采掘施工企管理部分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分標(biāo)準(zhǔn)

1、采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分標(biāo)準(zhǔn)評審說明（一）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范說明.為規(guī)范全省金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作，合理確定評審等級，根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南（）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南（）金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南（地方標(biāo)準(zhǔn)）的有關(guān)規(guī)定，制定本評分辦法。.本評分辦法適用于金屬非金屬地下礦山采掘工程或露天礦山采剝工程承包施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審。.在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下，且施工企業(yè)在承包地下礦山采掘工程或露天礦山采剝工程施工時(shí)，應(yīng)根據(jù)對應(yīng)的礦山工程性質(zhì)和特點(diǎn)滿足下列要求

2、，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評審：建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書；特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；其他從業(yè)人員依

3、照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；依法參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品；危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)；制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；有與建設(shè)單位簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議；采掘施工企業(yè)應(yīng)取得建設(shè)部門頒發(fā)的施工資質(zhì)；采掘施工企業(yè)或項(xiàng)目部應(yīng)配備具有礦山相關(guān)專業(yè)中專以上文憑的專業(yè)技術(shù)人員；外省采掘施工企業(yè)在

4、省內(nèi)的項(xiàng)目部應(yīng)提供施工委托書；承包露天礦山采剝工程施工，礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；施工實(shí)行自上而下、分臺階（層）開采；采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊；大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度，對邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施，排土場安全度為正常級，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測系統(tǒng)承包地下礦山采掘工程施工，每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30米；每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。礦井必須建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng);礦井提升運(yùn)輸系

5、統(tǒng)有可靠的安全保護(hù)裝置；一級負(fù)荷須采用雙回路、雙電源供電。.本評分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效兩個(gè)指標(biāo)，確定金屬非金屬礦山采掘（錄U）工程承包施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級。.金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由14個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題。.本評分辦法對子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行，各元素分值明細(xì)表如下：元素分值明細(xì)表元素分值1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)502.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求503.安全生產(chǎn)組織保障2504.風(fēng)險(xiǎn)管理1255.安全教育與培訓(xùn)1006.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1007.設(shè)備設(shè)施安全管理508.

6、作業(yè)現(xiàn)場安全管理509.職業(yè)衛(wèi)生管理10010.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)5011.檢查12512.應(yīng)急管理10013.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析10014.績效測量與評價(jià)50總分1300標(biāo)準(zhǔn)化評審得分總分：采掘施工企業(yè)為1300分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評審得分+1300X100。.金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評審工作每3年至少進(jìn)行一次。.標(biāo)準(zhǔn)化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。評審等級須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè)指標(biāo)的要求。等級劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分表評審等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效一級90評審年

7、度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級75評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故三級60評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下.金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級企業(yè)、二級企業(yè)、三級企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評審。（二）采掘施工企業(yè)評審說明1、評審方式：依據(jù)企業(yè)承包經(jīng)營方式，施工點(diǎn)抽樣評審。缺項(xiàng)從總分中扣減，以參評項(xiàng)的累計(jì)總分除以評審得分乘百分之百為評審得分率。2、評審對象：在本省取得安全生產(chǎn)許可證的評審采掘施工企業(yè)；在外省取得安全生產(chǎn)許

8、可證的采掘施工企業(yè)評審其省內(nèi)施工的項(xiàng)目部（該項(xiàng)目施工期限應(yīng)超過三個(gè)月以上）。采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（管理）評分表自評/評審單位：自評/評審時(shí)間：從年月日到年月日自評/評審組組長：自評/評審組主要成員：一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分1.目標(biāo)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（50分）方針（25分）策劃（7分）是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度4制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)3執(zhí)行（18分）是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針4安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與2安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工2安全生產(chǎn)方

9、針是否與法律法規(guī)與其他要求相抵觸；4是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容。6目標(biāo)（25分）策劃（7分）是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評價(jià)的管理制度4是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況考核的責(zé)任部門、責(zé)任人員3執(zhí)行是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分（18分）為了安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否提供了卜劑資源人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。4為了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)是否制定了實(shí)施計(jì)劃2是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)5對目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，

