房地產(chǎn)公司采購管理流程體系匯報

1、采購管理部流程體系匯報采購管理部流程體系匯報北京金隅嘉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司北京金隅嘉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20082008年年1010月月目錄目錄流程體系介紹流程內(nèi)容概述 1.1.采購體系整體說明采購體系整體說明2.2.工程工程 材料設(shè)備類采購流程材料設(shè)備類采購流程3.3.三類采購程序說明三類采購程序說明4.4.供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程5.5.異地工程異地工程 材料設(shè)備采購要點說明材料設(shè)備采購要點說明流程推進(jìn)計劃 1.1.工作思路工作思路 2.2.衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn) 3.3.需要支持事項需要支持事項匯報時間：6060分鐘分鐘文件清單文件清單本次新形成管理文件6個，其中：o主流程:2個o工作指引

2、:4個附：o支持流程圖:0個原有制度梳理情況：o保留:5份o廢止:2份目錄目錄流程體系介紹流程內(nèi)容概述 1.1.采購體系整體說明采購體系整體說明2.2.工程工程 材料設(shè)備類采購流程材料設(shè)備類采購流程3.3.三類采購程序說明三類采購程序說明4.4.供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程5.5.異地工程異地工程 材料設(shè)備采購要點說明材料設(shè)備采購要點說明流程推進(jìn)計劃 1.1.工作思路工作思路 2.2.衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn) 3.3.需要支持事項需要支持事項匯報重點匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設(shè)備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、議標(biāo)采購）程序說明4供應(yīng)商管理流程5異地工程、材料設(shè)備采購要點說明1

3、.1 采購體系的整體說明采購體系的整體說明供應(yīng)商選定管理(招標(biāo)采購管理) 供應(yīng)商履約評價供應(yīng)商資格等級管理1. 增強(qiáng)采購體系的計劃性管理總包招標(biāo)前-采購策劃每月動態(tài)調(diào)整-采購計劃2. 采購方式: 戰(zhàn)略采購招標(biāo)采購議標(biāo)(含直接委托),分別對應(yīng)不同的程序 3. 招標(biāo)采購: 符合四定原則的采購程序設(shè)計,體現(xiàn)專業(yè)化和風(fēng)險監(jiān)控1. 采購管理部負(fù)責(zé)公司主要供應(yīng)商的采購管理部負(fù)責(zé)公司主要供應(yīng)商的總體履約評價組織工作,相關(guān)部門負(fù)責(zé)日常的履約評價考核和管理(如總包監(jiān)理銷售代理公司等) 2. 初步制定了履約評價的量化模板,增強(qiáng)履約評價的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化定貨定貨定價定價定商定商定樣定樣1. 采購管理部負(fù)責(zé)公司主要供應(yīng)

4、商采購管理部負(fù)責(zé)公司主要供應(yīng)商(含工程材料設(shè)備類設(shè)計類營銷類)的資格等級管理2. 根據(jù)不同供應(yīng)商的資格等級，設(shè)計對應(yīng)的獎勵機(jī)制獎勵機(jī)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)入圍單位合同價確定進(jìn)場驗收/過程驗收和管理工程管理部工程管理部/規(guī)劃設(shè)計部規(guī)劃設(shè)計部采購管理部采購管理部成本管理部成本管理部項目部項目部項目部全程參與項目部全程參與采購管理部負(fù)責(zé)工程工程材料設(shè)備材料設(shè)備類采購類采購的組織管理工作1采購體系的整體說明2工程、材料設(shè)備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標(biāo)）程序說明4供應(yīng)商管理流程5異地工程、材料設(shè)備采購要點說明匯報重點匯報重點優(yōu)化流程：優(yōu)化流程：CP點點說明說明1.項目采購策劃 2.每月更新采購計劃

