學(xué)校內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)和做法

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁學(xué)校內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)和做法為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，我們積極行動(dòng)，內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效?，F(xiàn)將主要經(jīng)驗(yàn)做法，總結(jié)如下：一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，校辦室主任彭新強(qiáng)牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部

2、控制的建立與實(shí)施工作，各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制，對內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出學(xué)校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計(jì)劃我們制定了內(nèi)部控制規(guī)范工作方案。加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范的宣傳，學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。對財(cái)務(wù)及相關(guān)處室人員進(jìn)行培訓(xùn)、梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析p 、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度。三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實(shí)施(一)建立了我校內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個(gè)方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制

3、，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價(jià)。(二)梳理了我校主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等，完善了內(nèi)部制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督評價(jià)。做到經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)范有序，內(nèi)控管理職責(zé)清晰，提高單位人員工作效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的規(guī)范化、法治化和信息化我們建立了財(cái)物工作制度，明確了出納、會(huì)計(jì)職責(zé)；建立了磻溪初中治理教育亂收費(fèi)責(zé)任追究制，強(qiáng)化了教師管理；建立了磻溪初中校務(wù)公開制度，堅(jiān)持每學(xué)期對公用經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行公布，公開、透明。建立了磻溪初中固定資產(chǎn)管理制度，從采購、驗(yàn)收、使用、報(bào)

4、廢等各個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化資產(chǎn)管理；中政府采購細(xì)則，物品采購、工程采購逐步步入正規(guī)；建立了校園工程建設(shè)管理制度，加強(qiáng)了校園工程的質(zhì)量監(jiān)督；磻溪初中合同管理制度，確保了合同制定、保管的規(guī)范。對制度和流程進(jìn)行固化并達(dá)到常態(tài)化，真正實(shí)現(xiàn)從“人治”管理向“制度”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。（三）注重細(xì)節(jié)，強(qiáng)化管理細(xì)節(jié)決定成敗，對于學(xué)校財(cái)務(wù)工作和資產(chǎn)管理更應(yīng)該注重細(xì)節(jié)。1、采購必須經(jīng)過相關(guān)部室核準(zhǔn)，先報(bào)采購申請，后采購；2、所有票據(jù)必須注明用途，附清單或者相關(guān)合同復(fù)印件；3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件；4、重大事項(xiàng)必須經(jīng)校委會(huì)研究確定，或者通過教代會(huì)研究確定；5、票據(jù)報(bào)銷必須由經(jīng)辦人、經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字，法人審批后才能履行報(bào)銷手續(xù)。內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣，是一項(xiàng)具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作。我校財(cái)務(wù)人員都是兼職人員，也不具備會(huì)計(jì)從業(yè)相關(guān)資格，一切都在摸索中前進(jìn)。隨著社會(huì)的發(fā)展、教育的進(jìn)步，學(xué)校財(cái)務(wù)工作的重要性日漸突現(xiàn)。我們將在今后的工作中，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的選拔、任用和培訓(xùn)，不斷完善制度建設(shè)