10、并提出了改進(jìn)措施5小計(jì)50得分小計(jì)2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（50分）需求識另I與獲?。?5分）策劃（分）是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度是否確定了負(fù)責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)2執(zhí)行（分）是否識別了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求2企業(yè)各級人員是否知道遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單，獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：法律；行政

11、法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范，莊文件及其他要求。6已獲取的法律法規(guī)是否分發(fā)至所有部門與員工。1所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否均為現(xiàn)行有效的版本。1融入（20分）策戈IJ（6分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度3制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)3執(zhí)行（14分）是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)2是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)2員工是否有認(rèn)取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的功效途徑2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將

12、其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。8一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分評審與更新（15分）策劃（分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)2執(zhí)行（分）是否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審已更新的法律法規(guī)員工得到及時(shí)培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)更新。小計(jì)30得分小計(jì)3.安全生產(chǎn)組織保障（250分）安全生產(chǎn)責(zé)任制（20分）策劃（6分）是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度3是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評

13、審與更新的部門、人員及具職責(zé)3執(zhí)行（14分）是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制12是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新安全生產(chǎn)責(zé)任制各部門及崗位應(yīng)上墻并且分發(fā)至員工手中。對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核考核結(jié)果要與安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤。針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。安全策劃（6分）是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（20分）是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)

14、導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與重大事項(xiàng)決策等作出了規(guī)定3執(zhí)行（14分）是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生廣委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)2安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題2最高管理者是否已書面任命下列職位員工代表；安全員；急救員；事故調(diào)查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位。6依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證2是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)1員工參與（20分）策劃（6分）是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度2是否有制度確保員工獲得參與安全、健

15、康活動的機(jī)會2是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作2執(zhí)行是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)2一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分（14分）員工是否有參與卜列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會：定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；安全合理化建議活動；安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動；參與安全問題的調(diào)查。7是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查2是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題1員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；為員工參與提供必要條件；員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與

16、的記錄完整。2文件與資料控制（20分）策劃（4分）是否有文件與資料控制管理制度2制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂、以及的要求1制度是否明確要保存義件與資料的類型和管理要求1執(zhí)行（16分）是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)1是否定期評審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件1一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：管理評審報(bào)告；事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告；安全檢查與績效測量記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與

17、預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。4一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分是否制定卜列安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險(xiǎn)物品管理制度；應(yīng)急管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度；特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；女全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。7標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)是否具有以卜要素：版本；批準(zhǔn)；變化與廢止；保存期限；外部文件；可狄取性。3部系內(nèi)溝外聯(lián)與部通策劃6分是否有與外部聯(lián)系的制度2是否

18、后內(nèi)部溝通制度2是否有合理化建議制度2執(zhí)行14分是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)2是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通2一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分（20分）是否保存外部的安全投訴記錄基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題11是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道1是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對木米納的建議給予必要的解釋2是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)1有外部聯(lián)系記錄。2及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。2系統(tǒng)管理評審（20分）策劃6分是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度3評審過程是否有文件化要求是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審3

19、執(zhí)行14分2標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行2是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相美方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果。5一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分評審的結(jié)果是否包括：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評價(jià)；-基于問題的改進(jìn)措施；資源需求；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃。4供應(yīng)商與承包商管理（20分）策劃6分是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價(jià)與管理的制度6執(zhí)行

20、14分作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供卜列信息：相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；3合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)1是否對供應(yīng)商、分包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn)1在許可供應(yīng)商、分包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行相應(yīng)知識的培訓(xùn)1對供應(yīng)商、分包商檢查的執(zhí)行情況，包括：嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、分包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、分包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。4是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生4安全認(rèn)可策劃（6分）是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度3是否有部門或

21、人員負(fù)責(zé)評價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分與獎(jiǎng)勵(lì)（20分）執(zhí)行（14分）是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可3是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可3企業(yè)是否通過公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息4企業(yè)應(yīng)確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。4班組建設(shè)基本保障（30分）策劃（9分）是否制定了班組建設(shè)的安全管理制度3是否制定了班組相關(guān)的安全崗位操作規(guī)程3是否制訂了相關(guān)任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書3執(zhí)行（21分）班組安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理制度是否包括以下制度：班前會制度、安全檢查制度、隱患處置制度、現(xiàn)場交接班制度、事故報(bào)告制度、事故分析處理制度、安全學(xué)習(xí)管理制度