5、3.招標(biāo)采購工作定期評估2.1 2.1 流程圖介紹流程圖介紹CP1: 采購策劃采購策劃采購策劃采購策劃重點事項重點事項n 采購管理部在施工圖內(nèi)部評審之后，即行開展施工圖內(nèi)部評審之后，即行開展項目采購策劃工作并組織專門會議評審，原則上應(yīng)在總包招標(biāo)工作啟動前完成原則上應(yīng)在總包招標(biāo)工作啟動前完成（采購計劃可隨著項目的進(jìn)展逐步深入）。n 參與部門： - 規(guī)劃設(shè)計部：從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品品質(zhì)角度提出材料設(shè)備供應(yīng)方式建議，并參與評審； - 成本管理部：提出合同類型及材料設(shè)備供應(yīng)方式建議，參與評審； - 采購管理部：提出采購方式； - 工程管理部：提出標(biāo)段、工程范圍的劃分意見，參與評審； - 項目部：參與評審

6、并了解采購策劃方案n 采購管理部組織完成項目采購策劃方案，組織匯報決策會，原則上參會部門主管領(lǐng)導(dǎo)需參加，常務(wù)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理參加、協(xié)調(diào)解決各方意見并審批n 采購方式的調(diào)整,需按權(quán)限審批2.1.1 2.1.1 采購策劃采購策劃采購策劃：采購策劃：是指基于項目設(shè)計成果（包括施工圖紙、項目部品策劃表等），在項目總包招標(biāo)之前，對項目的采購對象、合同架構(gòu)、采購方式、采購初步計劃（當(dāng)年度，以后每年更新一次）等內(nèi)容的整體策劃。CP2: 每月更新采購計劃每月更新采購計劃基本原則：基本原則：u月度項目采購計劃：月度項目采購計劃：原則上由項目部每月更新進(jìn)場計劃要求項目部每月更新進(jìn)場計劃要求，由招標(biāo)采購部和項目

7、部分別編制主責(zé)范圍內(nèi)的采購計劃，項目經(jīng)理組織項目經(jīng)理組織成本管理部、工程管理部及規(guī)劃設(shè)計部等相關(guān)部門予以確認(rèn)確認(rèn)。u單項采購計劃單項采購計劃2.1.2 2.1.2 采購計劃采購計劃CP3: 采購后評估采購后評估u采購管理部每年應(yīng)組織一次每年應(yīng)組織一次招標(biāo)采購后評估。評估內(nèi)容包含但不限于評估內(nèi)容包含但不限于，投標(biāo)候選人資格審查情況、招標(biāo)流程的過程管理、已完招標(biāo)價格與目標(biāo)成本比較、工程結(jié)算成本（如有）和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.1.3 2.1.3 采購后評估采購后評估2.2 2.2 流程優(yōu)化要點總結(jié)流程優(yōu)化要點總結(jié)強(qiáng)化采購策劃強(qiáng)化采購策劃的作用的作用增強(qiáng)采購實施增強(qiáng)采購實施力度力度n 明確相關(guān)部門需提供的

8、資料n 通過項目采購策劃方案會，確定項目所有部品的采購方案，為按時采購做好準(zhǔn)備n 明確采購策劃的定義、啟動時間、主要內(nèi)容、策劃程序 n 嚴(yán)格按照采購策劃方案中確定的采購方式進(jìn)行采購，如有調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批 n 強(qiáng)調(diào)根據(jù)項目部材料進(jìn)場計劃調(diào)整，每月進(jìn)行采購計劃的調(diào)整n 完成詳細(xì)的采購計劃的編制加強(qiáng)采購的后加強(qiáng)采購的后評估評估加強(qiáng)采購的后加強(qiáng)采購的后評估評估n 通過評估，提高招標(biāo)結(jié)果控制能力和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更加準(zhǔn)確、科學(xué)n 對采購過程管理、已完招標(biāo)價與目標(biāo)成本比較、工程結(jié)算成本和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評估，提高采購水平2.3 2.3 主要決策要點主要決策要點關(guān)鍵事項關(guān)鍵事項主導(dǎo)主導(dǎo)參與審核參與審核決策決策項目采

