PMC作業(yè)流程所需各類表單

1、H想BB浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)有限公司文件編號(hào)DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/O1 .PMC部負(fù)責(zé)本流程表單的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2 .本流程表單與我司行政文件條例有沖突以及未完善處、統(tǒng)依行政管理?xiàng)l例執(zhí)行。2016-12-26評(píng)審欄部門PMC部總經(jīng)辦行政人事部技術(shù)工程部品管部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部車間會(huì)簽份數(shù)行政部總經(jīng)辦恒昭HlNGtAMGi浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)有限公司文件編號(hào)DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31會(huì)議簽到表編號(hào):時(shí)間

2、地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議主題：姓名部門姓名部門姓名部門HlNGtAN浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)有限公司文件編號(hào)DZ-PMC-01文件版本A/0PMC作業(yè)流程所需各類表單日期2016-12-31會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)t己錄議題：參加會(huì)議人員：發(fā)言人與會(huì)人員發(fā)言紀(jì)要會(huì)議決議或任務(wù)要求序號(hào)內(nèi)容責(zé)任人要求時(shí)限密級(jí)發(fā)送范圍簽發(fā)訂單變更通知單接單日期：客戶名稱：交貨日期：用：發(fā)出部門：接收部門：變更日期：訂單編號(hào):序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)變更前訂單內(nèi)容變更后訂單內(nèi)容變更原因分析備注編制:審核:批準(zhǔn):生產(chǎn)月計(jì)劃日期：年月日序號(hào)客戶名稱客戶訂單號(hào)生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量單位材材入倉(cāng)時(shí)間投產(chǎn)時(shí)間成品入倉(cāng)時(shí)間交貨期備注編制:生產(chǎn)制令單欠料跟催表

3、制表：0000001序號(hào)下單日期裝配上線日期生產(chǎn)制令單號(hào)PMCT單自編號(hào)客戶名稱產(chǎn)品型號(hào)物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位應(yīng)發(fā)數(shù)量欠料數(shù)量要求完成時(shí)間責(zé)任人確認(rèn)實(shí)際完成時(shí)間備注物料需求計(jì)劃編號(hào)：日期:編制:審核:批準(zhǔn):序號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格材質(zhì)需求數(shù)量單位倉(cāng)存數(shù)量采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃交期備注日期批量日期批量日期批量米購(gòu)管制表序號(hào)下單日期采購(gòu)訂單號(hào)供應(yīng)商物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量到貨日期采購(gòu)計(jì)劃記錄物料進(jìn)倉(cāng)記錄物料退貨記錄己訂未交量備注日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量12345678910111213141516171819202122232425262728審核:編制:序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位最小訂購(gòu)量單價(jià)小批量采

4、購(gòu)周期（天）中批量采購(gòu)周期（天）大批量采購(gòu)周期（天）要求備注正常緊急正常緊急正常緊急標(biāo)識(shí)包裝安全防護(hù)12345678910111213141516171819201 .此表由采購(gòu)與供應(yīng)商共同編制完成，雙方達(dá)成一致意見后定稿、生效；2 .此表作為供應(yīng)商合作協(xié)議的附件，雙方如需修改時(shí)，須以書面方式通知對(duì)方，在達(dá)成一致的基礎(chǔ)上由采購(gòu)部修改，并交對(duì)方簽字、確認(rèn)后修改方可生效；3 .此表雙方各執(zhí)一份，發(fā)生與本表內(nèi)容不符而產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)先協(xié)商、處理，處理不了按供應(yīng)商合作協(xié)議中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)附件資料清單需方代表：供方代表：合同產(chǎn)品成本價(jià)格構(gòu)成明細(xì)表供應(yīng)商全稱：供應(yīng)物料名稱：規(guī)格/型號(hào)：成本確認(rèn)日期：

5、200年月日需方代表簽字：需方總經(jīng)理簽字：蓋章：日期：200年月日供方代表簽字：供方總經(jīng)理簽字：蓋章：日期：200年月日制造成本項(xiàng)目原材料或零部件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注材料或零部件包裝材料直接工資損耗制造費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目主要內(nèi)容分?jǐn)偮式痤~備注管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用模具費(fèi)用總成本廠方利潤(rùn)利潤(rùn)率采購(gòu)結(jié)算價(jià)總成本大寫：拾萬(wàn)千百拾元角分說(shuō)明1、此成本明細(xì)表作為供需雙方合作時(shí)，采購(gòu)物料結(jié)算價(jià)的依據(jù)，此成本構(gòu)成明細(xì)表成本數(shù)據(jù)需根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和主合同條款進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并經(jīng)雙方確認(rèn)備案。2、物料圖片以附件形式附在此表后面。3、未經(jīng)供方總經(jīng)理簽字，不得對(duì)本清單進(jìn)行修改。特采申請(qǐng)單供應(yīng)商采購(gòu)（加工）單號(hào)申請(qǐng)數(shù)

