)境的污染。廢液、 廢渣、廢料的處置應符合環(huán)境保護要求，綜合業(yè)務部提出處置申請經(jīng)質(zhì)量負責人批

28、準方可處理，并填寫檢測物品/廢品處置記錄4.1.4對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項 目采取隔離措施；4.1.5相鄰區(qū)域工作不相容時，采取有效的隔離措施。4.1.6對檢測過程中有溫、濕要求的檢測時，安裝空調(diào)及加濕器，配備溫、濕測定 計。4.1.7實驗室布局合理，物品存放有序，保證實驗室內(nèi)走道暢通。合理配備 消防器材，并放置在明顯的地方。4.1.8實驗室各種有特殊要求設備的安裝、使用必須符合安全規(guī)范。實驗室用電時 嚴禁自行接、拉動力線和照明線。4.1.9檢測部內(nèi)配備合適的安全設施，明確專人負責管理，定期檢查，保證隨時使上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF

29、-QP06-2017程序文件第4版第0次修改名稱檢驗環(huán)境控制程序頁碼：第2頁共2頁用。檢測部發(fā)生意外事故時，應迅速切斷電源或氣源、水源，立即了解采取有效措施， 及時處理，并報告有關(guān)領(lǐng)導。4. 2設施與環(huán)境條件及安全作業(yè)的配置及控制4. 2.1由綜合業(yè)務部制定標準，并對各檢測部所進行設施的配置和環(huán)境條件及安全 進行監(jiān)督。4. 2. 2操作人員嚴格按要求進行監(jiān)控并記錄，填寫環(huán)境監(jiān)控記錄，對配備的設施 和環(huán)境進行日常的維護、監(jiān)控，確保整個檢測過程滿足檢測方法和檢驗細則的要求。4. 2.3在非固定及臨時場所進行檢測時，也必須具備檢測要求的環(huán)境條件，以免影 響檢測結(jié)果的有效性，應對現(xiàn)場環(huán)境條件進行記錄，

30、填寫環(huán)境監(jiān)控記錄4. 2. 4當環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員應停止檢測，并向技術(shù)負責人報告， 以采取措施保證檢測工作的有效進行。執(zhí)行不符合檢測工作的控制程序SI-DF- QP17- 2017O4. 3檢測部的內(nèi)務管理4. 3.1檢測部應清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，以方便檢測工作的進行。4. 3.2檢測部工作人員應養(yǎng)成良好的內(nèi)務管理習慣，始終保持室內(nèi)、場地整潔、安 靜。4. 3.3檢測員有義務妥善保管各種工具、登記建帳，不得隨意亂放和私自外借。4. 3.4檢測員應妥善保管好各種技術(shù)標準、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和丟 失。5相關(guān)/支持文件5.1不符合檢測工作的控制程序SI-DF- QP17-2

31、017o6相關(guān)記錄6.1環(huán)境監(jiān)控記錄QR4. 3- 01 o6. 2檢測物品/廢品處置記錄QR4. 3- 02o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名稱設備和標準物質(zhì)管理程序頁碼：第1頁共2頁07.設備和標準物質(zhì)管理程序1目的規(guī)范檢測設備的管理和維護，保證檢測設備的合理配置，保證檢測設備的技術(shù)指 標能滿足使用要求。2對標準物質(zhì)進行控制，保證其準確度能滿足使用要求，達到保證檢測質(zhì)量的目 的。3.1綜合業(yè)務部負責標準物質(zhì)的采購和驗收。檢測部負責標準物質(zhì)驗收、使用和 保管。3 2檢測部負責提出設備購置計劃，經(jīng)理負責設備購置計劃批準，技術(shù)負責人對

