配件部運(yùn)營管理辦法

1、配件部的運(yùn)營管理配件部的運(yùn)營管理培訓(xùn)培訓(xùn)配件部的使命：配件部的使命：配件部的任務(wù)：配件部的任務(wù)：“不管何時、何地、立即不管何時、何地、立即”地應(yīng)售后或客戶要求地應(yīng)售后或客戶要求供給配件用品。供給配件用品。以最低限的必要經(jīng)費(fèi)做有效率且合理的庫存管以最低限的必要經(jīng)費(fèi)做有效率且合理的庫存管理。理。配件營運(yùn)配件營運(yùn)最大供給最大供給滿足滿足客戶客戶擴(kuò)大擴(kuò)大銷售銷售最少經(jīng)費(fèi)最少經(jīng)費(fèi)庫存庫存空間空間庫存庫存金額金額配件部工作職責(zé)：配件部工作職責(zé)： 實(shí)施對專營店配件外售，及組織售后部與銷售部對精品外售工作； 通過向廠家訂購或市場采購方式，保障車間 維修配件和輔料的供應(yīng)；拓展周邊商品項(xiàng)目； 建立合理和有效的配件

2、庫存； 配件倉庫的管理，供應(yīng)商的管理。 配件部的工作概括：配件部的工作概括：訂、進(jìn)、銷、存訂、進(jìn)、銷、存培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容配件入庫管理配件出庫管理配件庫存管理配件采購管理u配件入庫管理配件入庫管理廠家配件入庫管理外購配件入庫管理油品節(jié)約入庫管理廠家配件入庫流程廠家配件入庫流程 計(jì)計(jì) 劃劃 員員訂訂 單單倉倉 管管 員員廠廠 家家品種確認(rèn)品種確認(rèn)安排貨位安排貨位信息接受信息接受處處 理理簽收貨運(yùn)單簽收貨運(yùn)單上上 架架安排出貨安排出貨驗(yàn)收信息驗(yàn)收信息驗(yàn)驗(yàn) 收收 處理索賠處理索賠入庫管理入庫管理更新信息更新信息存存 檔檔出庫清單、外觀、包裝出庫清單、外觀、包裝多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、損壞多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、損

3、壞(整理收發(fā)區(qū)整理收發(fā)區(qū))(承運(yùn)、驗(yàn)收人簽字承運(yùn)、驗(yàn)收人簽字)記記 帳帳 員員作業(yè)要求作業(yè)要求n依照隨貨同行清單清點(diǎn)配件件數(shù)，當(dāng)廠家銷貨清單與實(shí)際收貨不符時，應(yīng)按依照隨貨同行清單清點(diǎn)配件件數(shù)，當(dāng)廠家銷貨清單與實(shí)際收貨不符時，應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)辦理入庫手續(xù)。原則上當(dāng)天到貨必須當(dāng)天清點(diǎn)、當(dāng)天上架、當(dāng)天實(shí)際收貨數(shù)辦理入庫手續(xù)。原則上當(dāng)天到貨必須當(dāng)天清點(diǎn)、當(dāng)天上架、當(dāng)天入庫以及當(dāng)天建卡（入庫以及當(dāng)天建卡（8080個品種以內(nèi)）。對于入庫品種超個品種以內(nèi)）。對于入庫品種超8080個以上的，可允許個以上的，可允許順延順延1 1天。天。n零散配件需逐一清對數(shù)量，整件配件開箱驗(yàn)收清點(diǎn)。零散配件需逐一清對數(shù)量，整件配

4、件開箱驗(yàn)收清點(diǎn)。n由倉管員依據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際結(jié)果在隨貨同行聯(lián)或供貨發(fā)票背后簽字確認(rèn)，并轉(zhuǎn)由倉管員依據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際結(jié)果在隨貨同行聯(lián)或供貨發(fā)票背后簽字確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交記帳員登帳。交記帳員登帳。n倉管員必須嚴(yán)格按照倉位歸整好配件，并隨時登記入出內(nèi)容，包括：購進(jìn)時倉管員必須嚴(yán)格按照倉位歸整好配件，并隨時登記入出內(nèi)容，包括：購進(jìn)時間、配件編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量，倉管員要切實(shí)管理好倉庫存卡。間、配件編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量，倉管員要切實(shí)管理好倉庫存卡。n記帳員依據(jù)倉管員簽認(rèn)的經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)驗(yàn)收合格的配件數(shù)目清單來辦理入庫登記帳員依據(jù)倉管員簽認(rèn)的經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)驗(yàn)收合格的配件數(shù)目清單來辦理入庫登帳。打印入庫單一式四聯(lián)并簽

5、名，同時交計(jì)劃員簽認(rèn)后，將其中兩聯(lián)及憑證帳。打印入庫單一式四聯(lián)并簽名，同時交計(jì)劃員簽認(rèn)后，將其中兩聯(lián)及憑證交計(jì)劃員一聯(lián)（白色）用于留存，另一聯(lián)（黃色）附于憑證后和財(cái)務(wù)對交計(jì)劃員一聯(lián)（白色）用于留存，另一聯(lián)（黃色）附于憑證后和財(cái)務(wù)對帳，其它一聯(lián)（紅色）交財(cái)務(wù)部留存，一聯(lián)（藍(lán)色）記帳留存。帳，其它一聯(lián)（紅色）交財(cái)務(wù)部留存，一聯(lián)（藍(lán)色）記帳留存。n配件部每日應(yīng)將前日的所有入庫單的倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)審核后，在倉配件部每日應(yīng)將前日的所有入庫單的倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)審核后，在倉庫聯(lián)上簽名并退回配件部，財(cái)務(wù)聯(lián)則留存財(cái)務(wù)部。庫聯(lián)上簽名并退回配件部，財(cái)務(wù)聯(lián)則留存財(cái)務(wù)部。 n驗(yàn)收不合格的配件，一律擺放于退貨

6、區(qū)，嚴(yán)禁入庫。由計(jì)劃員負(fù)責(zé)索賠跟蹤。驗(yàn)收不合格的配件，一律擺放于退貨區(qū)，嚴(yán)禁入庫。由計(jì)劃員負(fù)責(zé)索賠跟蹤。 廠家配件驗(yàn)收入庫流程廠家配件驗(yàn)收入庫流程 倉倉 管管 員員配件主任配件主任/主主管管計(jì)計(jì) 劃劃 員員記記 帳帳 員員財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 部部復(fù)印到貨清單復(fù)印到貨清單輸出入庫單輸出入庫單清點(diǎn)清點(diǎn) 驗(yàn)收驗(yàn)收數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入確確 認(rèn)認(rèn)安排安排 索賠索賠多發(fā)、 少 發(fā) 、多發(fā)、 少 發(fā) 、錯發(fā)、損壞錯發(fā)、損壞無無貨貨位位簽簽 字字建建 卡卡安安排排上上架架核對定單核對定單交還記帳員交還記帳員及時對未到貨部及時對未到貨部分列表并將緊急分列表并將緊急部分備件到貨情部分備件到貨情況報(bào)相關(guān)預(yù)定單況報(bào)相關(guān)預(yù)定單位或