9、購策劃方案采購管理部規(guī)劃設(shè)計部、成本管理部、工程管理部、項目部常務(wù)副總經(jīng)理項目采購計劃(月度/單項) 采購管理部項目部、成本管理部、工程管理部項目經(jīng)理采購后評估采購管理部部門經(jīng)理1采購體系的整體說明2工程、材料設(shè)備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標(biāo)）程序說明4供應(yīng)商管理流程5異地工程、材料設(shè)備采購要點說明匯報重點匯報重點單項招標(biāo)單項招標(biāo)/ /邀標(biāo)：邀標(biāo)： 【定義】由招標(biāo)方按照既定程序和中標(biāo)原則，通過競爭方式選擇中標(biāo)者的采購方式。 【范圍】除上述戰(zhàn)略采購和議標(biāo)采購?fù)獾钠渌椖俊?. 3. 三類采購方式三類采購方式戰(zhàn)略采購：戰(zhàn)略采購： 【定義】是基于公司經(jīng)營戰(zhàn)略，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成熟、有若干

10、可提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商、經(jīng)營管理風(fēng)險基本可控等條件下，與戰(zhàn)略合作供應(yīng)商形成長期、穩(wěn)定、互信的合作關(guān)系，并擬在特定產(chǎn)品和服務(wù)需求范圍內(nèi)對其采取有條件的非競爭性采購方式。并擬在特定產(chǎn)品和服務(wù)需求范圍內(nèi)對其采取有條件的非競爭性采購方式。 【范圍】依據(jù)公司審批的戰(zhàn)略采購范圍為準(zhǔn)議標(biāo)采購：議標(biāo)采購： 【定義】指項目開發(fā)過程中，由于各種原因通過招標(biāo)邀標(biāo)程序無法達(dá)到充分競爭目的，由采購主責(zé)部門通過資格審核、會商談判等方式，確定合作供方的采購方式通過資格審核、會商談判等方式，確定合作供方的采購方式；包括競爭性談判（兩家以上備選單位）和直接委托（一家備選單位）。 【范圍】適用于，某些特定行業(yè)（如市政、有線

11、、網(wǎng)絡(luò)等）、某些市場可提供同質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品的供方不足三家（如幕墻、消防器械等）、某些已為公司提供過相近服務(wù)或產(chǎn)品且涉及采購金額不大（20萬以下工程、10萬以下材料設(shè)備）的供方。3.1 3.1 戰(zhàn)略采購戰(zhàn)略采購1.1.確定戰(zhàn)略采購范圍確定戰(zhàn)略采購范圍 1.1 每年由采購管理部組織更采購管理部組織更新新，并報常務(wù)副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理審批1.2 采購管理部、規(guī)劃設(shè)計部、工程管理部、成本管理部參與戰(zhàn)略采購范圍確定時需考慮的因素包括： 在公司各項目大量使用或多次出現(xiàn)； 與公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)成果相匹配； 已具備有合作經(jīng)驗的履約評價記錄良好的供應(yīng)商或承包商； 可以通過戰(zhàn)略采購方式降低項目成本。2.2.戰(zhàn)略采購

12、招標(biāo)戰(zhàn)略采購招標(biāo)2.1 采購管理部擬定采購實施方案2.2 原則上戰(zhàn)略采購供應(yīng)商或承包商，需通過邀請招標(biāo)方式予以確定采購實施方案包括： 入圍單位的資格要求（工程管理部配合提出資格要求），及擬邀請招標(biāo)供方； 戰(zhàn)略采購協(xié)議，協(xié)議期限、報價清單、預(yù)計折扣、付款方式及合同要點等； 協(xié)議期限內(nèi)，預(yù)計的供應(yīng)數(shù)量、適用項目范圍等； 戰(zhàn)略采購評標(biāo)原則及實施計劃。3.3.戰(zhàn)略采購協(xié)議及采購戰(zhàn)略采購協(xié)議及采購合同合同3.1 成本管理部負(fù)責(zé)擬定戰(zhàn)略采購協(xié)議3.2 一般情況，采購管理部須按照合同管理流程在戰(zhàn)略協(xié)議框架內(nèi)容下簽訂具體采購合同特殊情況處理： 如一個項目的材料或工程實際采購跨兩個跨兩個采購協(xié)議期采購協(xié)議期，項