32、購置設備的性能指標進行確認及使用中的儀器設備進行監(jiān)督管理，綜合業(yè)務部負 責設備采購、驗收、使用和維護等綜合管理，檢測員負責儀器設備日常使用和維 護。4工作程序4.1標準物質(zhì)管理：4.1.1檢測部根據(jù)所需的檢測能力和要求提出采購標準物質(zhì)和其他物質(zhì)申請，填 寫物質(zhì)采購計劃由技術(shù)負責人確認其技術(shù)指標滿足標準（或規(guī)范）要求后， 報綜合業(yè)務部統(tǒng)一購置、保管，建立標準物質(zhì)檔案。4.1.2標準物質(zhì)的采購和驗收執(zhí)行服務和供應品的采購程序SHDF-QP14-2017 , 并填寫采購物質(zhì)（消耗品）驗收記錄。4.1.3標準物質(zhì)在搬運、維護和儲存期間要嚴格相應規(guī)定，防止其損壞或失效。4.1.4應充分保證標準物質(zhì)具有適

33、宜的環(huán)境條件。4.1.5標準物質(zhì)入庫和領(lǐng)用應填寫消耗品出入庫登記表。4.1.6標準物質(zhì)的期間核查執(zhí)行期間核查控制程序SHDF-QP08-2017o4. 2設備管理4. 2.1設備的采購和驗收執(zhí)行服務和供應品的采購程序SHDF-QP14-2017 ,并 填寫設備驗收記錄。4. 2. 2設備安全穩(wěn)妥地放置在固定位置，應考慮下列幾方面要求：a.溫度、濕度 要求；b.振動、電磁干擾；c.水平、傾斜度、衛(wèi)生要求；d.其他特殊要求。4. 2.3設備購置驗收后，由設備管理員建立設備臺賬和設備檔案，形成的設 備檔案需要建立檢測設備檔案一覽表，便于設備的存檔和查找。設備檔案內(nèi) 容見質(zhì)量手冊的4. 4.4條。上海

34、東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名稱設備和標準物質(zhì)管理程序頁碼：第2頁共2頁4. 2. 4儀器設備應由專人使用,專人保管，新購入的設備或新進公司的人員，在 使用之前要仔細閱讀使用說明書，了解設備性能和操作程序后，方可開機使用。主要設 備的使用人員須經(jīng)技術(shù)負責人授權(quán)。4. 2. 5計量設備按周期進行量值溯源,執(zhí)行檢測設備檢定、校準程序SI-DF- QP10- 2017O4. 2.6計量設備期間核查，執(zhí)行期間核查控制程序SHDF-QP08-2017o4. 2. 7在使用儀器設備過程中,檢測人員不得擅自離開現(xiàn)場，如有需要臨時離開 的，則應關(guān)機或按

35、規(guī)程將設備調(diào)至規(guī)定的狀態(tài)，并且做好記錄。儀器設備使用后 必須切斷水、電源，清理現(xiàn)場及設備。檢測員在設備使用時應及時填寫設備使 用記錄。4. 2. 8設備管理員根據(jù)設備檢定校準情況對每臺儀器設備都要貼狀態(tài)標簽，標明 其狀態(tài)：(1)綠色標簽：經(jīng)法定計量機構(gòu)按檢定規(guī)程檢定合格的計量器具， 應及時粘貼綠色標簽。(2)紅色標簽：經(jīng)檢定不合格，批準報廢,暫時不作廢或 準確度、功能、工作狀態(tài)無法確認的計量器具，應及時貼紅色禁用標識。4. 2. 9儀器設備使用人員要保證其清潔衛(wèi)生，按說明書要求定期進行維護、保養(yǎng)， 并填寫設備維護保養(yǎng)記錄。如：開機通電、上油等,以保證和延長設備的使 用壽命。4. 2.10儀器設

36、備按每年進行一次安全質(zhì)量檢查，在檢查需要進行維修時，上報 技術(shù)負責人批準后，由綜合業(yè)務部負責聯(lián)系相關(guān)人員進行維修，并及時填寫設 備維修記錄，經(jīng)維修的計量設備需檢定或校準合格后方可使用。4. 2.11發(fā)現(xiàn)設備損壞、配件不全或?qū)︼@示值有疑問時，應及時報請技術(shù)負責人 會同有關(guān)人員處理。必要時由設備管理員送指定單位修理或檢定，不得超出允許 范圍自行拆卸、調(diào)整。4. 2.12原則上本公司計量器具不得外借,如確有需要須報請技術(shù)負責人或經(jīng)理 批準方可外借。4. 2.13施工現(xiàn)場檢測項目需要使用設備時，經(jīng)技術(shù)負責人批準施工現(xiàn)場檢測 任務聯(lián)系單，由檢測員確認設備完好后，在”設備流轉(zhuǎn)記錄上簽字確認，設 備管理員派