7、個人位或個人按入庫單上按入庫單上的新貨位號的新貨位號填寫在卡上填寫在卡上在入庫單上在入庫單上填寫貨位號填寫貨位號單據(jù)存查單據(jù)存查財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部擺擺 卡卡單據(jù)存查單據(jù)存查ABBCCDDEFF復(fù)印件復(fù)印件原件原件四聯(lián)四聯(lián)D正正確確無貨號部分無貨號部分一聯(lián)一聯(lián)一聯(lián)一聯(lián)一聯(lián)入庫單一聯(lián)入庫單兩聯(lián)入庫單兩聯(lián)入庫單入庫單紅色聯(lián)財(cái)務(wù)留存入庫單紅色聯(lián)財(cái)務(wù)留存黃色聯(lián)附憑證由計(jì)劃員與財(cái)務(wù)對賬、蘭色聯(lián)計(jì)劃員留存黃色聯(lián)附憑證由計(jì)劃員與財(cái)務(wù)對賬、蘭色聯(lián)計(jì)劃員留存白色聯(lián)記賬員留存白色聯(lián)記賬員留存卡卡(有貨位有貨位)外購配件入庫流程外購配件入庫流程 采購員采購員倉管員倉管員記賬員記賬員財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)隨貨單據(jù)隨貨單據(jù)對貨檢對貨檢核核登

8、帳登帳一式四一式四聯(lián)聯(lián)入庫單入庫單存存查查財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)單據(jù)整理單據(jù)整理辦理報(bào)銷辦理報(bào)銷物料建卡上架物料建卡上架AB 簽名簽名DDDDEl外購配件要嚴(yán)格控制，除品牌車的配件只能小部分作庫存外，其它社外購配件要嚴(yán)格控制，除品牌車的配件只能小部分作庫存外，其它社會車輛一律以一進(jìn)一銷處理。會車輛一律以一進(jìn)一銷處理。l嚴(yán)禁外購配件未經(jīng)驗(yàn)收就入庫的情況發(fā)生，外購配件入庫要求采購員嚴(yán)禁外購配件未經(jīng)驗(yàn)收就入庫的情況發(fā)生，外購配件入庫要求采購員和倉管員同時確認(rèn)。對于供應(yīng)商送貨的油漆輔料先由車間使用人確認(rèn)和倉管員同時確認(rèn)。對于供應(yīng)商送貨的油漆輔料先由車間使用人確認(rèn)后再到配件部辦理入出庫手續(xù)，精品則按售后通報(bào)后再到配件

9、部辦理入出庫手續(xù)，精品則按售后通報(bào)0505026026的規(guī)定流程的規(guī)定流程執(zhí)行。執(zhí)行。n倉管員必須按照倉管員必須按照“申購單申購單”A A所列明的各項(xiàng)品種、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收所列明的各項(xiàng)品種、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收和清點(diǎn)（必要時可請車間質(zhì)檢員支持），凡與和清點(diǎn)（必要時可請車間質(zhì)檢員支持），凡與“申購單申購單”所列明細(xì)不所列明細(xì)不相符的品種，一律拒絕入倉，并向配件主任報(bào)告。相符的品種，一律拒絕入倉，并向配件主任報(bào)告。 來貨時依據(jù)隨貨同行清單或者發(fā)票執(zhí)行配件的驗(yàn)收和清點(diǎn)。當(dāng)天到來貨時依據(jù)隨貨同行清單或者發(fā)票執(zhí)行配件的驗(yàn)收和清點(diǎn)。當(dāng)天到 貨原則上必須保證當(dāng)天清點(diǎn)、當(dāng)天上架、當(dāng)天入庫、當(dāng)天建卡。貨原則上必

10、須保證當(dāng)天清點(diǎn)、當(dāng)天上架、當(dāng)天入庫、當(dāng)天建卡。 配件逐一清對數(shù)量，整件配件需開箱驗(yàn)收清點(diǎn)。配件逐一清對數(shù)量，整件配件需開箱驗(yàn)收清點(diǎn)。 計(jì)量的輔料入庫前要進(jìn)行計(jì)量，計(jì)量時發(fā)現(xiàn)問題可拒絕收貨。計(jì)量的輔料入庫前要進(jìn)行計(jì)量，計(jì)量時發(fā)現(xiàn)問題可拒絕收貨。 對于驗(yàn)收不合格的配件，嚴(yán)禁入庫。采購員要及時辦理退貨事宜。對于驗(yàn)收不合格的配件，嚴(yán)禁入庫。采購員要及時辦理退貨事宜。n由倉管員依據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際結(jié)果在隨貨同行聯(lián)或供貨發(fā)票背后簽字確認(rèn)，由倉管員依據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際結(jié)果在隨貨同行聯(lián)或供貨發(fā)票背后簽字確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交記帳員登帳。并轉(zhuǎn)交記帳員登帳。作業(yè)要求作業(yè)要求1n記帳員依據(jù)倉管員簽認(rèn)的經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)驗(yàn)收合格的配件數(shù)目清單來辦

11、理記帳員依據(jù)倉管員簽認(rèn)的經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)驗(yàn)收合格的配件數(shù)目清單來辦理入庫登帳。打印入庫單一式四聯(lián)并簽名，同時交采購員簽認(rèn)后，將其入庫登帳。打印入庫單一式四聯(lián)并簽名，同時交采購員簽認(rèn)后，將其中兩聯(lián)及憑證交采購員一聯(lián)（藍(lán)色）用于留存，另一聯(lián)（黃色）附中兩聯(lián)及憑證交采購員一聯(lián)（藍(lán)色）用于留存，另一聯(lián)（黃色）附于憑證后和財(cái)務(wù)對帳，其它一聯(lián)（紅色）交財(cái)務(wù)部留存，一聯(lián)（白于憑證后和財(cái)務(wù)對帳，其它一聯(lián)（紅色）交財(cái)務(wù)部留存，一聯(lián)（白色）記帳留存。（入庫單格式參照各品牌廠家色）記帳留存。（入庫單格式參照各品牌廠家DMSDMS的設(shè)定執(zhí)行）的設(shè)定執(zhí)行）n配件部每日應(yīng)將前日的所有入庫單的倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)審核后，配件部