13、目部認(rèn)為該項目可沿用原供應(yīng)商，須在公司戰(zhàn)略合作協(xié)議期滿1個月前向采購管理部提出申請 已簽署協(xié)議的戰(zhàn)略供方不能滿足要求的不能滿足要求的，由項目部提出需求，填報采購方式變更審批表，由成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并以書面方式取得戰(zhàn)略供方諒解。3.2 3.2 招標(biāo)采購招標(biāo)采購1.1.招標(biāo)計劃階段招標(biāo)計劃階段 1.1 招標(biāo)計劃是指招標(biāo)采購項目實施前制訂的各個招標(biāo)環(huán)節(jié)的時間安排，根據(jù)計劃期限和控制力度的不同分為：項目年度招標(biāo)計劃（每月更新）、單項招標(biāo)計劃。1.2 招標(biāo)計劃的格式模板參見工程、材料設(shè)備采購管理流程及采購計劃格式模板 招標(biāo)計劃管理程序：項目年度招標(biāo)計劃每月進(jìn)行更新，由項目部牽頭組織；單項招標(biāo)計劃原

14、則上采購主責(zé)部門是采購管理部；采購管理部依據(jù)年度開發(fā)計劃、月度更新的采購計劃，針對單項招標(biāo)項目編制計劃 ；單項招標(biāo)計劃及該計劃變更須由項目經(jīng)理簽認(rèn)，相關(guān)部門責(zé)任人簽認(rèn)并向本部門經(jīng)理匯報相關(guān)情況 。3.2 3.2 招標(biāo)采購招標(biāo)采購2.3.1 采購管理部匯總各部門編制的相關(guān)專業(yè)部分編制招標(biāo)文件，形成發(fā)給投標(biāo)人說明招標(biāo)范圍、合同條款、付款方式及招標(biāo)過程中需遵守的注意事項等具體內(nèi)容的書面文件 2.2.招標(biāo)準(zhǔn)備階段招標(biāo)準(zhǔn)備階段 2.3.2 招標(biāo)文件主要包括招標(biāo)文件條款和工程量清單兩大部分 2.3.3 采購管理部匯總形成招標(biāo)文件，擬訂招標(biāo)文件要點說明，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按權(quán)限進(jìn)行報批 編制招文件各部門職責(zé)

15、：規(guī)劃設(shè)計部：提供圖紙、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)和材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)專用合同條款；工程管理部：提供范圍及工程要求和范圍及工程要求專用合同條款；成本管理部：提供通用合同條款、付款方式、投標(biāo)書附件格式和工程量清單；采購管理部：編制投標(biāo)須知、匯總各部門提供材料、編制圖紙疑問清單及回復(fù)，組成招標(biāo)文件。2.1 采購管理部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)方案，招標(biāo)方案需由成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部聯(lián)合簽認(rèn)，項目部經(jīng)理牽頭組織協(xié)調(diào) ；招標(biāo)方案依據(jù)和內(nèi)容招標(biāo)方案依據(jù)項目合同架構(gòu)、招標(biāo)計劃、評標(biāo)辦法及工程管理部提供的資格預(yù)審條件、成本管理部提供的付款方式等資料編制 ；招標(biāo)方案應(yīng)包括但不限于招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分、投標(biāo)候選人資審要求、推薦

16、投標(biāo)單位、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件及報價方式、評標(biāo)原則、評標(biāo)辦法、評標(biāo)人員組成、商務(wù)談判、付款方式、招標(biāo)計劃等內(nèi)容 2.2 采購管理部組織資格預(yù)審，對潛在投標(biāo)人從資質(zhì)、業(yè)績、財務(wù)狀況、生產(chǎn)、施工能力等各方面進(jìn)行審查，以確定投標(biāo)候選人 ； 資格預(yù)審內(nèi)容：包括推薦投標(biāo)單位、發(fā)出投標(biāo)意向函、書面資審、考察及編制資審報告、投標(biāo)候選人審批等五個階段工作 3.3.招標(biāo)實施階段招標(biāo)實施階段 3.1 采購管理部向通過資審的承包商或供應(yīng)商發(fā)放正式招標(biāo)文件清標(biāo)內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)清標(biāo)符合性評審評標(biāo)方式的清標(biāo)工作與符合性評審?fù)瑫r進(jìn)行，符合性評審的結(jié)論性報告出具前，須完成全部的技術(shù)清標(biāo)的工作；綜合評分評標(biāo)方式的清標(biāo)工作應(yīng)于技術(shù)標(biāo)評