22、、班組安全績效考核制度。4操作規(guī)程是否與本班組作業(yè)內(nèi)容相符。3作業(yè)指導(dǎo)書是否與本班組作業(yè)任務(wù)相符。3制度是否得到執(zhí)行。5安全操作規(guī)程是否操作可行。3作業(yè)指導(dǎo)書是否操作可行。3班策劃是否建立了班組安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理制度4一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（30分）（9分）制度中是否明確班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容班組應(yīng)對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、勞動防護(hù)等規(guī)范管理。作業(yè)現(xiàn)場、環(huán)境的工器具、備品備件、材料、設(shè)備、廢品等定置管理。班組檢查、學(xué)習(xí)、安全活動、交接班、設(shè)備運(yùn)行等記錄。班組成員崗位責(zé)任制、管理規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程上墻。班組應(yīng)保存企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位風(fēng)

23、險(xiǎn)評價(jià)文件、相關(guān)學(xué)習(xí)材料等。5執(zhí)行（21分）班組建設(shè)是否有專門的活動場所4作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備、材料等是否做到定置管理3班組活動室是否保留學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交接班等記錄3班組是否保存應(yīng)急救援預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)文件等材料5班組活動室、作業(yè)現(xiàn)場是否有制度上墻3在米掘（錄U）工程平面圖上是否體現(xiàn)班組作業(yè)位置3班組現(xiàn)場事故、事件處置情況（30分）策劃（9分）是否建立了班組現(xiàn)場事故事件處置方案9執(zhí)行（21分）與本班組相關(guān)的現(xiàn)場處置方案是否完善有效9檢查班組檢查及隱患排查記錄是否有整改記錄：6治理完成后，是否對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。6一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分小計(jì)2504

24、.風(fēng)險(xiǎn)管理（125分）危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求（25分）策劃（分）是否建立了危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的管理制度1制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、流程、風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則以及持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求執(zhí)行分）是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源1是否已通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施動態(tài)管理2是否定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果是否文件化1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方的活動是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險(xiǎn)是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)

25、險(xiǎn)評價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確3制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程是否清楚2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是否合理2一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（60分）策戈IJ（6分）是否制定了卜列風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的計(jì)劃：周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；重要設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；重要場所風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；主要作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。6執(zhí)行（54分）是否針對卜列方面開展了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：周邊環(huán)境；關(guān)鍵設(shè)備；重要設(shè)施；重要場所；主要作業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。3是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施2是否已識別和評價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：粉塵；高溫與

26、低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；生物危害；其他。一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分是否對已識別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測1是否已識別和評價(jià)下列災(zāi)害及其影響滑坡；泥石流；火災(zāi)；意外爆炸；水災(zāi)；在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工2參數(shù)的匹配問題（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：2%100%（2分）%90%（1分）%75%（分）%以下（0分）在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了卜列水源：地下水；

27、地表水；降雨及融雪。一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了卜列可能的致因因素：礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動等。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了卜列方面：穿孔機(jī)械；鏟裝機(jī)械；運(yùn)輸機(jī)械；排土機(jī)械；破碎機(jī)械；排水機(jī)械；壓風(fēng)機(jī)械；支護(hù)機(jī)械。4在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了卜列方面：燃料油；爆破器材；鍋爐。一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的功效性：周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；可能的

28、重大危險(xiǎn)源均已識別與評價(jià)，如排土場、爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的信息更新及時(shí)。3職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的有效性：列出了職業(yè)危害因素清單；確定了暴露十職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；提出了職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3危害因素的監(jiān)測與測量效果3.好（3分）.（1分）.差（0分）水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果3.好（3分）.（1分）.差（0分）滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果3.好（3分）.（1分）.差（0分）機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果3.好（3分）.（1分）.差（0分）意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果3.好（3分）.（1分）.差（0分）一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分是否因