12、每日應(yīng)將前日的所有入庫單的倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)審核后，在倉庫聯(lián)上簽名并退回配件部，財(cái)務(wù)聯(lián)則留存財(cái)務(wù)部。在倉庫聯(lián)上簽名并退回配件部，財(cái)務(wù)聯(lián)則留存財(cái)務(wù)部。n記帳員登帳時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前采購的配件價格高于同質(zhì)配件歷史的價格，應(yīng)記帳員登帳時發(fā)現(xiàn)當(dāng)前采購的配件價格高于同質(zhì)配件歷史的價格，應(yīng)立即上報(bào)配件主任，同時要求采購員作出解釋。立即上報(bào)配件主任，同時要求采購員作出解釋。作業(yè)要求作業(yè)要求2油品節(jié)約入庫管理流程油品節(jié)約入庫管理流程n維修車間節(jié)約的油品經(jīng)配件部辦理入庫后才能計(jì)算提成。維修車間節(jié)約的油品經(jīng)配件部辦理入庫后才能計(jì)算提成。 n操作流程：操作流程： 每月維修車間把節(jié)約油品集中提交配件部倉管員清點(diǎn)。每月維修

13、車間把節(jié)約油品集中提交配件部倉管員清點(diǎn)。 記帳員依據(jù)倉管員實(shí)際清點(diǎn)的油品數(shù)目來辦理入庫登帳記帳員依據(jù)倉管員實(shí)際清點(diǎn)的油品數(shù)目來辦理入庫登帳 （以（以“節(jié)約入庫節(jié)約入庫”的名稱，進(jìn)貨價格為的名稱，進(jìn)貨價格為“0”0”的方式登帳）。的方式登帳）。打印入庫單一式四聯(lián)并簽名，同時交倉管員和車打印入庫單一式四聯(lián)并簽名，同時交倉管員和車 間油品提間油品提交人簽認(rèn)后，將其中一聯(lián)交倉管員留存，另一聯(lián)交車間油品交人簽認(rèn)后，將其中一聯(lián)交倉管員留存，另一聯(lián)交車間油品提交人送售后信息員統(tǒng)計(jì)），其它一聯(lián)記帳留存，一聯(lián)于次提交人送售后信息員統(tǒng)計(jì)），其它一聯(lián)記帳留存，一聯(lián)于次日交財(cái)務(wù)部留存。日交財(cái)務(wù)部留存。廠內(nèi)維修出庫管理

14、對外銷售出庫管理車間自用輔料出庫管理借出配件管理配件退貨管理u配件出庫管理配件出庫管理配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴(yán)格按照配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴(yán)格按照“先先 配貨、后記卡、再出貨配貨、后記卡、再出貨”的原則進(jìn)行，同時按照的原則進(jìn)行，同時按照“先進(jìn)先先進(jìn)先 出出”原則做好配件出庫的管理工作。原則做好配件出庫的管理工作。配件出庫價格的管理配件出庫價格的管理品牌配件按品牌廠家的商務(wù)政策執(zhí)行出庫操作。品牌配件按品牌廠家的商務(wù)政策執(zhí)行出庫操作。外購配件、輔料按外購配件、輔料按配件銷售價格管理規(guī)定配件銷售價格管理規(guī)定執(zhí)行出庫操執(zhí)行出庫操作（內(nèi)部操作文件執(zhí)行）。作（內(nèi)部操作文件執(zhí)行）

15、。折扣情況按企管的折扣情況按企管的財(cái)務(wù)裁決權(quán)限財(cái)務(wù)裁決權(quán)限文件的規(guī)定執(zhí)行操作。文件的規(guī)定執(zhí)行操作。廠內(nèi)維修配件出庫流程廠內(nèi)維修配件出庫流程 確定庫存確定庫存接待員接待員車車 間間記帳員記帳員/倉管員倉管員計(jì)劃員計(jì)劃員需求分析需求分析緊急訂單緊急訂單外調(diào)機(jī)制外調(diào)機(jī)制出出 貨貨指定領(lǐng)料人指定領(lǐng)料人派派 工工開立工單開立工單與領(lǐng)料人共同簽字與領(lǐng)料人共同簽字一式四聯(lián)一式四聯(lián)出庫單出庫單附于工單附于工單（兩聯(lián)）（兩聯(lián)）存查存查財(cái)務(wù)留存財(cái)務(wù)留存財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)派工單派工單領(lǐng)料單領(lǐng)料單n配件人員憑車輛維修派工單和經(jīng)接車員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單（配件人員憑車輛維修派工單和經(jīng)接車員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單（單單據(jù)據(jù)005005）辦理配件出庫

16、操作。）辦理配件出庫操作。n在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量后，記帳在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量后，記帳員、車間領(lǐng)料人均應(yīng)在一式四聯(lián)出庫單據(jù)上簽認(rèn)（白色聯(lián)員、車間領(lǐng)料人均應(yīng)在一式四聯(lián)出庫單據(jù)上簽認(rèn)（白色聯(lián)由配件留存），同時在維修派工單蓋上由配件留存），同時在維修派工單蓋上“已出庫已出庫”章，其章，其他應(yīng)與派工單一同交前臺結(jié)算，并作為結(jié)算員核對材料收他應(yīng)與派工單一同交前臺結(jié)算，并作為結(jié)算員核對材料收款的依據(jù)；結(jié)算后藍(lán)色聯(lián)作車輛維修檔案由前臺留存，黃款的依據(jù)；結(jié)算后藍(lán)色聯(lián)作車輛維修檔案由前臺留存，黃色聯(lián)送客戶、紅色聯(lián)交財(cái)務(wù)）。如有維修派工單需增加維色聯(lián)送客戶、紅色聯(lián)交財(cái)務(wù)）

17、。如有維修派工單需增加維修項(xiàng)目且需多次領(lǐng)料的，每次領(lǐng)料均要開具領(lǐng)料單和列印修項(xiàng)目且需多次領(lǐng)料的，每次領(lǐng)料均要開具領(lǐng)料單和列印出庫單，并要求每次出庫均要在維修派工單上蓋出庫單，并要求每次出庫均要在維修派工單上蓋“已出庫已出庫”章，即如有兩次出庫必須有兩個章，即如有兩次出庫必須有兩個“已出庫已出庫”章，避免漏單章，避免漏單或漏計(jì)。或漏計(jì)。n倉管員（發(fā)貨人）應(yīng)及時對存卡作減數(shù)，同時填入相應(yīng)的倉管員（發(fā)貨人）應(yīng)及時對存卡作減數(shù)，同時填入相應(yīng)的維修派工單號碼資料或維修車牌號碼并簽名以便查詢。維修派工單號碼資料或維修車牌號碼并簽名以便查詢。作業(yè)要求作業(yè)要求車間自用輔料出庫管理車間自用輔料出庫管理n對于常用