37、發(fā)，設備歸還時由設備管理員確認完好后，在設備流轉(zhuǎn)記錄上簽 字確認、入庫。4. 2.14凡屬個人保管的計量器具,經(jīng)檢定不合格又不能降級使用的，一律交物上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名稱設備和標準物質(zhì)管理程序頁碼：第3頁共2頁資員登記造冊統(tǒng)一保管，任何人不得以任何理由拒絕，否則按丟失處理。4. 2.15嚴禁超限量、超負荷和在規(guī)定以外的環(huán)境中使用計量器具。凡因誤操作， 人為造成計量器具損壞、失準、丟失的人，除追究其責任外，視程度予以經(jīng)濟處 罰，并執(zhí)行不符合檢測工作的控制程序SHDF-QP17-2017o4. 2.16凡一年以上不使用或待修的

38、計量器具，應采取封存措施并貼停用標志上 報有關(guān)部門。5相關(guān)/支持文件5.1服務和供應品的采購程序SHDF-QP14-2017o5.2期間核查控制程序SI-DF- QP08-2017o5.3檢測設備檢定、校準程序SI-DF- QP10-2017o5.4不符合檢測工作的控制程序SHDF-QP17-2017o6質(zhì)量記錄6.1標準物質(zhì)檔案QR4.4-01o6.2設備臺賬QR4.4-02o6. 3設備維護保養(yǎng)記錄QR4. 4- 03o6. 4檢測設備檔案一覽表QR4. 4- 04o6. 5設備維修記錄QR4.4-05o6. 6設備驗收記錄QR4.4-06o6. 7消耗品出入庫登記表QR4. 4- 07o

39、6. 8施工現(xiàn)場檢測任務聯(lián)系單QR4. 4- 09o6. 9設備流轉(zhuǎn)記錄QR4.4-10o6.10物質(zhì)采購計劃QR4. 5. 7- 01o6.11采購物質(zhì)（消耗品）驗收記錄QR4. 5. 7- 02o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP08-2017程序文件第4版第0次修改名稱期間核查控制程序頁碼：第1頁共2頁08.期間核查控制程序1目的保持檢測儀器設備及標準物質(zhì)（參考標準）的可信度及有效性。2適用范圍適用于檢定周期較長、易發(fā)生漂移、使用頻繁和重要的檢測儀器設備及標準物質(zhì)。 3職責3.1技術(shù)負責人負責維護程序的有效性。2檢測部經(jīng)理負責制定核查的計劃，檢查實施期間核查的具體工作,

40、制定核查 報告上報。3檢測員具體操作核查中的實際工作34質(zhì)量負責人進行審核批準，對期間核查結(jié)果進行評價。4程序4.1期間核查的確定對象為：（1 ）使用一定時間的標準物質(zhì)；（2）計量器具穩(wěn)定性考核結(jié)果的數(shù)據(jù)在穩(wěn)定性 允差邊緣的；（3）使用比較頻繁的；（4）使用環(huán)境比較惡劣的；（5）計量儀器設 備在運行中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的；（6）能找到核查標準的設備。2核查標準的選擇核查標準要選擇穩(wěn)定性好，量限及準確度等級滿足被測對象要求的，同時核查標 準本身能進行量值溯源的。如：（1）受控過程的某種裝置，進行定期測量，給出 數(shù)據(jù)控制圖；（2）在被測對象限制的條件下，兩個標準之間的差值；（3）單值的 （如量塊、誌碼

41、、硬度塊等）計量器具；（4）使用高一級的標準物質(zhì)。3期間核查選用方法4. 3.1采用高一級準確度等級的計量標準、儀器設備或有證標準物質(zhì)。4. 3. 2采用同準確度等級的計量標準、儀器設備進行比對。4. 3. 3選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品進行多次重復測量，采用統(tǒng)計技術(shù)對每次 測量結(jié)果進行評估。4. 4制定期間核查計劃各檢測部負責人依據(jù)4.1確定期間核查的設備，每年年初制定期間核查計劃，報 質(zhì)量負責人審核。期間核查計劃內(nèi)容包括：核查設備及標準物質(zhì)的名稱、核查日 期（可調(diào)整核查標準、核查方式、核查人員等。4. 5制定期間核查方案及實施4. 5.1檢測部負責人依據(jù)4. 2和4. 3的要求期間核查人員