29、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失3關(guān)鍵任務(wù)識另IJ與分析（40分）策劃（4分）是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度21是否有許可作業(yè)管理制度2執(zhí)行（36分）是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書2作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書2是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍2是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門2作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素作業(yè)程序；作業(yè)過程的安全注意事項(xiàng)；緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。5許可作業(yè)前是否做到：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識別；已辦理作業(yè)許可證；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。3寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：簡明扼要；步驟清楚

30、、完整；危險(xiǎn)源辨識全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全。10一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分工作許可的有效性：許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別正確、全面；許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論。6是否未因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录⑹鹿实陌l(fā)生4小計(jì)1255安全教育與培訓(xùn)（100分）策劃（20分）是否制定員工安全教育培訓(xùn)制度3制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)2安全教育培訓(xùn)制度是否考慮到以卜方面：針對崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)

31、險(xiǎn)的作業(yè)活動；聽取員工和管理層的意見和建議；特殊要求：班組長、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、員工代表考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。12制度是否對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定3執(zhí)行（80分）是否制定年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分員工年度培訓(xùn)計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。8是否進(jìn)行了培訓(xùn)適宜性的評估21培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以卜方面：培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評估方式。8全體員工是否救得安全教育培訓(xùn)5新員工在聘用后是否接受安全意識

32、培訓(xùn)2當(dāng)工藝流程發(fā)生變化時(shí)，是否對工作現(xiàn)場特定要求的員工進(jìn)行專門教育2當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間返崗及轉(zhuǎn)崗時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門教育。2當(dāng)企業(yè)自身人員能力不具備相應(yīng)技術(shù)和管理能力時(shí),可委托有資質(zhì)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分新員工經(jīng)“三級”安全教育考試合格后，是否經(jīng)工段長、班組進(jìn)行特定現(xiàn)場教育，是否有記錄。3培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間/、少于48學(xué)時(shí)；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間/、少于16學(xué)時(shí)；安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于

33、72學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)6管理層是否取得安全資格證書，且有效：2安全管理人員是否取得安全資格證書2班組長是否認(rèn)得資質(zhì)證書2重要崗位的員工，是否接受了卜冽知識的培訓(xùn)：工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。4是否對特種作業(yè)人員由工段長、班組進(jìn)行專門培訓(xùn)2是否進(jìn)行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估2是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；5一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分現(xiàn)場應(yīng)用能力。培訓(xùn)效果如何培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%;培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%;得到80%以上學(xué)

34、員的肯定；得到80%以上管理層的肯定；得到承包商的認(rèn)同。10是否保留了保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄，建立教育培訓(xùn)檔案5是否由于安全培訓(xùn)的原因未導(dǎo)致事件、事故發(fā)生4小計(jì)100得分小計(jì)9.職業(yè)衛(wèi)生管理（100分）健康監(jiān)護(hù)（40分）策戈IJ（8分）是否制定了包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備；設(shè)施及服務(wù)的“三同時(shí)”要求；職業(yè)危害監(jiān)測與防治要求；員工健康監(jiān)護(hù)要求。上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時(shí)的體檢；特定的體檢。8執(zhí)行（32分）職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過相關(guān)知識培訓(xùn)4現(xiàn)場是否放置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)配備急救用品，急救箱由合格急救員負(fù)責(zé)管理并定期檢查和補(bǔ)充。急救箱位

35、置及急救員名單是否張貝占4一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分是否按規(guī)定進(jìn)行員工崗前、在崗和離同職業(yè)健康體檢4是否按規(guī)定對特定工種進(jìn)行體檢4員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份，并妥善保管4員工受傷害、疾病時(shí)是否認(rèn)得充足、有效的醫(yī)療救助4是否因員工的健康因素導(dǎo)致過事故4職業(yè)危害控制（30分）策劃（6分）是否建立了職業(yè)危害控制管理制度3是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)危害控制管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)3執(zhí)行（24分）是否針對可能的職業(yè)危害因素，米取了卜列控制措施：工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。6是否就下列內(nèi)容對員工進(jìn)行培訓(xùn)：職業(yè)危害辨識；職業(yè)危害后果；自我防護(hù)方法；職業(yè)危害報(bào)告方