18、的輔料由售后經(jīng)理會車間主任和對于常用的輔料由售后經(jīng)理會車間主任和配件主任參考?xì)v史記錄和維修狀況制定月配件主任參考?xì)v史記錄和維修狀況制定月使用計(jì)劃。定期由車間組長依計(jì)劃開列領(lǐng)使用計(jì)劃。定期由車間組長依計(jì)劃開列領(lǐng)料單統(tǒng)一領(lǐng)用。料單統(tǒng)一領(lǐng)用。n對于超出計(jì)劃或不常用輔料的領(lǐng)用，由車對于超出計(jì)劃或不常用輔料的領(lǐng)用，由車間主任審核，售后經(jīng)理批準(zhǔn)。間主任審核，售后經(jīng)理批準(zhǔn)。n車間自用輔料的領(lǐng)料單和出庫單上應(yīng)注明車間自用輔料的領(lǐng)料單和出庫單上應(yīng)注明“自用自用”。 借出配件管理借出配件管理n配件借出倉庫原則上只能用于廠內(nèi)的維修和外出救援。特配件借出倉庫原則上只能用于廠內(nèi)的維修和外出救援。特殊情況需由配件主任填寫

19、借料單并注明歸還日期交售后經(jīng)殊情況需由配件主任填寫借料單并注明歸還日期交售后經(jīng)理審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能外借。理審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能外借。n配件借出倉庫時必須按要求填寫借料單（配件借出倉庫時必須按要求填寫借料單（單據(jù)編號單據(jù)編號002002）。）。用于廠內(nèi)維修或外出救援的由車間主任核準(zhǔn)并且外包裝需用于廠內(nèi)維修或外出救援的由車間主任核準(zhǔn)并且外包裝需保留在倉庫，借出配件原則上保留在倉庫，借出配件原則上2 2天內(nèi)歸還配件部，過期需有天內(nèi)歸還配件部，過期需有售后經(jīng)理的簽批，否則視作借用人購買。配件外借的歸還售后經(jīng)理的簽批，否則視作借用人購買。配件外借的歸還由倉管員負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)跟催。由倉管員負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)跟催。n

20、在外借過程出現(xiàn)配件銷售的，借用人需及時到配件部按相在外借過程出現(xiàn)配件銷售的，借用人需及時到配件部按相關(guān)出庫流程補(bǔ)辦手續(xù)。關(guān)出庫流程補(bǔ)辦手續(xù)。n借出用于廠內(nèi)維修的配件在歸還前需送車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)并借出用于廠內(nèi)維修的配件在歸還前需送車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽注意見，對于檢驗(yàn)不合格的由索賠鑒定員負(fù)責(zé)辦理向廠簽注意見，對于檢驗(yàn)不合格的由索賠鑒定員負(fù)責(zé)辦理向廠家索賠，而因人為損壞不能辦理索賠的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。家索賠，而因人為損壞不能辦理索賠的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。對于檢驗(yàn)合格配件的歸還，配件人員應(yīng)對配件標(biāo)示注明，對于檢驗(yàn)合格配件的歸還，配件人員應(yīng)對配件標(biāo)示注明，作為以后首選出庫對象。因特殊情況而借出的配件，歸還作為

21、以后首選出庫對象。因特殊情況而借出的配件，歸還時必須為同品牌同編號未經(jīng)使用且包裝完整的配件。時必須為同品牌同編號未經(jīng)使用且包裝完整的配件。對外銷售出庫流程對外銷售出庫流程 客戶客戶配件部配件部結(jié)算前臺結(jié)算前臺出出 單單核對單據(jù)核對單據(jù)配件出庫配件出庫收款開票收款開票n客戶自行到配件部購買配件的，由配件人員開列外銷出庫客戶自行到配件部購買配件的，由配件人員開列外銷出庫單（一式三聯(lián)）交給客戶并陪同客戶在結(jié)算員處交款，同單（一式三聯(lián)）交給客戶并陪同客戶在結(jié)算員處交款，同時請客戶在出庫單上簽名。結(jié)算員蓋收現(xiàn)結(jié)算章自留財(cái)務(wù)時請客戶在出庫單上簽名。結(jié)算員蓋收現(xiàn)結(jié)算章自留財(cái)務(wù)聯(lián)（紅色），其他兩聯(lián)交由客戶到配

22、件部辦理備貨提貨聯(lián)（紅色），其他兩聯(lián)交由客戶到配件部辦理備貨提貨倉管員自留倉庫聯(lián)（白色），提貨聯(lián)（黃色）交給客倉管員自留倉庫聯(lián)（白色），提貨聯(lián)（黃色）交給客戶。戶。n客戶到售后前臺購買配件的，由前臺人員引導(dǎo)至配件部辦客戶到售后前臺購買配件的，由前臺人員引導(dǎo)至配件部辦理。理。n對外零售發(fā)貨時倉管員應(yīng)主動提醒客人于配件出庫時檢查對外零售發(fā)貨時倉管員應(yīng)主動提醒客人于配件出庫時檢查配件外觀狀況，否則出門該配件外觀視為合格；同時提醒配件外觀狀況，否則出門該配件外觀視為合格；同時提醒客人配件出庫概不退貨，電器件不允許換貨。客人配件出庫概不退貨，電器件不允許換貨。作業(yè)要求作業(yè)要求配件退貨入庫流程配件退貨入庫

23、流程 車間質(zhì)檢車間質(zhì)檢倉管員倉管員擔(dān)當(dāng)退貨人擔(dān)當(dāng)退貨人記帳員記帳員簽字收貨，附退貨入庫單簽字收貨，附退貨入庫單上架，維修出庫首選先出，上架，維修出庫首選先出，車間不得拒絕領(lǐng)用車間不得拒絕領(lǐng)用簽字簽字鑒定鑒定簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)交由相關(guān)擔(dān)當(dāng)人員解決交由相關(guān)擔(dān)當(dāng)人員解決簽字簽字檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)確認(rèn)退貨入庫退貨入庫退料單退料單配件主任、配件主任、售后經(jīng)理售后經(jīng)理簽批簽批A否否是是不能確認(rèn)不能確認(rèn)無質(zhì)量問題無質(zhì)量問題有質(zhì)量問題有質(zhì)量問題n配件退貨必須按要求填寫退貨單（配件退貨必須按要求填寫退貨單（單據(jù)編號單據(jù)編號003003），一般），一般的退貨由售后經(jīng)理批準(zhǔn)，對于金額較大的（的退貨由售后經(jīng)理批準(zhǔn)，對于金額較