6、量生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格/型號(hào)PMCB填寫不良描述簽名：原因?qū)徍耍禾岢觯篗R孫組會(huì)簽記錄品管部意見簽名：生產(chǎn)部意見簽名：工程部意見簽名：業(yè)務(wù)部意見簽名：最終結(jié)果總經(jīng)理意見簽名：客戶代表意見簽名：NO:序號(hào)供應(yīng)商名稱所供物料名稱資信等級(jí)電話傳真聯(lián)絡(luò)人業(yè)務(wù)確立時(shí)間備注審核:制表:合格供應(yīng)商名錄Nb：序號(hào)供應(yīng)商名稱所供物料名稱資信等級(jí)備注123456789101112131415161718192021222324252627編制：審核:時(shí)間：年月日公司名稱地址法定代表人電話企業(yè)注冊(cè)號(hào)注冊(cè)資本成立日期場(chǎng)地面積員工人數(shù)所供產(chǎn)品業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員公司抬頭開戶銀行銀行帳號(hào)公司公章生產(chǎn)

7、設(shè)備條件：技術(shù)人員及管理人員（人數(shù).職稱）價(jià)格及結(jié)算政策：資信情況（資金、信用、行業(yè)信譽(yù)）服務(wù)水平（內(nèi)容、水準(zhǔn)、投訴處理等）認(rèn)證情況（質(zhì)量認(rèn)證、許可認(rèn)證、獲獎(jiǎng)情況）生產(chǎn)副總經(jīng)理意見：簽名：品管主管意見：簽名：總經(jīng)理審批簽名：編制：審核:供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查日期:一、組織基本情況商名稱法定代表人）商地址電話傳真注冊(cè)資本年?duì)I業(yè)額創(chuàng)立日期創(chuàng)業(yè)性質(zhì)員工人數(shù)管理人數(shù)所占比例組織架構(gòu)口附表開增值稅17%口6%口開國(guó)稅發(fā)票口二、主要營(yíng)業(yè)產(chǎn)品及用途項(xiàng)次產(chǎn)品名稱銷售對(duì)象主要原料原料來(lái)源供應(yīng)商及廠牌日產(chǎn)能供應(yīng)本公司產(chǎn)品三、主要生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)次設(shè)備名稱廠牌數(shù)量使用情況購(gòu)置日期使用年限生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)能備注12345四、主要運(yùn)輸

8、設(shè)施項(xiàng)次設(shè)施名稱品牌數(shù)量使用情況購(gòu)置日期使用年限維修狀況備注距本司距離KM運(yùn)送時(shí)間五、倉(cāng)儲(chǔ)能力2倉(cāng)儲(chǔ)仝間（m）庫(kù)存量供應(yīng)本司產(chǎn)品之備料量六、技術(shù)力量及技術(shù)來(lái)源技術(shù)人員名技術(shù)來(lái)源本廠口外部（國(guó)外、國(guó)內(nèi)）已通過(guò)何種認(rèn)證情況口已通過(guò)ISO認(rèn)證口正在推行口計(jì)劃推行口短期內(nèi)不會(huì)推行七、品質(zhì)保障專職品質(zhì)管理人員名兼職品質(zhì)管理人員名品管的歸屬及品質(zhì)管理制度清單：采購(gòu)經(jīng)理審核：復(fù)核：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表評(píng)估日期：品質(zhì)管理評(píng)估企業(yè)在初步評(píng)估時(shí)的質(zhì)量狀況：品質(zhì)管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建議：負(fù)責(zé)人簽名：工藝技術(shù)部評(píng)估設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品性能評(píng)價(jià)：原料及技術(shù)力量適應(yīng)本司產(chǎn)品的保障性：工藝技術(shù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)：需改善的要求及

9、建議：負(fù)責(zé)人簽名：采購(gòu)部綜合評(píng)估企業(yè)在初步評(píng)估時(shí)的現(xiàn)狀同供應(yīng)商調(diào)查表對(duì)照的差異情形：供應(yīng)商令作積極度的評(píng)價(jià)：可提供材料的種類及采購(gòu)量的評(píng)估：配合（合作）之可能性評(píng)估：評(píng)估結(jié)論口優(yōu)秀口良好口合格口列入備選口不合格簽名：總經(jīng)理審核總見簽名：供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表統(tǒng)計(jì)時(shí)段：年月曰-月曰制表:審核:日期:序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)品種采購(gòu)總批次合格批次影響生產(chǎn)批次來(lái)料合格率備注（原因分析）供應(yīng)商交貨、服務(wù)評(píng)分表評(píng)價(jià)部門：PMC部評(píng)價(jià)月份：200年月日日期:二期內(nèi)容是否依采購(gòu)交貨排程之時(shí)間數(shù)量/PO交貨？是否依循收料人員之安排裝卸貨物？是否及時(shí)載回退貨物與包裝回收物？送貨單據(jù)是否依采購(gòu)訂單資料正確填寫完善?送貨數(shù)

