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文檔簡介

1、. .46/46. .流程目錄本手冊包括了綜合辦公室的19條流程。詳細(xì)目錄如下:序號(hào)所屬部門流程編號(hào)流程名稱1行政人事部ZB01部門公章停用與銷毀2ZB02部門印章刻制流程.3ZB03廠級(jí)文體活動(dòng)流程4ZB04黨建費(fèi)用管理流程5ZB05黨員教育流程6ZB06黨支部生活會(huì)流程7ZB07檔案借閱流程8ZB08調(diào)研流程9ZB09督查督辦工作流程10ZB10發(fā)文流程11ZB11會(huì)務(wù)工作流程12ZB12機(jī)要文件處理流程.13ZB13接待流程14ZB14部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16衛(wèi)生管理流程17ZB17印鑒使用流程18ZB18用車流程19ZB19資料收集與整理流程綜合辦公室1 部門印章

2、停用與銷毀流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB01流程目的:明確公司部門公章停用與銷毀的規(guī)劃制定流程流程輸入:上交停用或銷毀申請書流程輸出:停用后檔案登記冊流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01負(fù)責(zé)人填寫部門章停用或銷毀申請停用或銷毀申請書02判斷是否可行審核結(jié)果03審批審核結(jié)果04出具書面證明,05負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章06收回公章、收回書面證明(申請書和證明),并歸檔檔案登記冊(二) 流程圖示2 部門用章刻制流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB02流程目的:明確公司部門印章刻制的規(guī)劃制定流程流程輸入:上交刻章申請書流程輸出:做好的部門章進(jìn)行登記注

3、冊流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01刻章部門提出申請刻章申請書02判斷是否需要刻章審核結(jié)果03判斷是否需要刻章審核結(jié)果04代表公司出具書面證明05指派專人到制定地點(diǎn)刻制06發(fā)放部門章并登記部門章登記冊(二) 流程圖示3 廠級(jí)文體活動(dòng)流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB03流程目的:明確公司廠級(jí)文體活動(dòng)制定流程流程輸入:上交文體活動(dòng)策劃案流程輸出:審閱,并提出今后活動(dòng)需注意事項(xiàng)流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01出具活動(dòng)策劃方案文體活動(dòng)策劃案02審核策劃案審核結(jié)果03下發(fā)活動(dòng)策劃方案并通知各部門需準(zhǔn)備的事

4、項(xiàng)04準(zhǔn)備活動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)05組織開展活動(dòng)06評估活動(dòng)效果,上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人07審閱,并提出今后活動(dòng)需注意事項(xiàng)(二) 流程圖示4 黨建費(fèi)用管理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB04流程目的:明確公司黨建費(fèi)用管理制定流程流程輸入:黨員交納黨費(fèi)流程輸出:黨費(fèi)資金使用臺(tái)帳流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01黨員交納黨費(fèi)02黨建人員將黨費(fèi)部門上繳上級(jí),部門留存03黨建人員將留存黨費(fèi)單獨(dú)開戶存取,提出使用計(jì)劃黨費(fèi)使用計(jì)劃04審批審核結(jié)果05執(zhí)行資金使用計(jì)劃并建立臺(tái)帳黨費(fèi)資金使用臺(tái)帳(二) 流程圖示5 黨風(fēng)教育流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB05流程目的:明

5、確公司黨員教育制定流程流程輸入:黨建人員進(jìn)行黨建調(diào)研并制做黨風(fēng)教育計(jì)劃流程輸出:黨支部書記點(diǎn)評講話流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01黨建人員進(jìn)行黨建調(diào)研并制做黨風(fēng)教育計(jì)劃02審批審核結(jié)果03黨建人員發(fā)出黨風(fēng)教育通知黨風(fēng)教育通知04黨建人員組織場地人員和文檔,進(jìn)行黨風(fēng)教育準(zhǔn)備工作05黨員參加培訓(xùn),并做好筆記進(jìn)行討論06黨支部書記點(diǎn)評講話(二) 流程圖示6 黨支部生活會(huì)流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB06流程目的:明確公司黨支部生活會(huì)制定流程流程輸入:支部書記確定的時(shí)間、議題流程輸出:定期檢查會(huì)議落實(shí)的況流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容