24、大的（500500元以上）元以上）由總經(jīng)理裁決。配件部憑退貨單辦理退貨入庫手續(xù)。由總經(jīng)理裁決。配件部憑退貨單辦理退貨入庫手續(xù)。n廠家配件在維修保質(zhì)期內(nèi)因配件質(zhì)量原因造成退貨的，由廠家配件在維修保質(zhì)期內(nèi)因配件質(zhì)量原因造成退貨的，由售后索賠鑒定員負(fù)責(zé)向廠家索賠。售后索賠鑒定員負(fù)責(zé)向廠家索賠。n外購配件在維修保質(zhì)期內(nèi)因配件質(zhì)量原因造成退貨的，由外購配件在維修保質(zhì)期內(nèi)因配件質(zhì)量原因造成退貨的，由配件采購員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索賠。配件采購員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索賠。n因人為因素造成退貨的，由擔(dān)當(dāng)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。因人為因素造成退貨的，由擔(dān)當(dāng)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 作業(yè)要求作業(yè)要求u配件庫存管理配件庫存管理計(jì)劃控制計(jì)劃控制倉庫

25、管理倉庫管理配件的計(jì)劃控制配件的計(jì)劃控制u配件的分類及庫存配件的分類及庫存配件部應(yīng)依據(jù)配件出庫的頻率，采用配件部應(yīng)依據(jù)配件出庫的頻率，采用6/66/6分析法分析法來對庫存配件作來對庫存配件作A A、B B、C C、D D分類。分類。對于對于C C、D D類配件原則上是不建立庫存。類配件原則上是不建立庫存。標(biāo)準(zhǔn)庫存月數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)庫存月數(shù)為1.41.4（不含外購）。（不含外購）。u配件的存量數(shù)據(jù)配件的存量數(shù)據(jù)n配件部參考存量的計(jì)算公式，結(jié)合自有品牌的經(jīng)營特點(diǎn)設(shè)算配件部參考存量的計(jì)算公式，結(jié)合自有品牌的經(jīng)營特點(diǎn)設(shè)算出倉庫配件的管理數(shù)據(jù)（安全存量，最高存量）并標(biāo)示于存出倉庫配件的管理數(shù)據(jù)（安全存量，最高存

26、量）并標(biāo)示于存卡上?？ㄉ稀?安全存量月均用量安全存量月均用量庫存調(diào)整周期庫存調(diào)整周期 K K 庫存調(diào)整周期訂貨周期庫存調(diào)整周期訂貨周期/30/30進(jìn)貨周期進(jìn)貨周期/30/30 K K是指庫存倍數(shù)：是指庫存倍數(shù)： 參考計(jì)算公式：庫存成本金額參考計(jì)算公式：庫存成本金額/ /月出庫金額月出庫金額 K K值的大小會直接到影響安全存量的數(shù)據(jù)，配件人員應(yīng)依值的大小會直接到影響安全存量的數(shù)據(jù)，配件人員應(yīng)依據(jù)單位的實(shí)際情況周全考慮設(shè)定合適的數(shù)據(jù)（訂貨頻次越多、據(jù)單位的實(shí)際情況周全考慮設(shè)定合適的數(shù)據(jù)（訂貨頻次越多、進(jìn)貨周期越短，進(jìn)貨周期越短，K K值可以相應(yīng)設(shè)定小一點(diǎn)）。值可以相應(yīng)設(shè)定小一點(diǎn)）。 最高存量進(jìn)貨周

27、期月均用量安全存量最高存量進(jìn)貨周期月均用量安全存量 進(jìn)貨周期月均用量月均用量進(jìn)貨周期月均用量月均用量/30/30* *進(jìn)貨周期進(jìn)貨周期 平均存量（最高存量平均存量（最高存量+ +安全存量）安全存量）/2/2配件訂購的操作原則配件訂購的操作原則n配件訂購必須遵循配件訂購必須遵循“先申請、后審批、再訂購先申請、后審批、再訂購”的原則操的原則操作。配件部需每月底預(yù)算出次月的配件訂購金額及計(jì)劃明作。配件部需每月底預(yù)算出次月的配件訂購金額及計(jì)劃明細(xì)并按集團(tuán)財(cái)務(wù)裁決權(quán)限核決后，才能執(zhí)行次月的配件訂細(xì)并按集團(tuán)財(cái)務(wù)裁決權(quán)限核決后，才能執(zhí)行次月的配件訂購作業(yè)（核準(zhǔn)的配件訂購計(jì)劃明細(xì)需交財(cái)務(wù)存查）。同時購作業(yè)（核

28、準(zhǔn)的配件訂購計(jì)劃明細(xì)需交財(cái)務(wù)存查）。同時在具體執(zhí)行每次配件訂貨作業(yè)時，計(jì)劃單需經(jīng)過配件主任在具體執(zhí)行每次配件訂貨作業(yè)時，計(jì)劃單需經(jīng)過配件主任復(fù)查，售后經(jīng)理審核和總經(jīng)理裁決后才能執(zhí)行訂貨作業(yè)。復(fù)查，售后經(jīng)理審核和總經(jīng)理裁決后才能執(zhí)行訂貨作業(yè)。u配件計(jì)劃制定的原則和依據(jù)配件計(jì)劃制定的原則和依據(jù)n每個品種按照安全庫存的三個月銷售數(shù)量的平均基數(shù)，結(jié)每個品種按照安全庫存的三個月銷售數(shù)量的平均基數(shù)，結(jié)合車型本身的實(shí)際使用周期所需配件的情況和市場銷售的合車型本身的實(shí)際使用周期所需配件的情況和市場銷售的變化情況，合理制定計(jì)劃（變化情況，合理制定計(jì)劃（計(jì)劃單單據(jù)計(jì)劃單單據(jù)004004）。）。n計(jì)劃員在編制計(jì)劃時

29、要向車間主管、前臺主管了解當(dāng)前的計(jì)劃員在編制計(jì)劃時要向車間主管、前臺主管了解當(dāng)前的配件需求趨勢，確定訂貨的主導(dǎo)趨勢，使供需的溝通達(dá)到配件需求趨勢，確定訂貨的主導(dǎo)趨勢，使供需的溝通達(dá)到信息完全對稱。同時對車間自銷情況進(jìn)行分析，確保進(jìn)貨信息完全對稱。同時對車間自銷情況進(jìn)行分析，確保進(jìn)貨品種順利銷售。品種順利銷售。n編制計(jì)劃需先通過采購員了解市場同類型配件的價格，達(dá)編制計(jì)劃需先通過采購員了解市場同類型配件的價格，達(dá)到采購成本的最優(yōu)化。到采購成本的最優(yōu)化。u配件訂單的優(yōu)化管理配件訂單的優(yōu)化管理編制配件訂單需考慮的因素編制配件訂單需考慮的因素正常運(yùn)營站點(diǎn)訂單：現(xiàn)有庫存量、產(chǎn)品來源（進(jìn)口正常運(yùn)營站點(diǎn)訂單：

