物料抽樣流程

1、物料抽樣控制程序編制： 審核： 批準(zhǔn)：XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX1文件核準(zhǔn)/修訂履歷序號(hào)版本1B/0頒布/修訂日期條款2021.11.1全文內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制新制定受控狀態(tài)物料抽樣控制程序目的為了保證檢測(cè)結(jié)果的代表性、正確性和有效性，對(duì)抽樣行為進(jìn)行控制，降低抽樣檢測(cè)的誤判率，特制定本程序。范圍適用于抽樣方案的制定和批準(zhǔn)，抽樣活動(dòng)的組織實(shí)施等過(guò)程。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)負(fù)責(zé)抽樣方案的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。抽樣人員的職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施抽樣，認(rèn)真填寫(xiě)抽樣文件，執(zhí)行抽樣紀(jì)律。作業(yè)內(nèi)容：抽樣情況對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)需抽

2、樣；按法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定須抽樣的；按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法要求抽樣；按客戶要求抽樣；投放市場(chǎng)的產(chǎn)品需抽樣；抽樣依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)方法有抽樣規(guī)定的，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或方法的規(guī)定；沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)或方法規(guī)定的，則制訂基于統(tǒng)計(jì)方法的抽樣計(jì)劃；委托檢測(cè)或客戶要求抽樣的一般執(zhí)行 GB/T 2828，計(jì)數(shù)抽樣檢測(cè)程序第 1 部分。抽樣方案4.3.1抽樣依據(jù)；單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性；不合格品的分類(lèi)；XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX PAGE 3質(zhì)量水平；檢測(cè)等級(jí)；抽樣風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；抽樣和封樣抽樣人員持抽樣文件隨機(jī)抽樣方法抽樣，抽取的樣品數(shù)量及

3、母體數(shù)量，應(yīng)符合抽樣方案或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的規(guī)定。樣品在成品庫(kù)抽取，也可在生產(chǎn)線末端抽取產(chǎn)品。當(dāng)客戶對(duì)文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)的要求時(shí)，抽樣人員應(yīng)詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的抽樣資料，同時(shí)需確認(rèn)其要求不會(huì)影響抽樣檢測(cè)的代表性和結(jié)果的有效性，方可按客戶的要求進(jìn)行，保證抽樣的可追溯性。所有偏離、添加或刪節(jié)均應(yīng)在原始記錄及檢測(cè)報(bào)告中反映出來(lái)，同時(shí)告知所有相關(guān)人員。樣品一經(jīng)確定，不允許做任何調(diào)整、修理或更換，抽樣人員應(yīng)采用規(guī)定的方法封樣。抽樣完畢，抽樣人員在現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)抽樣單，抽樣單經(jīng)抽樣人員和供樣單位負(fù)責(zé)人雙方認(rèn)可簽字，由抽樣人員帶回，作為樣品驗(yàn)收依據(jù)，抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計(jì)劃、抽樣人、環(huán)

4、境條件、必要時(shí)有抽樣位置的圖示或其他等效方法，如可能，還應(yīng)包括抽樣計(jì)劃所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。若因受檢單位停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品數(shù)量不足等原因致使不能按規(guī)定抽到樣品時(shí)，抽樣人員應(yīng)向受檢單位索取書(shū)面證明，書(shū)面證明和情節(jié)記錄應(yīng)及時(shí)送交。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)抽樣，即刻對(duì)樣品按檢測(cè)要求進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完畢，樣品就地封存。檢測(cè)工作結(jié)束，在可處理樣品時(shí)，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)人允許啟封備用樣品。抽樣紀(jì)律在抽樣之前應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)抽樣人員統(tǒng)一進(jìn)行抽樣方法培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和有關(guān)規(guī)定。同時(shí)還應(yīng)提出抽樣要求，宣布抽樣紀(jì)律，規(guī)定抽樣時(shí)間，確定封樣手段和準(zhǔn)備抽樣文件等。抽樣小組成員不得少于兩人。抽樣人員必須持有效的抽樣文件，按

5、照抽樣要求實(shí)施抽樣。抽樣前不得事先通知被抽樣品持有人有關(guān)抽樣的一切信息。抽樣人員必須秉公辦事，執(zhí)行抽樣公務(wù)期間，不得提出和參加與抽樣工作無(wú)關(guān)的話動(dòng)。抽樣人員必須與被抽樣持有人一同填寫(xiě)抽樣單，完善抽樣的全部交接手續(xù)，并記錄樣品持有人對(duì)樣品安全的一切要求。抽樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得委托他人代理抽樣。實(shí)施抽樣檢驗(yàn)質(zhì)檢員在標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)按照進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行來(lái)料抽樣。質(zhì)檢員對(duì)來(lái)料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相關(guān)產(chǎn)品外觀判定記錄單，有異議的交由質(zhì)量經(jīng)理審批。質(zhì)檢員以簽字的檢驗(yàn)報(bào)告單作為物料處理的依據(jù)，根據(jù)車(chē)間相應(yīng)物料管理辦法進(jìn)行處理。經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)證和質(zhì)量管理人員的審批，檢驗(yàn)結(jié)果高于檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)的，即判定物料合格

6、。質(zhì)檢員應(yīng)在相關(guān)報(bào)告單上簽名或蓋上檢驗(yàn)合格章。若檢驗(yàn)結(jié)果低于檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則該批送檢物料判為不合格。質(zhì)檢員應(yīng)該相關(guān)報(bào)告單上簽名，蓋不合格章，待相關(guān)部門(mén)處理。抽樣頻率原材料抽樣計(jì)劃批量抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目30 噸以上取 4 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀10 到 30 噸取 3 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀2 到 10 噸取 2 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀1 噸以下取 1 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀入庫(kù)抽樣抽樣計(jì)劃批量抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目30 噸以上取 3 包，每包插三個(gè)口，每包

7、500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀10 到 30 噸取 2 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀1 到 10 噸取 1 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀出庫(kù)檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX PAGE 4批量抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目30 噸以上取 3 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀10 到 30 噸取 2 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀1 到 10 噸取 1 包，每包插三個(gè)口，每包 500g 為一個(gè)樣攪拌均勻測(cè)試外觀批量抽樣方法阻燃類(lèi)每 3 小時(shí)取一份測(cè)試沖擊、阻燃，首件全