36、法。6是否有準(zhǔn)確的職業(yè)危害清單6是否有員工發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾病6一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（30分）策劃（6分）是否針對識別的職業(yè)危害建立了包括下列要求的監(jiān)測制度：監(jiān)測方法要求；監(jiān)測人員要求；措施響應(yīng)要求；監(jiān)督檢查要求；記錄要求。4是否為職業(yè)危害監(jiān)測配備了勝任的人員2執(zhí)行（24分）是否對作業(yè)場所包括下列內(nèi)容的職業(yè)危害進(jìn)行識別噪聲；粉塵；輻射；振動；有毒有害氣體其他。12是否有職業(yè)危害清單4是否對識別出的職業(yè)危害制定監(jiān)測計(jì)劃4是否按計(jì)劃對職業(yè)危害進(jìn)行監(jiān)測并保留了監(jiān)測記錄4小計(jì)100得分小計(jì)一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際

37、得分10.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)（50分）安全投入（20分）策戈IJ（4分）是否制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理的制度1安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理制度是否明確：費(fèi)用提取要求；費(fèi)用使用要求；專門帳戶管理；安全措施計(jì)劃的編制要求；主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)；其它責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。3執(zhí)行（16分）是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用4是否編制年度安全投入使用計(jì)劃3安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否為以下幾個(gè)方面安全工程；安全管理；安全設(shè)備；個(gè)體防護(hù)用品；安全標(biāo)志及標(biāo)識；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全宣傳教育培訓(xùn)；安全科技；應(yīng)急裝備保險(xiǎn)；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。5是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄4安全科技策戈IJ（4分）是否建立了安全

38、科技管理制度2一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分（10分）制度是否考慮r卜列方圓內(nèi)谷：安全技術(shù)與管理創(chuàng)新；工藝設(shè)備安全技術(shù)改造；先進(jìn)安全技術(shù)與管理方法的引進(jìn)與消化吸收；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與重大隱患整改。2執(zhí)行（6分）員工的安全技術(shù)創(chuàng)新成果是否得到認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)2是否結(jié)合生產(chǎn)工藝、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)有計(jì)劃地開展科研，作并取得創(chuàng)新性成果4工傷保險(xiǎn)（20分）策劃（4分）是否建立了職工工傷保險(xiǎn)、保障制度4執(zhí)行（16分）是否為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)4受傷員工是否享殳相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇4是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄4是否為員工投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)4小計(jì)50得分小計(jì)一級要素二級土三級

39、要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分11.檢查與隱患排查治理（125分）一般要求（20）策戈IJ（6分）是否制定了安全檢查制度：檢查人員要求；檢查類型、頻率、程序；檢查內(nèi)容及其評審與更新要求；檢查方法及相關(guān)技術(shù)保障；2制度的有效性：負(fù)責(zé)安全檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確；按照分級、分類檢查原則，確定的檢查類型齊全；針對檢查結(jié)果的處理要求，制度規(guī)定明確、具體、可執(zhí)行。4執(zhí)行（14分）是否對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：2安全檢查的范圍是否涵蓋：所有的作業(yè)場所；所有的作業(yè)活動，包括臨時(shí)性檢修作業(yè)活動；所有的設(shè)備、設(shè)施；所有人員的作業(yè)行為；安全管理的所有方面。5是否針對/、向的檢查對象制定了滿

40、足卜列要求的檢查表：反映檢查對象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；檢查內(nèi)谷明確、具體；判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)準(zhǔn)選擇得當(dāng)。3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分安全檢查的有效性：制度元害、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時(shí)；。2是否由于安全檢查的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生2專業(yè)檢查（25分）策戈IJ（3分）是否制定了專業(yè)檢查制度，并確定了檢查頻率3執(zhí)行（22分）是否識別需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施并建檔2是否針對確定的專業(yè)檢查對象編制檢查表1是否按計(jì)劃實(shí)施了設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護(hù)1一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分露天專業(yè)檢查的