30、現(xiàn)有庫存量、產(chǎn)品來源（進(jìn)口/ /國國 產(chǎn)）、月銷量、產(chǎn)品特性（產(chǎn)）、月銷量、產(chǎn)品特性（MT/ATMT/AT）、互換性、保有）、互換性、保有 量（車型）、最高存量、使用頻率、預(yù)定量、廠家活量（車型）、最高存量、使用頻率、預(yù)定量、廠家活 動、車齡分析、下月預(yù)定進(jìn)廠數(shù)、供應(yīng)率等。動、車齡分析、下月預(yù)定進(jìn)廠數(shù)、供應(yīng)率等。新建站點(diǎn)初期訂單：廠家政策及建議、近半年銷售的新建站點(diǎn)初期訂單：廠家政策及建議、近半年銷售的 新車數(shù)量（車型、配置）、廠家供應(yīng)時效（正常、緊新車數(shù)量（車型、配置）、廠家供應(yīng)時效（正常、緊急）、配件急）、配件A/B/CA/B/C架構(gòu)、當(dāng)?shù)乇Ｓ辛浚ㄜ囆停┑?。架?gòu)、當(dāng)?shù)乇Ｓ辛浚ㄜ囆停┑取Ｓ唵?/p>

31、的優(yōu)化管理步驟訂單的優(yōu)化管理步驟n計(jì)劃根據(jù)事前的銷售計(jì)劃和預(yù)報(bào)下階段的訂貨計(jì)劃，計(jì)劃根據(jù)事前的銷售計(jì)劃和預(yù)報(bào)下階段的訂貨計(jì)劃，通過通過A A、B B、C C分類法和合理控制庫存要素，力求準(zhǔn)確。分類法和合理控制庫存要素，力求準(zhǔn)確。n執(zhí)行根據(jù)計(jì)劃認(rèn)真去執(zhí)行、落實(shí)。執(zhí)行根據(jù)計(jì)劃認(rèn)真去執(zhí)行、落實(shí)。n檢查檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況，看看是否到位。檢查檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況，看看是否到位。n調(diào)整根據(jù)實(shí)際情況對原來的計(jì)劃進(jìn)行客觀的調(diào)整，如調(diào)整根據(jù)實(shí)際情況對原來的計(jì)劃進(jìn)行客觀的調(diào)整，如此動態(tài)反復(fù)，也就使計(jì)劃在動態(tài)中循環(huán)提高。在動態(tài)管理此動態(tài)反復(fù)，也就使計(jì)劃在動態(tài)中循環(huán)提高。在動態(tài)管理訂單上，根據(jù)計(jì)劃員與售后方面的溝通、庫

32、存方面的了解、訂單上，根據(jù)計(jì)劃員與售后方面的溝通、庫存方面的了解、商品的動銷走勢、市場需求總量所占的比例等方面因素進(jìn)商品的動銷走勢、市場需求總量所占的比例等方面因素進(jìn)行動態(tài)的必要的調(diào)整和管理。行動態(tài)的必要的調(diào)整和管理。訂單優(yōu)化管理的基本流程訂單優(yōu)化管理的基本流程n根據(jù)現(xiàn)有庫存和以往的經(jīng)驗(yàn)加以預(yù)測和判斷制定一份初根據(jù)現(xiàn)有庫存和以往的經(jīng)驗(yàn)加以預(yù)測和判斷制定一份初步的訂單；步的訂單；n 由計(jì)劃員通過各渠道收集需求數(shù)量及現(xiàn)有庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)由計(jì)劃員通過各渠道收集需求數(shù)量及現(xiàn)有庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)對初步的訂單做出相應(yīng)的調(diào)整；對初步的訂單做出相應(yīng)的調(diào)整；n若遇廠家有優(yōu)惠政策或節(jié)假日要適當(dāng)多訂一些貨；若遇廠家有優(yōu)惠政策或節(jié)

33、假日要適當(dāng)多訂一些貨；n若達(dá)不到廠家訂貨任務(wù)的基本要求時要考慮制定兼顧廠若達(dá)不到廠家訂貨任務(wù)的基本要求時要考慮制定兼顧廠家和自身實(shí)際能力的方案；家和自身實(shí)際能力的方案；n貨到后要及時跟蹤進(jìn)行貨物分流，及遵守先進(jìn)先出的原貨到后要及時跟蹤進(jìn)行貨物分流，及遵守先進(jìn)先出的原則，以免陳貨過期，同時隨時根據(jù)出貨情況及市場的需要則，以免陳貨過期，同時隨時根據(jù)出貨情況及市場的需要制定補(bǔ)貨方案。制定補(bǔ)貨方案。n準(zhǔn)備開始制定下一張訂單。準(zhǔn)備開始制定下一張訂單。 倉庫管理倉庫管理倉庫管理要求倉庫管理要求倉庫實(shí)行分貨架、分品種做管理，倉庫的管理倉庫實(shí)行分貨架、分品種做管理，倉庫的管理 應(yīng)保證滿足售后維修的配件需要，不

34、缺貨斷應(yīng)保證滿足售后維修的配件需要，不缺貨斷 檔，并使庫存配件和采購成本費(fèi)用最小化。檔，并使庫存配件和采購成本費(fèi)用最小化。根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職倉庫管理根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職倉庫管理 員。倉庫對各類配件進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為員。倉庫對各類配件進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A A 類、類、BB類、類、C C和和D D類，分別以重點(diǎn)、次要和一般類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。性級別管理。 u倉庫存儲要求倉庫存儲要求n倉庫應(yīng)依實(shí)際情況對存放作分區(qū)設(shè)置，例如：收發(fā)貨區(qū)，索賠（退貨）區(qū)，小倉庫應(yīng)依實(shí)際情況對存放作分區(qū)設(shè)置，例如：收發(fā)貨區(qū)，索賠（退貨）區(qū)，小件區(qū)、大件區(qū)等；并且所有的貨位應(yīng)標(biāo)明詳細(xì)的

35、地址碼。件區(qū)、大件區(qū)等；并且所有的貨位應(yīng)標(biāo)明詳細(xì)的地址碼。n倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，管理所需配件，避免資金呆滯和供貨倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，管理所需配件，避免資金呆滯和供貨 n 不足。不足。 n倉庫人員會同有關(guān)人員，根據(jù)配件出庫記錄與計(jì)劃制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、安全存量、倉庫人員會同有關(guān)人員，根據(jù)配件出庫記錄與計(jì)劃制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、安全存量、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。 n倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的配件品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的配件品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充進(jìn)貨計(jì)劃申請。充進(jìn)貨計(jì)劃申請。 n配件存儲要項(xiàng)配件存儲要項(xiàng)

36、按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定擺放方式及區(qū)位；按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定擺放方式及區(qū)位； 倉庫配件堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；倉庫配件堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚； 儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。 信道不得亂堆放物品；信道不得亂堆放物品； 保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。 倉儲配件入、出庫按先進(jìn)先出原則擺放和提取。倉儲配件入、出庫按先進(jìn)先出原則擺放和提取。 n倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防蟲

