2017年ISO22000全套程序文件

1、質(zhì)量和食品安全程序文件符合：ISO22000:2005及ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：QSM-0001版/次：A/0受控狀態(tài)：批準(zhǔn)：管理體系文件XX食品公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序文件編號(hào)：QCP-0401版次：A/1序號(hào)文件名稱文件編號(hào)制定部門版次備注1質(zhì)量及食品安全手冊(cè)QSM-0001品質(zhì)部A/02文件控制程序QCP-0401文件中心A/03記錄控制程序QCP-0402文件中心A/04管理評(píng)審控制程序QCP-0501管理代表A/05人力資源管理程序QCP-0601行政部A/06基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QCP-0602生產(chǎn)部A/07訂單評(píng)審作業(yè)程序QCP-0701生產(chǎn)部A/08采購(gòu)作業(yè)程序Q

2、CP-0702物控部A/09供貨商管理程序QCP-0703物控部A/010生產(chǎn)控制程序QCP-0704生產(chǎn)部A/011標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序QCP-0705品質(zhì)部A/012客戶財(cái)產(chǎn)控制程序QCP-0706物控部A/013產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序QCP-0707物控部A/014檢測(cè)設(shè)備管理程序QCP-0708品質(zhì)部A/015外包過程控制程序QCP-0709行政部A/016客戶服務(wù)管理程序QCP-0801生產(chǎn)部A/017內(nèi)部質(zhì)量審核程序QCP-0802品質(zhì)部A/018產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序QCP-0803品質(zhì)部A/019不合格及潛在不女全品控制程序QCP-0804品質(zhì)部A/020數(shù)據(jù)分析控制程序QCP-08

3、05品質(zhì)部A/021糾正與預(yù)防措施控制程序QCP-0806品質(zhì)部A/022食品防護(hù)計(jì)劃程序QCP-0901品質(zhì)部A/023突發(fā)事故和應(yīng)急響應(yīng)程序SCP-001食安小姐A/024前提方案控制程序SCP-002食安小姐A/025危害分析預(yù)備步驟控制程序SCP-003食安小姐A/026危害分析控制程序SCP-004食安小姐A/027HACC耕劃控制程序SCP-005食安小姐A/028食品安全驗(yàn)證控制程序SCP-006食安小姐A/029產(chǎn)品召回控制程序SCP-007食安小姐A/0XX食品公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序文件編號(hào)：QCP-0401版次:A/11目的對(duì)匕質(zhì)量、食品女全骨埋體系運(yùn)仃后天的乂件進(jìn)仃

4、控制，保證具適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2適用范圍適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件，不論是本公司內(nèi)部或客戶/供應(yīng)商提供之相關(guān)資料之制作及管理均屬之。3定義無(wú)4權(quán)責(zé)各類文件制作、審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)區(qū)分表文件類別制作審查核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)品質(zhì)工程部管理代表總經(jīng)理程序文件相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理代表總經(jīng)理工作指導(dǎo)書/標(biāo)準(zhǔn)部門指定人員部門主管總經(jīng)理HACCPW書食品安全小組成員食品安全組長(zhǎng)總經(jīng)理注：本公司文件類別區(qū)分：a）一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)。b）二級(jí)文件（程序文件）：文件管理、采購(gòu)等，如質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)所訂定各項(xiàng)程序。c）三級(jí)文件（工作指導(dǎo)書）

5、：作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃、技術(shù)資料等之資料文件均屬之。d）四級(jí)文件（表單）：校驗(yàn)記錄、糾正記錄、測(cè)試/報(bào)告、保養(yǎng)記錄、訓(xùn)練記錄等。e）外來(lái)文件：客戶圖面/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際（家）標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等均屬之。5作業(yè)內(nèi)容5.1 文件制訂、修訂、廢止作業(yè)：5.1.1 文件之制訂作業(yè)：視需要由適當(dāng)部門指定專人完成制定，并按本程序第4項(xiàng)“各類文件制作、審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)區(qū)分表”中規(guī)定的權(quán)責(zé)審批。5.1.2 文件之修訂作業(yè)：各類質(zhì)量文件在實(shí)際作業(yè)中，若有不合現(xiàn)狀、須修改或增訂者，得由發(fā)現(xiàn)單位填寫文件修訂、廢止申請(qǐng)單，提出修訂原因交原制訂單位確認(rèn)修改，修訂完成后之文件，其審查、核準(zhǔn)、頒布發(fā)行等作業(yè)程序同5.1.