10、量是否有短缺狀況？如有短缺，有無(wú)及時(shí)補(bǔ)足數(shù)量？報(bào)價(jià)樣是及時(shí)？打否供應(yīng)商業(yè)務(wù)/跟單/送貨員是否有禮貌？1234567891011121314151617181920212223242526備注編制:審核:供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表匯總?cè)掌?采購(gòu):審核:品管部主管:總經(jīng)理審批:序號(hào)供應(yīng)商所供材料進(jìn)料批數(shù)合格批數(shù)品質(zhì)得分誤期批數(shù)交期得分不配合次數(shù)服務(wù)得分價(jià)格水平得分總得分等級(jí)實(shí)地評(píng)估結(jié)果綜合等級(jí)備注日期:供It_品管（分）采購(gòu)（分）總分等級(jí)備注1 .請(qǐng)上述部門于每季度初5日前提供前季度品質(zhì)評(píng)分表給PMCB（須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核）.2 .原評(píng)分部門請(qǐng)自行保存評(píng)分細(xì)項(xiàng)表正本，以備查詢。3 .PMC部于季度初8日前

11、完成評(píng)分匯總，并予以公布。4 .總分在90分（含）以上判為一級(jí)供應(yīng)商，總分在7089分之間判為二級(jí)供應(yīng)商，后在在6069分判為二級(jí)供應(yīng)商，總分在60分以下者判為不合格供應(yīng)商。編制：審核:日期:供應(yīng)商名稱處置原由處置方式審核申請(qǐng)人會(huì)簽部門意見采購(gòu)工程部品管部采購(gòu)意見總經(jīng)理意見浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)有限公司電話：傳真:商話真人聯(lián)系人:采購(gòu)單號(hào)：生產(chǎn)單號(hào)：產(chǎn)品型號(hào)：供應(yīng)商:負(fù)責(zé)人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準(zhǔn)人:地址:序號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量交貨期單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)人民幣：百拾萬(wàn)仟佰拾元角整備注1、交貨地點(diǎn)：2、付款方法：3、供應(yīng)廠商必須在收到本公司采購(gòu)單后24小時(shí)內(nèi)簽

12、名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認(rèn)。4、供應(yīng)廠商必須確實(shí)遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應(yīng)廠商未能如期交貨，影響本公司生產(chǎn)或品質(zhì)不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款，本公司有權(quán)取消訂單。6、供應(yīng)廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購(gòu)單之訂單編號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)，否則本公司有權(quán)退單。7、其它未盡事宜，遵照購(gòu)貨協(xié)議執(zhí)行。系浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)：浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)有限公司電話：傳真:地址:供電傳聯(lián)商話真人聯(lián)系人:采購(gòu)單號(hào)：生產(chǎn)單號(hào)：產(chǎn)品型號(hào)：發(fā)外加工訂單序號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量交貨期單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)人民幣：百拾萬(wàn)仟佰拾元角整備注

13、1、交貨地點(diǎn)：2、付款方法：3、供應(yīng)廠商必須在收到本公司采購(gòu)單后24小時(shí)內(nèi)簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認(rèn)。4、供應(yīng)廠商必須確實(shí)遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應(yīng)廠商未能如期交貨，影響本公司生產(chǎn)或品質(zhì)不符及未經(jīng)本公司同意辦更任何條款，本公司有權(quán)取消訂單。6、供應(yīng)廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購(gòu)單之訂單編號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)，否則本公司有權(quán)退單。7、其它未盡事宜，遵照購(gòu)貨協(xié)議執(zhí)行。系供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準(zhǔn)人：浙江武義恒陽(yáng)工貿(mào)物料請(qǐng)購(gòu)單申購(gòu)部門：日期：年月日1Nb:0000001序號(hào)物品編號(hào)物料名稱與規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)