6、的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01支部書記確定時(shí)間、議題等02會(huì)前準(zhǔn)備,聽取黨員意見03向上級(jí)黨組織匯報(bào)04主持召開會(huì)議05批評和自我批評并做好會(huì)議筆記06做好會(huì)議紀(jì)要,并制定分析報(bào)告會(huì)議紀(jì)要分析整改報(bào)告07向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)08定期檢查會(huì)議落實(shí)情況(二) 流程圖示7 檔案借閱流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB07流程目的:明確公司檔案借閱制定流程流程輸入:提交借閱申請單流程輸出:借閱登記冊流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01借閱人申請并填寫借閱申請單借閱申請單02判斷是否檔案判斷結(jié)果03審核審核結(jié)果04審核審核結(jié)果05檔案管理員審核借閱申請單,

7、辦理借閱工作借閱登記冊(二) 流程圖示8 調(diào)研流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB08流程目的:明確調(diào)研制定流程流程輸入:確定調(diào)研議題流程輸出:整理歸檔流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定調(diào)研議題02依據(jù)調(diào)研議題準(zhǔn)備調(diào)研方案調(diào)研策劃案03審核審核結(jié)果04組織調(diào)研工作05接受配合調(diào)研小組調(diào)研工作06整理調(diào)研容,形成調(diào)研報(bào)告07審核審核結(jié)果08整理歸檔(二) 流程圖示9 督查督辦工作流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB09流程目的:明確督查督辦工作流程流程輸入:依照文件精神或企業(yè)管理者的要求承辦部門落實(shí)辦理流程輸出:反饋領(lǐng)導(dǎo)意見并整理成記錄文檔流

8、程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01依照文件精神或企業(yè)管理者的要求承辦部門落實(shí)辦理02依照要求或精神進(jìn)行督促檢查事項(xiàng)查辦、督辦登記冊03反饋辦理結(jié)果04核實(shí)辦理情況,上報(bào)企業(yè)高管05審核辦理情況審核結(jié)果06反饋領(lǐng)導(dǎo)意見并整理成記錄文檔(二) 流程圖示10 發(fā)文流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB10流程目的:明確發(fā)文流程流程輸入:領(lǐng)導(dǎo)交待所需發(fā)文流程輸出:登記并發(fā)文流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01領(lǐng)導(dǎo)交待所需發(fā)文02秘書草擬所需發(fā)送文稿03審閱并提出修改意見04修改稿件并校對05審閱所需發(fā)送文稿06審核

9、審核結(jié)果07簽發(fā)發(fā)文稿紙首頁所需發(fā)送文稿08打印所需發(fā)送文稿并用印09登記并發(fā)文,復(fù)印歸檔(二) 流程圖示11 會(huì)務(wù)工作流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB11流程目的:明確會(huì)務(wù)工作流程流程輸入:安排會(huì)議議題流程輸出:整理會(huì)議記錄,形成書面材料流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01安排會(huì)議議題02依據(jù)議題開展會(huì)前工作:確定時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議容等03對相關(guān)容進(jìn)行審核,提出修改意見04完善會(huì)議議題相關(guān)容與其他事項(xiàng)并報(bào)送各相關(guān)部門05聽取秘書開會(huì)相關(guān)事宜報(bào)告/參會(huì)人員依相關(guān)議題,準(zhǔn)備會(huì)議材料06組織開會(huì)并做好會(huì)議記錄會(huì)議簽到表會(huì)議記錄07審閱會(huì)議記

10、錄,并確認(rèn)08整理會(huì)議記錄,形成書面材料文件、會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議記錄(二) 流程圖示12 機(jī)要文件處理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB12流程目的:明確機(jī)要文件處理流程流程輸入:提交登記單文件處理單流程輸出:填寫歸檔登記表流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01收文并登記,填寫文件處理單收文登記單文件處理單02主任簽署初批意見文件處理單03是否重要初批結(jié)果04公司領(lǐng)導(dǎo)審閱,并簽署辦理意見文件處理單05具體事項(xiàng)承辦人依照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)并填寫辦理結(jié)果文件處理單06將辦理結(jié)果上報(bào)07審核審核結(jié)果08審核審核結(jié)果09審核審核結(jié)果10督查事項(xiàng)辦理情況,并將