41、對象是否包括：邊坡；排土場；油庫；爆破奮材存放點(diǎn)；運(yùn)輸系統(tǒng)；供配電系統(tǒng)防排水系統(tǒng)；應(yīng)急裝備與通信系統(tǒng)；作業(yè)場所職業(yè)危害；地卜開采礦山：頂板檢查；提升系統(tǒng)檢查；排水及供水施救系統(tǒng)檢查；供配電系統(tǒng)檢查；通風(fēng)及壓風(fēng)自救系統(tǒng)檢查；緊急通訊、聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查；監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)施、人員定位系統(tǒng)檢查。緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)檢查；8專業(yè)檢查的有效性：檢查人員的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)滿足檢查對象要求；專業(yè)安全檢查表的內(nèi)容體現(xiàn)了檢查對象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；專業(yè)檢查周期符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；8檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時(shí)報(bào)告和處理。2綜合策戈IJ（3分）是否制定了綜合檢查制度3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分

42、值評分方式扣分實(shí)際得分檢查（25分）執(zhí)行（22分）綜合檢查內(nèi)容是否包括：重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；主管部門布置的專項(xiàng)工作開展情況；具后季節(jié)性特點(diǎn)的事故及災(zāi)害的防控情況。4是否明確了需進(jìn)行檢查的節(jié)假日并實(shí)施了檢查2是否明確了季節(jié)性檢查對象并按要求實(shí)施檢查2當(dāng)主管部門要求進(jìn)行檢查時(shí)是否按要求實(shí)施1主管部門布置的檢查做到：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成；按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行；及時(shí)報(bào)送檢查結(jié)果。3節(jié)假日、復(fù)產(chǎn)前檢查做到：確認(rèn)安全設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠；確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效；確認(rèn)作業(yè)環(huán)境安全可靠。3季節(jié)性檢查對象的識別是否充分1季節(jié)性檢查做到：確認(rèn)針對可能的災(zāi)害已做好重點(diǎn)部位的清理

43、和維護(hù)；確認(rèn)針對可能的突發(fā)情況，已制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，并準(zhǔn)備了相應(yīng)的物資和器材；確認(rèn)應(yīng)急值守已安排到位；確認(rèn)緊急通信系統(tǒng)完好。6隱策戈IJ是否建立隱患排查治理制度3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分患排查治理（35分）（5分）是否明確隱患排查治理的責(zé)任部門和責(zé)任人2執(zhí)行（30分）是否按策劃的頻率進(jìn)行了隱患排查2隱患排查是否涵蓋以下內(nèi)容違早指揮或違早作業(yè)；安全著裝及防護(hù)用品使用；危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施；現(xiàn)場危險(xiǎn)物品的存放和處置；行人和設(shè)備安全通道；作業(yè)人員的操作程序；設(shè)備、設(shè)施檢測與維護(hù)保養(yǎng)情況；健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)危害監(jiān)控情況；16是否對排查出的隱患登記、上報(bào)2是否對排查

44、出的隱患進(jìn)行分級管理2是否保持隱患排查整改意見及整改記錄2是否對隱患排查治理結(jié)果進(jìn)行考核2是否因未排查隱患導(dǎo)致事故發(fā)生4糾正和預(yù)防措施（20分）策戈IJ（2分）針對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施，是否建立了包含下列內(nèi)容的保障制度2執(zhí)行（18分）是否針對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了糾正與預(yù)防行動2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分實(shí)施的糾正與預(yù)防措施是否考慮了：人的因素；設(shè)備、設(shè)施因素；技術(shù)因素；環(huán)境因素；管理因素。5是否保存了糾正與預(yù)防行動的記錄，并可獲取2糾正與預(yù)防措施管理的有效性：針對問題提出的糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)、全面；對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，全部予以跟蹤監(jiān)督與效果評估

45、；4是否對糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行了評估2是否因糾正與預(yù)防措施的失效導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生3小計(jì)125得分小計(jì)一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分12.應(yīng)急管理（100分）應(yīng)急準(zhǔn)備（20分）策戈IJ（4分）是否建立了包括下列要求的應(yīng)急管理制度：緊急事件認(rèn)定和應(yīng)急預(yù)案編制要求；應(yīng)急機(jī)構(gòu)組成和應(yīng)急裝備配備要求；應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練要求；外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)識別與聯(lián)絡(luò)要求；應(yīng)急預(yù)案評審與更新要求；兼職應(yīng)急隊(duì)伍訓(xùn)練要求。3是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作1執(zhí)行（16分）是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定潛在的緊急事件并針對潛在的緊急事件預(yù)測了可能的后果1一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