17、分完成后進(jìn)行，出現(xiàn)技術(shù)評分達(dá)及格線的投標(biāo)人數(shù)量過少（通常指不足3家）時，須進(jìn)行技術(shù)標(biāo)復(fù)議；采購管理部組織技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的澄清和答疑工作，視需要可組織技術(shù)議標(biāo)會，歷次的答疑文件應(yīng)由交采購管理部備案 ；技術(shù)清標(biāo)工作完成，技術(shù)管理部門形成技術(shù)標(biāo)終評報告，經(jīng)一線公司主管副總經(jīng)理（或以上）正式簽認(rèn)后，上報至采購管理部。商務(wù)標(biāo)清標(biāo)商務(wù)標(biāo)的清標(biāo)工作由成本管理部組織完成，清標(biāo)工作完成后成本管理部提供商務(wù)標(biāo)清標(biāo)報告；成本管理部編制的商務(wù)答疑文件后，提供采購管理部通知各投標(biāo)人。3.2 在發(fā)標(biāo)后及回標(biāo)前，招標(biāo)方組織各投標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘和答疑 3.3 采購管理部按規(guī)定回標(biāo)時間，收取各投標(biāo)單位按招標(biāo)要求密封、蓋章的投

18、標(biāo)文件，不符要求應(yīng)作為廢標(biāo)處理 3.4 采購管理部組織相關(guān)部門在指點地點不只一個部門人員的情況下，打開投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)開標(biāo)和商務(wù)標(biāo)開標(biāo)3.5 清標(biāo)：針對不同投標(biāo)單位在投標(biāo)文件中的差異，由公司提出疑問或統(tǒng)一招標(biāo)條件，投標(biāo)單位進(jìn)行解釋澄清或確認(rèn) 3.2 3.2 招標(biāo)采購招標(biāo)采購3.3.招標(biāo)實施階段招標(biāo)實施階段 3.6 評標(biāo)：對投標(biāo)文件內(nèi)的內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件的要求及其內(nèi)容在技術(shù)、商務(wù)的優(yōu)劣進(jìn)行評審評標(biāo)內(nèi)容：包括評標(biāo)準(zhǔn)備、技術(shù)標(biāo)評標(biāo)、商務(wù)談判、商務(wù)標(biāo)最終評議評標(biāo)準(zhǔn)備采購管理部依據(jù)采購項目特點，在采購實施方案中提出評標(biāo)人員范圍 ；內(nèi)部人員包括：采購管理部、成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)

19、計部、項目部等負(fù)責(zé)人及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ；外部人員，可包括總包、監(jiān)理、設(shè)計單位及其他外部專家。技術(shù)標(biāo)清標(biāo)分為技術(shù)符合性評標(biāo)和綜合評分法評標(biāo)；評標(biāo)完成后提交技術(shù)標(biāo)評審報告；商務(wù)談判采購管理部在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)結(jié)果確認(rèn)和商務(wù)標(biāo)無偏離的情況下，組織商務(wù)談判，商務(wù)談判原則只進(jìn)行一次；最終商務(wù)談判由采購管理部、成本管理部參加，必要時可邀請技術(shù)管理部門指定人員或邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參與。商務(wù)標(biāo)最終評議最終商務(wù)談判的回復(fù)報價為已符合該項目技術(shù)及商務(wù)條件要求下的最終報價；商務(wù)標(biāo)的評議依據(jù)為各投標(biāo)人經(jīng)最后一次商務(wù)談判后回復(fù)的最終報價；“綜合評分法”評議，評分最高者中標(biāo)；“符合性評分法”評議，價格最低者中標(biāo)。3.7.1 采購管理部

20、編寫招標(biāo)項目評標(biāo)報告，并組織招標(biāo)結(jié)果審批表的會簽。會簽完成后，由采購管理部向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書 3.7.2 招標(biāo)結(jié)果審批表應(yīng)經(jīng)過成本管理部、相關(guān)技術(shù)部門、項目部經(jīng)理審核后，按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批 4.4.合同簽訂階段合同簽訂階段 4.1 合同簽訂的內(nèi)容包括合同組卷（即匯總商務(wù)和技術(shù)部分，形成正式合同文本）和合同簽署兩個階段的工作4.2 合同簽署/審批流程：詳見合同管理流程3.2 3.2 招標(biāo)采購招標(biāo)采購1.1.議標(biāo)采購前提議標(biāo)采購前提條件條件 1.1 原則工程、材料設(shè)備類采購應(yīng)盡量通過招標(biāo)邀標(biāo)方式確定，特殊情況采用議標(biāo)采購特殊情況可提供同質(zhì)工程服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商很少，無法形成有效競爭，包括行