42、制定期間核查方案，經(jīng)上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP08-2017程序文件第4版第0次修改名稱期間核查控制程序頁碼：第2頁共2頁質(zhì)量負責人審核后實施。4. 5. 2期間核查人員根據(jù)審核批準的期間核查方案，按期實施期間核查。4. 5. 3核查的幾組數(shù)據(jù)結(jié)果相比較，采用控制圖或計算公式公 | X1-X2 | ,來 表明測量設備是否滿足要求，如果不滿足要求，則需對測量設備進行重新檢定、 校準，合格后方可使用。對不合格期間的數(shù)據(jù)及造成的結(jié)果進行糾正，確認儀器 設備失準,按設備和標準物質(zhì)管理程序SHDF-QP07-2017辦理。4. 5. 4檢測人員填寫期間核查記錄,給出期間核查結(jié)論

43、，經(jīng)檢測部主任審核后上 報質(zhì)量負責人審批。5相關(guān)/支持文件5.1設備和標準物質(zhì)管理程序SI-DF- QP07-20176質(zhì)量記錄6.1期間核查計劃QR4.4-11O6. 2期間核查記錄表QR4. 4-12o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名稱計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁碼：第1頁共3頁09.計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序1目的為了保證檢測結(jié)果準確可靠，其過程符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，對于檢 測的計算機和自動化設備進行控制。2適用范圍本程序適用于計算機和自動化設備進行數(shù)據(jù)采集、處理、計算、記錄、報告、存 儲、檢索的控

44、制。3職責3.1綜合業(yè)務部負責系統(tǒng)軟件的維護、升級和管理工作，本程序執(zhí)行的監(jiān)督檢查 工作。3.2檢測部負責對檢測數(shù)據(jù)的采集、處理、運算、記錄、報告、存貯、檢查的控 制。其它部門負責對本部門計算機或自動化儀表的管理和維護。3技術(shù)負責人負責計算機數(shù)據(jù)的修改和糾正。4工作程序4.1計算機或自動化儀表的維護和保養(yǎng)4.1.1用于檢測數(shù)據(jù)采集的計算機或自動化儀表，根據(jù)設備和標準物質(zhì)管理程 序SI-DF- QP07-2017進行控制。2用于檢測數(shù)據(jù)采集、處理和報告編制的計算機設備由使用者進行日常保養(yǎng), 保證其整潔、功能良好。4.1.3本公司建立了能滿足計算機和自動化儀表正常工作的環(huán)境條件，保證計算 機和自動

45、化儀表均能在規(guī)定的使用環(huán)境條件下工作。4.1.4計算機或自動化儀表的數(shù)據(jù)采集、運算系統(tǒng)在投入前應經(jīng)過有關(guān)部門鑒定， 或者是進行過數(shù)據(jù)驗證，以確保數(shù)據(jù)的準確性。5需要對計算機或自動化設備進行設置的應由經(jīng)培訓的操作人員進行操作， 并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設置的完整和正確性。2檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄的控制4. 2.1計算機或自動化儀表在每次使用前,應運行自檢程序進行自檢，并嚴格按 操作規(guī)程進行操作。計算機或自動化設備進行數(shù)據(jù)處理過程中，必須保證整個采 集、處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成后，應進行檢查、核對。若在過程中 發(fā)生異常情況,應重新進行采集和處理。4. 2. 2需要對檢測條件或檢測數(shù)據(jù)