46、分值評分方式扣分實(shí)際得分在確定緊急事件時(shí)是否考慮了卜列類型：露天礦山：暴風(fēng)雨（雪）；雷擊；地震；洪水；火災(zāi)；爆炸；滑坡、坍塌泥石流。地卜開采礦山：自然災(zāi)害；水害；地壓災(zāi)害；地表塌陷（冒頂）；墜罐（跑車）；火災(zāi)、爆炸；突然停電；中毒和窒息。4確定的緊急事件是否全面、合理并與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)2.是（2分）.部分（1分）、3.否（0分）收集的與潛在的緊急事件相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象信息是否準(zhǔn)確2.是（2分）.部分（1分）、3.否（0分）針對確定的緊急事件編寫了應(yīng)急預(yù)案1是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作1是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)1一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方

47、式扣分實(shí)際得分是否在生產(chǎn)場所的顯著位置張貼了緊急疏散提示和緊急聯(lián)系方式1緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話是否暢通1.是（1分）.部分（分）、3.否（0分）員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度1.熟悉（1分）、2.基本熟悉（分）3./、熟悉（0分）當(dāng)設(shè)備、設(shè)施或流程發(fā)生變化時(shí)是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行回顧和更新1應(yīng)急預(yù)案（20分）策戈IJ（4分）是否按卜列層次原則制定了應(yīng)急預(yù)案綜合預(yù)案；專項(xiàng)預(yù)案；現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。3應(yīng)急預(yù)案是否明確了責(zé)任部門、責(zé)任人員及其職責(zé)1執(zhí)行（16分）預(yù)案是否明確了責(zé)任部門、責(zé)任人員履行職責(zé)的方法和手段2根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全2應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是

48、否簡單、明了、易實(shí)施2是否將應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給了相關(guān)的部門與人員2班組安全活動是否學(xué)習(xí)和討論相關(guān)應(yīng)急預(yù)案2員工與相關(guān)方是否接受了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)：2應(yīng)急預(yù)案管理的有效性：2評審與更新及時(shí)；培訓(xùn)與演練充分：一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）應(yīng)急響應(yīng)（20分）策戈IJ（5分）是否明確應(yīng)急響應(yīng)程序（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）3是否設(shè)立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2執(zhí)行（15分）應(yīng)急指揮中心是否依照需要配備了卜列必要的設(shè)備、設(shè)施：通信設(shè)備；相關(guān)圖紙、資料；應(yīng)急服務(wù)電話；交通工具；緊急、備用電源及設(shè)備；應(yīng)急處理方案；周圍地

49、區(qū)主竹線和支線道路的交通圖；攝影設(shè)備；應(yīng)急人員配備能識別的徽章、袖標(biāo)應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。5當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)，是否能夠做到：及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員并及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)殺并做出應(yīng)急響應(yīng)；應(yīng)急人員及時(shí)到場并有人指揮并控制好現(xiàn)場；提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急通訊暢通；實(shí)施現(xiàn)場警戒并疏散相關(guān)人員；搜救失蹤人員并救治受傷人員；控制泄漏物；3一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分應(yīng)急響應(yīng)的有效性：應(yīng)急響應(yīng)條件設(shè)置合理、可行；應(yīng)急響應(yīng)程序明確、具體；應(yīng)急人員培訓(xùn)充分，能力滿足要求應(yīng)急指揮系統(tǒng)運(yùn)行可靠，外部應(yīng)急響應(yīng)能力滿足要求。4當(dāng)緊急事件結(jié)束后，是否實(shí)施下列事項(xiàng)：現(xiàn)場恢復(fù)；應(yīng)急