21、業(yè)壟斷性項目、市場競爭不充分的行業(yè)；已有設(shè)備、材料、配件的重復(fù)購置，涉及金額較?。?0萬以下工程、10萬以下材料設(shè)備）；2.1 采購管理部組織進(jìn)行項目采購策劃時，應(yīng)初步確定適用于議標(biāo)方式的采購項目3.3 3.3 議標(biāo)采購議標(biāo)采購2.2.議標(biāo)流程議標(biāo)流程 2.2 過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購計劃或臨時增加的議標(biāo)項目，由采購主責(zé)部門參照工程、材料設(shè)備類采購管理流程規(guī)定，進(jìn)行采購方式調(diào)整報批2.3 采購主責(zé)部門組織進(jìn)行議標(biāo)的實施議標(biāo)內(nèi)容采購主責(zé)部門收集市場和合作伙伴資料庫有關(guān)信息，提出候選供方、初步詢價結(jié)果及下階段工作主要內(nèi)容（尤其是確定供方時間、談判要點、參與會商人員），按權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)候選

22、供方原則上應(yīng)從公司供應(yīng)商名錄中等級為“合格”以上的范圍內(nèi)選取，否則應(yīng)由采購主責(zé)部門組織實地考察、并提交實地考察報告，按權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；采購管理部組織成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部（涉及材料設(shè)備類）等配合部門的指定人員，與議標(biāo)單位一一進(jìn)行洽談和詢價，填寫合同談判記錄，參與人均應(yīng)簽字認(rèn)可洽談情況；洽談結(jié)束后，采購主責(zé)部門匯總合同談判記錄，做出初步議價結(jié)論，按照授權(quán)手冊規(guī)定組織報批；5000以下的采購項目，公司授權(quán)項目部經(jīng)理組織，可簡化程序，項目部提交的招標(biāo)結(jié)果審批表-議標(biāo)具有項目部經(jīng)理的簽認(rèn)即可。主要決策要點主要決策要點關(guān)鍵事項關(guān)鍵事項主導(dǎo)主導(dǎo)參與審核參與審核決策決策戰(zhàn)略采購采購管理部成本

23、管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部總經(jīng)理招標(biāo)邀標(biāo)采購管理部規(guī)劃設(shè)計部、成本管理部、工程管理部、項目部評標(biāo)小組議標(biāo)采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部財務(wù)總監(jiān)1采購體系的整體說明2工程、材料設(shè)備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標(biāo)）程序說明4供應(yīng)商管理流程5異地工程、材料設(shè)備采購要點說明匯報重點匯報重點4. 4. 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理1.1.供應(yīng)商選定供應(yīng)商選定 1.1 公司選定產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商，應(yīng)廣泛拓展社會相關(guān)供應(yīng)商資源，并按照公司各類供應(yīng)商選定程序要求，組織供應(yīng)商考察、資格預(yù)審等工作，并及時歸檔相關(guān)記錄，作為公司供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)資料之一 2.2.供應(yīng)商履約評價供應(yīng)商履約評價1

24、.2 根據(jù)各種供應(yīng)商選定程序，選擇供應(yīng)商2.1對于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，原則上合同金額在50萬元以上的應(yīng)在其合同履行期內(nèi)和合同履約結(jié)束后進(jìn)行履約評估；列入公司整體管理的履約評價供應(yīng)商范圍由采購管理部擬訂、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；過程中的履約評價，原則上，由工作主導(dǎo)部門應(yīng)及時做好相應(yīng)記錄，以便公司在適當(dāng)時機(jī)進(jìn)行供應(yīng)商評價管理時可調(diào)閱查詢；公司明確有相關(guān)流程規(guī)定的按流程要求執(zhí)行，如銷售代理公司、工程總包、監(jiān)理等，評價報告應(yīng)及時抄送采購管理部。 評估內(nèi)容：評估依據(jù)：各類供應(yīng)商履約評價表，由各類合同工作主要對接部門組織擬訂、并征詢相關(guān)單位意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購管理部匯總；評估時機(jī)：供應(yīng)商已完成合同