46、進行換算或計算的，檢測人員應將計算過程或 計算結(jié)果記錄在原始記錄上,并經(jīng)檢測部主任校核。上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名稱計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁碼:第2頁共3頁4. 2. 3對檢測過程中得到的異常數(shù)據(jù),檢測人員應按檢測工作中有關(guān)規(guī)定進行處 理，由檢測部主任復測確認。4. 2. 4計算機或自動化儀表打印出的記錄,除需要時轉(zhuǎn)換到正規(guī)的原始記錄外， 檢測人員還應按規(guī)定的要求在打印記錄上簽署檢測人員和檢測日期，并和原始記 錄一起提交審核。對連續(xù)兩頁以上輸出的記錄數(shù)據(jù)，應在每頁上簽名。4. 2. 5檢測設備經(jīng)校準產(chǎn)生了一組修正因

47、子時,技術(shù)負責人提出檢測方法、數(shù)據(jù) 采集、測試數(shù)據(jù)的修正方案,綜合業(yè)務部根據(jù)修正方案，通過計算機采集、軟件 供應商對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及時修正和更新，技術(shù)負責人組織檢測部 人員負責對修正和更新后的數(shù)據(jù)進行驗證，并對驗證結(jié)果進行記錄。4. 3數(shù)據(jù)和報告的存貯、檢查及安全保密4. 3.1本公司檢測報告必須按統(tǒng)一的格式用計算機出具。4. 3.2存貯在計算機內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)、檢測報告應文件化，由檢測人員負責打印送 審，文件化的版本為受控版本，由綜合業(yè)務部存檔。4. 3. 3檢測報告發(fā)送后，檢測人員可根據(jù)情況保存或取消磁盤的報告和數(shù)據(jù)。與 檢測報告、檢測數(shù)據(jù)有關(guān)的所有磁盤記錄，與檢測無關(guān)的人員不得查

48、閱，磁盤不 得外借。報告在編制過程中，未征得該產(chǎn)品檢測人員同意，任何人不得更改報告 內(nèi)谷。4. 4計算機軟件4.4.1所有計算機軟件均應備份，由綜合業(yè)務部妥善保存。4. 4. 2通用的計算機軟件應視為合格軟件，直接投入使用。專用計算機軟件（如 系統(tǒng)管理軟件，自行研制或委托編制的測量軟件）應對其進行功能評測、驗證， 執(zhí)行服務和供應品的采購程序SHDF-QP14-2017 ,并保存計算機軟件的源代碼 以形成文件。4. 5計算機使用應按保密和保護所有權(quán)程序SHDF- QP04- 2017規(guī)定保證數(shù)據(jù)及 信息的保密安全。4. 6所有計算機應設置防護病毒程序。使用磁盤進行操作時，必須事先進行計算 機病毒

49、檢查，未經(jīng)檢查的磁盤不得使用。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應用備份軟件 恢復。4. 7計算機或自動化設備出現(xiàn)故障時，應及時通知綜合業(yè)務部。在計算機修理時， 應采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序或數(shù)據(jù)失密或被修改。5相關(guān)/支持文件上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名稱計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁碼：第3頁共3頁5.1設備和標準物質(zhì)管理程序SI-DF- QP07-2017o 5.2保密和保護所有權(quán)程序SHDF-QP04-2017o 5.3服務和供應品的采購程序SHDF- QP14-2017 6質(zhì)量記錄6.1計算機軟件使用審批表

50、QR4. 4-13o6. 2計算機處理數(shù)據(jù)驗證記錄QR4. 4-14o上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP10-2017程序文件第4版第0次修改名稱檢測設備檢定、校準程序頁碼：第1頁共3頁10檢測設備檢定、校準程序1目的對檢測設備的檢定、校準進行控制，保證檢測設備的量值準確并可溯源到國家計 量基準。2適用范圍本程序適用于對檢測結(jié)果準確度和有效性有影響的檢測設備的檢定和校準。3職責3.1質(zhì)量負責人負責制定周期檢定/校準計劃，并組織實施；2各檢測部負責組織本室周期檢定/校準計劃的實施；3技術(shù)負責人負責監(jiān)督周檢計劃的實施情況。4工作程序4.1質(zhì)量負責人每年初編制本公司計量檢測設備的周