14、量實(shí)購(gòu)數(shù)量需求日期備注12345678910111213141516171819202122232425262728說(shuō)明此單共一式四聯(lián)：第一聯(lián)白色米購(gòu)聯(lián)，第二聯(lián)紅色申請(qǐng)部門聯(lián)，第三聯(lián)黃色計(jì)劃物控聯(lián)；第四聯(lián)：藍(lán)色倉(cāng)庫(kù)聯(lián)申購(gòu)人：審核：批準(zhǔn):生產(chǎn)制令單客戶名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格客戶訂單號(hào)生產(chǎn)車間出貨日期備料日期投產(chǎn)日期入倉(cāng)日期NQ序號(hào)物料編號(hào)物料名稱物料規(guī)格單位BOMMt制令發(fā)料數(shù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)發(fā)備注客戶特殊要求：說(shuō)明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)品管。計(jì)劃員：物控員：PMC主管：車間：倉(cāng)管:樣品制令單客戶名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格客戶訂單號(hào)生產(chǎn)車間出貨日期備料日期投產(chǎn)日期入倉(cāng)日期NO序號(hào)物

15、料編號(hào)物料名稱物料規(guī)格單位BOM制令發(fā)料數(shù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)發(fā)備注客戶特殊要求：說(shuō)明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)品管。計(jì)劃員：物控員：PMC主管：車間：倉(cāng)管:檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表口進(jìn)料口制程口成品日期：200年月日序號(hào)供應(yīng)商/班組生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編號(hào)物品名稱規(guī)格/型號(hào)單位報(bào)檢數(shù)量抽檢數(shù)量不合格數(shù)量不合格情況說(shuō)明檢驗(yàn)判定結(jié)果備注12345678910111213141516合計(jì)說(shuō)明1.檢驗(yàn)判定結(jié)果分為：A.合格；B.退貨；C.特采；D.揀用；E.返工；F.返修；G.報(bào)廢；H.其它（請(qǐng)說(shuō)明），品檢員依據(jù)實(shí)際結(jié)果選填。審批:制表:材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)日期：年月日II材料II半成品用

16、:送貨單位收貨日期年月日采購(gòu)單（加工單）號(hào)送貨單號(hào)生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位送貨數(shù)量進(jìn)倉(cāng)數(shù)量檢驗(yàn)單號(hào)單價(jià)金額備注說(shuō)明：本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財(cái)務(wù)聯(lián)；第二聯(lián)：紅色供方聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)財(cái)務(wù)：繳倉(cāng)：倉(cāng)管員：審核:材料/半成品由倉(cāng)單出倉(cāng)日期：年月日忖料I半成品W出倉(cāng)單位收貨單位采購(gòu)（加工）單號(hào)出倉(cāng)類型生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編號(hào)物料名稱規(guī)格/型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額備注此單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：白色財(cái)務(wù)聯(lián)；第二聯(lián):紅色PMO;第三聯(lián):黃色客戶聯(lián);第四聯(lián)：藍(lán)色倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。財(cái)務(wù)：審核：收貨人：倉(cāng)管員:每日收貨匯總表部門：日期：年月日序號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)單號(hào)物料編號(hào)物料名稱

17、規(guī)格/型號(hào)單位預(yù)交日期預(yù)交數(shù)量來(lái)料數(shù)量實(shí)收數(shù)量誤差數(shù)量備注123456789101112131415161718192021222324說(shuō)明：本單共一式二聯(lián)：第一聯(lián)：白色收貨聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC注意事項(xiàng)：每日收貨匯總表由各倉(cāng)管員填寫（要求填寫清晰、規(guī)范、完整），倉(cāng)庫(kù)主管審核后于次日上午9:00前分送PMCS。審核:收貨人:物料銷存卡表格編號(hào):待處理物品報(bào)廢申請(qǐng)表日期：200年月日|呆料|不良品用：0000001序號(hào)生產(chǎn)制令單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放日期品管核查意見MR眺理意見責(zé)任部門處理日期備注123456789101112131415161718192021備注此單一式三聯(lián)：財(cái)務(wù)（白）倉(cāng)庫(kù)（紅）呆廢小組（黃）說(shuō)明意見包括：A.暫存?zhèn)}；B.報(bào)廢；C.退供應(yīng)商；D.再利用；E.返工；F.返修；G.出售；H.交換；I.其它（請(qǐng)說(shuō)明）。QC品質(zhì)經(jīng)理：倉(cāng)管員：倉(cāng)庫(kù)主管:PMCS主管：MRB小組組長(zhǎng)：MRB小組成員:總經(jīng)理:欠料單車間：日期：NO序號(hào)客戶訂單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)物料編碼物料名稱物料規(guī)格單位數(shù)量備注備注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（生產(chǎn)車間）第二聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)）第三聯(lián)（米購(gòu)）第四聯(lián)（物控）倉(cāng)管員:倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng):退/補(bǔ)料單退/補(bǔ)單位:日期:M：0000001退/補(bǔ)基本內(nèi)容退料補(bǔ)料備注序號(hào)產(chǎn)令號(hào)生制產(chǎn)品型號(hào)物料名稱規(guī)格/型