37、工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。施安全檢查。倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。n倉庫應(yīng)根據(jù)配件出庫情況建立配件的庫存登記卡。記帳要準(zhǔn)確、及時、全面，倉庫應(yīng)根據(jù)配件出庫情況建立配件的庫存登記卡。記帳要準(zhǔn)確、及時、全面，保證帳物相符，帳卡相符，有物必有帳及時做好日常庫存卡的登記、整理、保管保證帳物相符，帳卡相符，有物必有帳及時做好日常庫存卡的登記、整理、保管工作。工作。 n要求倉庫每天對當(dāng)天發(fā)生流動的配件進(jìn)行盤點(diǎn)。要求倉庫每天對當(dāng)天發(fā)生流動的配件進(jìn)行盤點(diǎn)。 n倉管員應(yīng)努力降低庫存成本，提出合理化建議于計(jì)劃員作計(jì)劃參考。倉管員應(yīng)努力降低

38、庫存成本，提出合理化建議于計(jì)劃員作計(jì)劃參考。n因倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的倉庫清點(diǎn)因倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的倉庫清點(diǎn)工作。工作。 呆滯料的預(yù)防與處理呆滯料的預(yù)防與處理n呆滯料的產(chǎn)生有以下幾種方式：呆滯料的產(chǎn)生有以下幾種方式： A A、計(jì)劃性呆滯料；、計(jì)劃性呆滯料；B B、生產(chǎn)性呆滯料；、生產(chǎn)性呆滯料； C C、政策性呆滯料；、政策性呆滯料；D D、銷售性呆滯料；、銷售性呆滯料； E E、自然損壞性呆滯料；、自然損壞性呆滯料；F F、經(jīng)營性呆滯料。、經(jīng)營性呆滯料。n這幾種呆滯料產(chǎn)生的原因到可以通過加強(qiáng)管這幾種呆滯料產(chǎn)生的原因到可以

39、通過加強(qiáng)管理和控制使之降低到盡可能低的水平。也就理和控制使之降低到盡可能低的水平。也就是提前進(jìn)行預(yù)防。是提前進(jìn)行預(yù)防。n對于庫存的呆滯料應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況執(zhí)行對外對于庫存的呆滯料應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況執(zhí)行對外銷售以及自行開拓銷售渠道。銷售以及自行開拓銷售渠道。 nA A類（類（計(jì)劃性呆滯料）計(jì)劃性呆滯料）的預(yù)防主要通過加強(qiáng)對日常倉庫數(shù)的預(yù)防主要通過加強(qiáng)對日常倉庫數(shù)據(jù)加強(qiáng)整理和分析，保證每一份定單的科學(xué)性和規(guī)范性，據(jù)加強(qiáng)整理和分析，保證每一份定單的科學(xué)性和規(guī)范性，在計(jì)劃前要對每一種零件的性質(zhì)加以區(qū)分，保證是通過在計(jì)劃前要對每一種零件的性質(zhì)加以區(qū)分，保證是通過銷售預(yù)定和安全使用數(shù)據(jù)的前提下完成定單的制作，同銷

40、售預(yù)定和安全使用數(shù)據(jù)的前提下完成定單的制作，同時在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下對做到盡可能小的庫存，保時在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下對做到盡可能小的庫存，保證數(shù)據(jù)的自然生成和經(jīng)驗(yàn)判斷的合理結(jié)合，同時保證定證數(shù)據(jù)的自然生成和經(jīng)驗(yàn)判斷的合理結(jié)合，同時保證定單的制作要求售后部全面的審核，做到計(jì)劃性定單的真單的制作要求售后部全面的審核，做到計(jì)劃性定單的真正落實(shí)。正落實(shí)。nB B類（類（生產(chǎn)性呆滯料）生產(chǎn)性呆滯料）的產(chǎn)生主要是客戶預(yù)定的不履約，的產(chǎn)生主要是客戶預(yù)定的不履約，這方面應(yīng)通過預(yù)交定金的方式加以控制，同時計(jì)劃部門這方面應(yīng)通過預(yù)交定金的方式加以控制，同時計(jì)劃部門要保證到貨的及時性，避免因己方的違約造成呆滯料的要

41、保證到貨的及時性，避免因己方的違約造成呆滯料的過多產(chǎn)生。過多產(chǎn)生。nC C類（類（政策性呆滯料）政策性呆滯料）的產(chǎn)生主要是廠家的鋪底性零件，的產(chǎn)生主要是廠家的鋪底性零件，這方面要加強(qiáng)對廠家政策的了解并及時反饋相關(guān)信息給這方面要加強(qiáng)對廠家政策的了解并及時反饋相關(guān)信息給公司總經(jīng)理，確定執(zhí)行政策的安全性及保證及時溝通。公司總經(jīng)理，確定執(zhí)行政策的安全性及保證及時溝通。 nD D類（銷售性呆滯料）屬操作性庫存積壓，它主要是在類（銷售性呆滯料）屬操作性庫存積壓，它主要是在確定客戶的定單時出現(xiàn)編號錯誤或廠家發(fā)貨錯誤，一般確定客戶的定單時出現(xiàn)編號錯誤或廠家發(fā)貨錯誤，一般對客戶或經(jīng)銷商的控制主要是加強(qiáng)定金的收取

42、，避免中對客戶或經(jīng)銷商的控制主要是加強(qiáng)定金的收取，避免中途退單，而對廠家的錯誤則應(yīng)該通過索賠的方式進(jìn)行處途退單，而對廠家的錯誤則應(yīng)該通過索賠的方式進(jìn)行處理。如果客戶出現(xiàn)錯誤，由它們自己承擔(dān)。理。如果客戶出現(xiàn)錯誤，由它們自己承擔(dān)。nE E類（自然損壞性呆滯料）主要是庫存管理不到位而產(chǎn)類（自然損壞性呆滯料）主要是庫存管理不到位而產(chǎn)生的自然老化、銹蝕，從而使其本身不能達(dá)到其原有的生的自然老化、銹蝕，從而使其本身不能達(dá)到其原有的使用功能而導(dǎo)致的積壓，這就要求倉管員在倉庫管理上使用功能而導(dǎo)致的積壓，這就要求倉管員在倉庫管理上時刻注意倉庫內(nèi)部零件的庫存整理，保證倉庫內(nèi)部的溫時刻注意倉庫內(nèi)部零件的庫存整理，