51、期檢定/校準計劃，填寫檢 測設備檢定/校準計劃周期表。經(jīng)各有關(guān)檢測部核實后，報公司經(jīng)理批準。2周期檢定計劃內(nèi)容包括：（1）送檢計量器具名稱、型號、準確度等級、測量 范圍；（2）原證書編號、有效期；（3）使用部門（人）；（4）承擔檢定機構(gòu)的名 稱；（5）預計完成的時間。3送檢的設備由質(zhì)量負責人按計劃提前一個月通知到檢測部，以保證不影響正 常工作前提下按時溯源。4.4本公司內(nèi)部校準的設備,質(zhì)量負責人按時下達通知單，檢測人員接件15日 內(nèi)完成，并保證溯源性。4. 5標準物質(zhì)的使用由物資員統(tǒng)一控制，外購有證標準物質(zhì)，由本室申請，技術(shù) 負責人批準；使用其它標準物質(zhì)應確保其溯源到國際單位制單位，由質(zhì)量負責

52、人 監(jiān)督管理。4. 6新購的儀器設備必須在到貨15天內(nèi)送檢或內(nèi)部校準。4. 7當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，綜合業(yè)務部執(zhí)行計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安 全保密管理程序SI-DF-QP09-2017O4. 8周檢不合格的設備,立即停用并貼上紅標簽，報質(zhì)量負責人批準，按照設備和標準物質(zhì)管理程序SHDF-QP07-2017和不符合檢測工作的控制程序 SI-DF- QP17-2017 執(zhí)行。4. 9技術(shù)負責人監(jiān)督周檢計劃的執(zhí)行情況,資料員負責證書原件、標準物質(zhì)合格 證書的歸檔保管工作，一般保存連續(xù)六年周期的證書。5相關(guān)/支持文件上海東方人防設備檢測有限公司文件編號：SHDF-QP10-2017程序文件第4版第

53、0次修改名稱檢測設備檢定、校準程序頁碼:第2頁共3頁5.1計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序SHDF-QP09-2017o5.2設備和標準物質(zhì)管理程序SHDF-QP07-2017o5.3不符合檢測工作的控制程序SI-DF- QP17-2017o6質(zhì)量記錄6.1檢測設備檢定/校準計劃周期表QR4. 40&6. 2檢測設備/校驗記錄QR4. 4-15o上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名稱文件控制程序頁碼：第1頁共3頁11文件控制程序1目的對與質(zhì)量體系和檢測工作有關(guān)的文件、資料進行有效控制，保證實驗室現(xiàn)場和各 管理部門使用有效的文件，確保

54、質(zhì)量體系的有效運行。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件控制的原則和方法；2本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制，其中包括外來法規(guī) 文件的控制。3職責3.1經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊和程序文件。3.2技術(shù)負責人批準技術(shù)文件。3 3質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄及作業(yè)指導書的編制與 修改，3 4綜合業(yè)務部負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄、作業(yè)指導書及其它管理文 件的歸檔、發(fā)放和管理的控制，同時負責外來文件的收集和控制。5各部門負責本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的編制與控制。4工作程序4.1文件分類與識別4.1.1文件分類：本公司質(zhì)量管理體系文件主要包括：質(zhì)量手冊、程序文件、

55、作業(yè)指導文件、 質(zhì)量記錄。外來文件：標準、規(guī)范、程序、法規(guī)及其它與本公司檢測質(zhì)量有關(guān)的文件。 4.1.2文件的識別文件編號按以下原則：(1 )質(zhì)量手冊識別代號：公司代碼SHDF-QVI版本號批準年代號;(2)程序文 件識別代號：公司代碼SHDF-QP順序號批準年代號；(3)作業(yè)指導書：公司代 碼SHDF 5 順序號批準年代號；(4)質(zhì)量記錄識別代號：QR順序號。2文件編制、審批與發(fā)布4. 2.1本公司質(zhì)量手冊、程序文件的編制依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則、 檢測實驗室質(zhì)量體系文件編寫指南的要求，結(jié)合本公司實際情況執(zhí)行。4. 2.2質(zhì)量記錄、作業(yè)指導書及操作規(guī)程等技術(shù)文件依據(jù)本公司質(zhì)量手冊、程