25、約定的主要服務(wù)條款內(nèi)容（涉及有后續(xù)跟蹤服務(wù)的，可采取分次評價的方式；如總包，工程結(jié)束后進(jìn)行履約評價，主要項目的維保期結(jié)束后補充工程維保配合方面的評價、更新履約評價結(jié)果）或公司統(tǒng)一進(jìn)行的供應(yīng)商履約評價工作時，由采購管理部發(fā)出履約評價通知，即可啟動履約評價；評估參與部門：詳見各類供應(yīng)商履約評價表中有關(guān)說明；評估結(jié)果處理：依照供應(yīng)商履約評價表對供應(yīng)商進(jìn)行評價，依據(jù)其評估成績進(jìn)行打分處理。4. 4. 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理3.3.供應(yīng)商資格等級供應(yīng)商資格等級3.1 公司每年第一季度，由采購管理部組織完成公司供應(yīng)商名錄，其中包含的供應(yīng)商類型原則上應(yīng)采用資格等級管理的方式 資格等級確定原則：戰(zhàn)略合作供應(yīng)商：

26、上年各項合同履約評價等級均為“良好”（含）以上、年平均晉級積分高于2.0，可推薦成為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；過往有過降級記錄的，由采購管理部給出建議方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在供應(yīng)商資格晉升審批中予以說明 ；優(yōu)秀供應(yīng)商：全年評價等級均為“可接受”（含）以上、年平均晉級積分高于1.0、且無降級記錄的，可自動成為優(yōu)秀供應(yīng)商；合作伙伴：上年各項合同履約評價等級無“無法接受”的、年平均晉級積分為正，自動成為“合作伙伴”；連續(xù)三年內(nèi)累計超過兩次“無法接受”的，列入無法接受供應(yīng)商名單，兩年內(nèi)不予再次合作；其他為一般供應(yīng)商。3.2 供應(yīng)商資格等級包括：戰(zhàn)略合作、優(yōu)秀供應(yīng)商、合作伙伴、一般供應(yīng)商和不可接受供應(yīng)商五種3.

27、3 采購管理部每年第一季度前進(jìn)行供應(yīng)商資格等級確定，組織各部門會簽，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按權(quán)限審批 3.4 供應(yīng)商資格降級，采用即時處理方式 供應(yīng)商降級條件：發(fā)生履約評價等級為“無法接受”的，當(dāng)年內(nèi)不予再次合作；履約評價等級為“謹(jǐn)慎接受”的累計達(dá)2次，予以降級處理；累計達(dá)3次，當(dāng)年內(nèi)不予再次合作降級處理審批權(quán)限按公司授權(quán)管理手冊予以審批；壟斷行業(yè)供方可不按上述方式處理，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃?xì)?、質(zhì)量監(jiān)督、樁基檢測、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程3.5 當(dāng)年未列入供應(yīng)商名錄的新公司，如通過公司的資格預(yù)審、公司認(rèn)為其具有潛在的合作影響和履約能力的，原則上可進(jìn)入“一般供應(yīng)商”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、常務(wù)副總審批的可進(jìn)入“合作伙伴” 主要決策要點（供應(yīng)商管理流程）主要決策要點（供應(yīng)商管理流程）關(guān)鍵事項關(guān)鍵事項主導(dǎo)主導(dǎo)參與審核參與審核決策決策供應(yīng)商評價根據(jù)供應(yīng)商類型確定根據(jù)供應(yīng)商類型確定供應(yīng)商資格等級確定采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部、項目部常務(wù)副總經(jīng)理1采購體系的整體說明2工程、材料設(shè)備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標(biāo)）程序說明4供應(yīng)商管理流程5異地工程、材料設(shè)備采購要點說明匯報重點匯報重點3 3、異地項目管理重點、異地項目管理重點1負(fù)責(zé)供應(yīng)商名錄和評估的管理，對優(yōu)秀供應(yīng)商的調(diào)整報