43、保證倉庫內(nèi)部的溫度和濕度達(dá)到正常的存放要求，否則，要建議公司采取度和濕度達(dá)到正常的存放要求，否則，要建議公司采取相應(yīng)的措施完善倉儲條件的具備。相應(yīng)的措施完善倉儲條件的具備。nF F類（經(jīng)營性呆滯料）的產(chǎn)生不屬于管理性庫存積壓，類（經(jīng)營性呆滯料）的產(chǎn)生不屬于管理性庫存積壓，這主要是因?yàn)楣镜慕?jīng)營需求造成的庫存積壓，這類庫這主要是因?yàn)楣镜慕?jīng)營需求造成的庫存積壓，這類庫存積壓應(yīng)該通過公司的全面評估盡力避免。存積壓應(yīng)該通過公司的全面評估盡力避免。配件盤點(diǎn)：配件盤點(diǎn)：定期盤點(diǎn)定期盤點(diǎn).小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況

44、。 .中盤點(diǎn)，每半年一次。查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。中盤點(diǎn)，每半年一次。查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。日常盤點(diǎn)日常盤點(diǎn)每天要對當(dāng)天發(fā)生流動的配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保當(dāng)天收發(fā)貨的準(zhǔn)確性。每天要對當(dāng)天發(fā)生流動的配件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保當(dāng)天收發(fā)貨的準(zhǔn)確性。檢核盤點(diǎn)檢核盤點(diǎn)由單位的總經(jīng)理及售后經(jīng)理作每月不定期的抽盤。核查配件部對庫存實(shí)由單位的總經(jīng)理及售后經(jīng)理作每月不定期的抽盤。核查配件部對庫存實(shí)物的管理（需建立相應(yīng)的抽盤檔案記錄）。物的管理（需建立相應(yīng)的抽盤檔案記錄）。 配件盤點(diǎn)的過程配件盤點(diǎn)的過程盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作.各子公司確認(rèn)

45、具體盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)各階段具體操作人員各子公司確認(rèn)具體盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)各階段具體操作人員.盤點(diǎn)時間確定后，盤點(diǎn)前清潔并整理倉庫、貨位盤點(diǎn)時間確定后，盤點(diǎn)前清潔并整理倉庫、貨位盤點(diǎn)操作人員盤點(diǎn)操作人員.初盤：各子公司售后部（配件部）初盤：各子公司售后部（配件部）.復(fù)盤：各子公司財(cái)務(wù)部復(fù)盤：各子公司財(cái)務(wù)部.抽盤：營運(yùn)中心、財(cái)務(wù)中心、稽核部、子公司總經(jīng)理抽盤：營運(yùn)中心、財(cái)務(wù)中心、稽核部、子公司總經(jīng)理盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)流程.打印盤點(diǎn)表項(xiàng)目：序號、備件編號、備件名稱、貨位號、電腦庫存數(shù)。打印盤點(diǎn)表項(xiàng)目：序號、備件編號、備件名稱、貨位號、電腦庫存數(shù)。.配件部初盤：分析實(shí)盤數(shù)、初盤差異原因。配件部初盤：分析實(shí)盤數(shù)、初

46、盤差異原因。.財(cái)務(wù)人員和配件管理人員一起進(jìn)行復(fù)盤，盤點(diǎn)后雙方共同簽字確認(rèn)復(fù)盤差異。財(cái)務(wù)人員和配件管理人員一起進(jìn)行復(fù)盤，盤點(diǎn)后雙方共同簽字確認(rèn)復(fù)盤差異。.配件部、財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)報(bào)告書、盤盈盤虧處理簽呈。配件部、財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)報(bào)告書、盤盈盤虧處理簽呈。.為提高工作效率，配件部、財(cái)務(wù)部可協(xié)商將初盤和復(fù)盤合并進(jìn)行。為提高工作效率，配件部、財(cái)務(wù)部可協(xié)商將初盤和復(fù)盤合并進(jìn)行。庫存誤差項(xiàng)目調(diào)整流程庫存誤差項(xiàng)目調(diào)整流程n.由財(cái)務(wù)部依據(jù)批復(fù)簽呈出具調(diào)整庫存指令下達(dá)配件部。由財(cái)務(wù)部依據(jù)批復(fù)簽呈出具調(diào)整庫存指令下達(dá)配件部。n.配件部在指令下達(dá)配件部在指令下達(dá)3 3日內(nèi)進(jìn)行庫存調(diào)整，并將庫存調(diào)整日內(nèi)進(jìn)行庫存調(diào)整，并將

47、庫存調(diào)整結(jié)果匯報(bào)盤點(diǎn)指導(dǎo)人員。結(jié)果匯報(bào)盤點(diǎn)指導(dǎo)人員。盤點(diǎn)方法及結(jié)果的分析與評價盤點(diǎn)方法及結(jié)果的分析與評價nA.A.確定物料的計(jì)價方法：按確定物料的計(jì)價方法：按DMSDMS系統(tǒng)移動平均進(jìn)貨價格計(jì)系統(tǒng)移動平均進(jìn)貨價格計(jì)價。價。nB.B.計(jì)算盤點(diǎn)差異率：計(jì)算盤點(diǎn)差異率：n盤點(diǎn)差異率（項(xiàng)目）盤點(diǎn)差異率（項(xiàng)目）= =有誤差項(xiàng)目數(shù)有誤差項(xiàng)目數(shù)/ /庫存配件總項(xiàng)目數(shù)庫存配件總項(xiàng)目數(shù)100%100%n盤點(diǎn)差異率（金額）盤點(diǎn)差異率（金額）= =（盤盈金額盤虧金額）（盤盈金額盤虧金額）/ /帳面記載帳面記載金額金額100%100%nC.C.允許的允許的項(xiàng)目差異率為項(xiàng)目差異率為2 2，金額差異率為，金額差異率為0.

48、50.5。nD.D.分析各項(xiàng)目差異的原因，提出改善對策分析各項(xiàng)目差異的原因，提出改善對策配件的采購管理配件的采購管理外購統(tǒng)一由廣州配件購銷中心負(fù)責(zé)外購統(tǒng)一由廣州配件購銷中心負(fù)責(zé)對外配件的采購統(tǒng)一由統(tǒng)采中心規(guī)劃，統(tǒng)采中心無法滿足對外配件的采購統(tǒng)一由統(tǒng)采中心規(guī)劃，統(tǒng)采中心無法滿足需求的，可由各子公司配件部通過在本地區(qū)的外購來解決。需求的，可由各子公司配件部通過在本地區(qū)的外購來解決。配件采購流程配件采購流程 售后前臺售后前臺計(jì)劃員計(jì)劃員領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單（缺貨件）（缺貨件）采購員采購員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核批負(fù)責(zé)人核批采購員核價并簽字采購員核價并簽字制做申購單制做申購單配件主配件主任、售任、售后經(jīng)理后經(jīng)理核準(zhǔn)，核準(zhǔn)，專營店專營店總經(jīng)理總經(jīng)理審批審批采購聯(lián)采購聯(lián)財(cái)務(wù)部備案財(cái)務(wù)部備案填寫借款單填寫借款單配