56、序 文件的要求，并結(jié)合有關(guān)標準、規(guī)范和實際情況執(zhí)行。上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名稱文件控制程序頁碼:第2頁共3頁4. 2. 3其它與質(zhì)量有關(guān)的文件編制按本公司常用文公編制的有關(guān)要求執(zhí)行。4. 2.4質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量記錄由質(zhì)量負責人組織編寫，各部門協(xié)助，經(jīng) 經(jīng)理批準后發(fā)布；4. 2. 5作業(yè)指導書等技術(shù)文件由各部門編寫，技術(shù)負責人審核、批準后，向有關(guān) 人員發(fā)布；4. 2. 6其它與質(zhì)量有關(guān)的文件，由文件相關(guān)編制部門的領(lǐng)導審核，經(jīng)理批準后， 統(tǒng)一編號、發(fā)布；4. 2.7外來文件如規(guī)程、技術(shù)標準等法規(guī)性文件，由質(zhì)量負責人負責及

57、時訂購， 非法規(guī)性文件的引用，由技術(shù)負責人批準，統(tǒng)一編號、受控后，向有關(guān)人員發(fā)放。4.3文件、資料的發(fā)放4.3 1文件、資料的發(fā)放由檔案員填寫文件、資料發(fā)放記錄表，按審批范圍 編號、蓋章、登記發(fā)放。4. 3.2發(fā)至本公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件、資料均為受控文件，分發(fā)時加蓋受 控印章并填寫分發(fā)號作為受控號。4.4文件、資料的管理4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄和作業(yè)指導書及標準規(guī)范等文件受控后， 形成受控文件和資料清單。4.4.2綜合業(yè)務部室負責相關(guān)文件、資料的建檔、保管、發(fā)放工作，并負責外來 文件、資料的訂購、保管和發(fā)放工作，并執(zhí)行記錄控制程序SHDF-QP21-2017o 各部門將本公司

58、現(xiàn)行有效受控文件填寫在文件登記表上，并要精心管理，防止文 件受潮、損壞變質(zhì)或丟失。4. 4. 3查閱、借閱文件（資料）時，必須在借閱文件登記表上簽字，并按期 歸還。4. 4.4作廢和超過保管期的文件、資料z由檔案員負責收回，加證 作廢標記； 對需要銷毀的文件、資料，由檔案員填寫“銷毀文件資料記錄表，經(jīng)經(jīng)理批準 后統(tǒng)一銷毀。4. 4.5持有文件的人員離崗，應由檔案室及時收回其領(lǐng)取的受控文件。4. 4.6文件、資料復印件由檔案室加蓋受控印章，否則復印件無效。4. 5文件資料的更改、作廢4. 5.1文件修訂或更改時，由原編制人員提出申請，原審批部門負責審核批準， 并將更改情況登記在文件更改記錄表上。

59、4. 5. 2文件更改方式采用劃改、換頁和換版。上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名稱文件控制程序頁碼：第3頁共3頁(1)劃改：即在原有文件上劃兩道橫線，并在適當位置寫出更改后的內(nèi)容。(2 )換頁：凡每頁有超過6處劃改的，須作換頁處理，作廢頁按本程序4. 4. 4 和4. 4. 5條執(zhí)行。外來文件、資料由檔案室定期檢索，及時更換非有效版本。5相關(guān)/支持文件記錄控制程序SI-DF- QP21-2017o6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄QR4. 5. 4- 02o6. 2受控文件和資料清單QR4. 5. 4- 01o6. 3文件資料銷毀記

60、錄QR4. 5. 4- 05o6. 4文件資料借閱登記表QR4. 5. 4- 03o6. 5文件更改記錄表QR4. 5. 4- 04o上海東方人防設備檢測有限公司 程序文件文件編號：SHDF-QP12-2017第4版第0次修改名稱要求、標書、合同評審程序頁碼：第1頁共3頁12.要求、標書、合同評審程序1目的為公司與客戶進行充分有效的溝通，真正理解和獲知客戶的真實需要，以使為其 提供的檢測/校準服務能夠達到客戶要求、得到客戶認可，并對自身的技術(shù)能力 是否能夠滿足客戶的要求進行必要評審。2適用范圍適用于所有合同的評審。3職責3.1質(zhì)量負責人負責編制合同評審程序，并監(jiān)督其實施和運行。2技術(shù)負責人負責