50、響應(yīng)評估；應(yīng)急預(yù)案評審、修訂。3應(yīng)急保障（20分）策戈IJ（5分）是否針對識別的潛在緊急情況配置了滿足要求的應(yīng)急隊(duì)伍5執(zhí)行(15)應(yīng)急人員的配備是否合理、充分2.是（2分）.部分（1分）.否（0分）應(yīng)急人員是否熟悉潛在風(fēng)險(xiǎn)并了解風(fēng)險(xiǎn)控制措施2.是（2分）.部分（1分）.否（0分）是否對應(yīng)急人員進(jìn)行了應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)2支援的有效性：溝通暢通；支援及時(shí)；設(shè)備類型與數(shù)量充分；3一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分內(nèi)、外部應(yīng)急裝備的配備是否與潛在緊急情況相適應(yīng)2.是（2分）.部分（1分）、3.否（0分）應(yīng)急裝備是否具有：針對性；合理性；經(jīng)濟(jì)性；充分性。2應(yīng)急裝備與系統(tǒng)得到定期

51、檢查、維護(hù)的比例：2.是（2分）.部分（1分）、3.否（0分急審改20應(yīng)評與進(jìn)分策戈IJ(4)是否有針對應(yīng)急演練與應(yīng)急預(yù)案評審的管理制度1制度是否明確下列內(nèi)容：預(yù)案評審的頻率；預(yù)案評審的組織要求；應(yīng)急演練的頻率；應(yīng)急演練的策劃要求；演練結(jié)果評估要求；預(yù)案評審與演練的記錄要求。3執(zhí)行（16分）是否開展應(yīng)急演練1一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分應(yīng)急演練是否做到：演練時(shí)間、目標(biāo)和范圍明確；有演練方案，并明確了演練方式；現(xiàn)場演練規(guī)則明確；指定了演練效果評價(jià)人員；安排了相關(guān)的后勤工作；演練結(jié)束按要求編寫書面總結(jié)報(bào)告；演練結(jié)束演練人員進(jìn)行自我評估；針對不足及時(shí)制定改正措施并確保

52、實(shí)施。4應(yīng)急預(yù)案的演練是否檢驗(yàn)了卜列效果：應(yīng)急資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）配置的合理性、充分性；應(yīng)急預(yù)案的操作性；外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時(shí)性和能力的適宜性。應(yīng)急預(yù)案是否得到及時(shí)修訂。2是否依據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案并改進(jìn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作1是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審1應(yīng)急評審是否考慮卜列信息：緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況；承包商、供應(yīng)商的意見和建議；外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的意見和建議。2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分應(yīng)急評審是否達(dá)到下列目的：確保應(yīng)急預(yù)案層次的合理性和應(yīng)急響應(yīng)條件的科學(xué)性和可操作性；確?，F(xiàn)場應(yīng)急處置方案或程序的充分性；確保應(yīng)急設(shè)備的保障能力；

53、確保應(yīng)急人員和現(xiàn)場相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。4修訂后的應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供了必要的培訓(xùn)1小計(jì)100得分小計(jì)一級要素二級土三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分13.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析（100分）報(bào)告（20分）策戈IJ（5分）是否制定了事故、事件報(bào)告制度：2下列事故、事件是否按要求報(bào)告：人身傷亡事故；職業(yè)病；設(shè)備事故；財(cái)產(chǎn)損失事故（事件或險(xiǎn)肇事故）；相關(guān)方投訴；違草。3執(zhí)行（15分）是否根據(jù)報(bào)告制度制定事故、事件登記表及相關(guān)的報(bào)告、表格格式2是否對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理3事故、事件登記冊是否清楚、完整3事故、事件報(bào)告的有效性：報(bào)告及時(shí)，報(bào)告對象準(zhǔn)確內(nèi)容

54、齊全。4否存在事故、事件隱瞞/、報(bào)的現(xiàn)象3調(diào)查（30分）策劃（3分）是否制定了事故、事件的調(diào)查制度2是否書面任命了事故、事件調(diào)查人員1執(zhí)行（27分）是否為事故、事件調(diào)查提供了充分的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）3.是（3分）.部分（分）、3.否（0分）員工或員工代表是否參與了事故、事件調(diào)查2一級要素二級三級要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式扣分實(shí)際得分事故、事件調(diào)查是否做到：查明事故、事件經(jīng)過；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問題；明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員；明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表；明確防范措施落實(shí)后效果評估的要求。4事故、事件調(diào)查分析是否針對下列方面找出