11、文件歸檔,并填寫歸檔登記表檔案歸檔登記表(二) 流程圖示13 接待流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB13流程目的:明確接待流程流程輸入:確定接待人員、接待時(shí)間與來訪人數(shù)流程輸出:聽取秘書匯報(bào)接待事項(xiàng)流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定接待人員、接待時(shí)間與來訪人數(shù)02是否外部接待確定接待方式03確定接待規(guī)格、接待標(biāo)準(zhǔn)/安排部接待事項(xiàng)04秘書聯(lián)系外部接待事項(xiàng)05準(zhǔn)備并實(shí)施接待06來訪人員接受接待07核算接待費(fèi)用,總結(jié)接待情08聽取秘書匯報(bào)接待事項(xiàng)(二) 流程圖示14 部治安管理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB14流程目的:明確部治安管理流程

12、流程輸入:部治安管理策劃方案流程輸出:向辦公室主任匯報(bào)流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01提出部治安管理策劃方案部治安管理策劃方案02部長審核方案審核結(jié)果03通知保安和安環(huán)部,發(fā)送治安管理策劃方案并督促辦理04依照策劃方案進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)05定期并根據(jù)實(shí)際情況不定期上報(bào)辦理結(jié)果06審查辦理結(jié)果審核結(jié)果07向辦公室主任匯報(bào)(二) 流程圖示15 收文辦理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB15流程目的:明確公司收文流程流程輸入:收文登記單文件處理單流程輸出:檔案歸檔登記表流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01收文并

13、登記,填寫文件處理單收文登記單文件處理單02主任簽署初批意見看是否需要公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見文件處理單03是否重要審核結(jié)果04公司領(lǐng)導(dǎo)審閱,并簽署辦理意見文件處理單05文件具體事項(xiàng)承辦人依照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)并填寫辦理結(jié)果文件處理單06督查事項(xiàng)辦理情況,并將文件歸檔,并填寫歸檔登記表檔案歸檔登記表(二) 流程圖示16 衛(wèi)生管理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB16流程目的:明確衛(wèi)生管理流程流程輸入:定期派人對公司各個(gè)部門的衛(wèi)生進(jìn)行檢查流程輸出:獎(jiǎng)懲通知單衛(wèi)生檢查檔案流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01定期派人對公司各個(gè)部門的衛(wèi)生進(jìn)行檢查02將檢查結(jié)果

14、整理成書面材料通知各部門衛(wèi)生檢查結(jié)果匯總表03各部門就檢查結(jié)果與要求進(jìn)行衛(wèi)生打掃04復(fù)查衛(wèi)生情況復(fù)查結(jié)果05根據(jù)衛(wèi)生檢查情況發(fā)出獎(jiǎng)懲通知并歸檔獎(jiǎng)懲通知單衛(wèi)生檢查檔案(二) 流程圖示17 印鑒使用流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB17流程目的:明確印鑒使用流程流程輸入:提出用印申請流程輸出:用印登記表流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01提出用印申請02判斷是蓋章還是外帶判斷結(jié)果03填寫外帶申請單外帶公章/審核資料判斷是否重要公章外帶申請單/審核結(jié)果04主管審核審核結(jié)果05審核審核結(jié)果06辦理用印或印章外帶事項(xiàng)用印登記表(二) 流程圖示18 用車申請

15、流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB18流程目的:明確用車流程流程輸入:提交用車申請單流程輸出:公司車輛出車流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01用車人提出用車申請用車申請單02辦公室主任判斷判斷結(jié)果03公司車輛出車(二) 流程圖示19 資料收集與整理流程(一) 流程程序文件流程編號(hào):ZB19流程目的:明確資料收集與整理流程流程輸入:確定收集資料信息種類和來源部門流程輸出:流程所有者:綜合辦公室流程描述:步驟工作容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單01確定收集資料信息種類和來源部門02到各相關(guān)部門收集資料信息03相關(guān)部門提供信息04整理歸類相關(guān)資料05判斷是否有保存價(jià)值判斷結(jié)果06銷毀/分類歸檔(二) 流程圖示檔案借閱臺(tái)帳借閱檔案名稱借閱份數(shù)借閱檔案詳細(xì)借閱人借閱時(shí)間計(jì)劃使用時(shí)間借閱人部門聯(lián)系方式經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人簽字歸還人簽字歸還日期附件1 檔案借閱臺(tái)帳XXXXXXXX發(fā)文稿紙?zhí)柧徏泵?級(jí)信息是 否公開標(biāo) 題:發(fā)文事由:簽發(fā):主 送:抄 報(bào):抄 送:主題詞:附件:附件2:附件3:XXXXXXXX會(huì)議簽到表年 月 日部門名稱參會(huì)人員部門名稱參會(huì)人員附件4:

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