6、1項(xiàng)條文（文件制訂作業(yè)）5.1.3 文件之廢止作業(yè)：文件廢止之申請(qǐng)、核準(zhǔn)等作業(yè)同5.1.2項(xiàng)條文（文件之修訂作業(yè)），但文件廢止后，原文件編號(hào)之版本/版次不可再重復(fù)使用。5.1.4 文件修訂內(nèi)容記錄于文件修訂、廢止申請(qǐng)單，并由文控中心修訂摘要轉(zhuǎn)載文件相關(guān)之修訂記錄內(nèi)。5.2 文件編碼系統(tǒng)：各類文件之制訂、修訂均需由文控中心依以下文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理：5.2.1 手冊(cè)、程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編碼系統(tǒng)XX-T表流水號(hào)表文件類別>公司名稱英文字簡(jiǎn)寫。7XX食品公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序版次：A/1文件編號(hào)：QCP-04011.1.1.1 文件類別：QSM:食品衛(wèi)生及質(zhì)量管理手冊(cè)；OCD:外來(lái)

7、文件；QCP:質(zhì)量、食品管理兼容程序文件；SCP食品衛(wèi)生安全控制程序文件;SWI:食品衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書；1.1.1.2 流水號(hào)：各單位均用阿拉伯?dāng)?shù)自000翹，依序編號(hào)應(yīng)用。1.1.2 表格編碼體系XX口I*版本1.1.3 文控中心對(duì)各部門/單位之文件編號(hào)應(yīng)以文件控制總覽表列表控制，不得有重復(fù)或誤用之情形。5.3 版本/版次：5.3.1 第一次制訂之原版以A/1表示,A版第一次修訂以A/1表示，依此類推.為避免版次修訂次數(shù)太多，影響文件之真實(shí)內(nèi)容，凡版次經(jīng)9次修訂后，原制訂單位得變更版本，發(fā)行第B版、第C版.等。5.3.2 外來(lái)文件之版本版次之更新由文管中心每年向原制訂發(fā)行單位，或代理發(fā)行單位協(xié)調(diào)

8、核對(duì)，適時(shí)取得新版.并以外來(lái)文件清單更新記錄。5.4 文件分發(fā)、回收作業(yè)：5.4.1 經(jīng)核準(zhǔn)之文件原稿，由文控中心保管并以文件控制總覽表列帳管理。文件制定部門通過文件發(fā)行/回收記錄表確定文件的分發(fā)范圍，文件發(fā)行/回收記錄表應(yīng)交管理者代表核準(zhǔn)。文控中心根據(jù)確定的文件分發(fā)范圍影印適當(dāng)份數(shù)，于封面加蓋文件管制章及蓋序號(hào)章發(fā)行之，并請(qǐng)收文單位在文件發(fā)行/回收記錄表上簽收。5.4.2 修訂及廢止時(shí)，文件控制中心依原分發(fā)單位回收所有舊版文件，回收時(shí)須注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，并記錄于文件發(fā)行/回收記錄表上。5.4.3 文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)后，舊版失效文件應(yīng)于新文件發(fā)行之同時(shí)，收回銷毀之，分發(fā)單位沒有改變，文件發(fā)行/回收記錄表不需再經(jīng)核準(zhǔn)。5.4.4 對(duì)外文件之分發(fā)，得由適當(dāng)之對(duì)外單位代簽收之，分發(fā)時(shí)應(yīng)加蓋參考文件章，并以文件發(fā)行/回收記錄表記錄；失效或作廢之文件則不予回收。5.4.5 外來(lái)文件之分發(fā)：5.4.5.1 客戶提供之圖面、規(guī)格或技術(shù)資料由相關(guān)部門審查核準(zhǔn)后，由文件控制中心予以建檔，并以文件控制總覽表列帳，如為生產(chǎn)單位所必須用之生產(chǎn)規(guī)格資料時(shí)，由文件控制中心以文件發(fā)行/回收記錄表發(fā)行管理。5.4.5.2 外來(lái)之標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等經(jīng)由相關(guān)部門審查核準(zhǔn)后，由文件