配送中心倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、配送中心倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄一、總則2二、崗位分工及責(zé)任說(shuō)明2三、入庫(kù)流程及管理2四、出庫(kù)流程及管理3五、退貨流程及管理4六、換殘與報(bào)損處理4七、庫(kù)存盤點(diǎn)5八、財(cái)產(chǎn)物資管理5九、物流車輛管理5十、環(huán)境衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)安全管理6十一、勞動(dòng)人事關(guān)系管理7十二、日?？记诤托姓芾?十三、安全作業(yè)指導(dǎo)書12Q.w.w一、總則1、目的：規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理工作流程及操作行為，提高倉(cāng)儲(chǔ)、物流工作效率，降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流工作質(zhì)量管理，為門店后勤服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)管理提供有力支撐。2、適用范圍：本制度用于公司物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、物流等方面的倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理工作。二、崗位分工及責(zé)任說(shuō)明1、附件配送經(jīng)理工作分析表

2、/績(jī)效考核表收貨專員工作分析表/績(jī)效考核表出貨專員工作分析表/績(jī)效考核表復(fù)核專員工作分析表/績(jī)效考核表配送主管工作分析表/績(jī)效考核表商品管理員工作分析表/績(jī)效考核表商品制單員工作分析表/績(jī)效考核表配送專員工作分析表/績(jī)效考核表三、入庫(kù)流程及管理1、到貨準(zhǔn)備：采購(gòu)部應(yīng)提前1個(gè)工作日在采購(gòu)部信息群通知貨品到庫(kù)日期及預(yù)計(jì)到貨數(shù)量，收貨專員與商品管理員及時(shí)整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫(kù)。2、驗(yàn)收入庫(kù)：收貨專員負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝情況等。并與物流單據(jù)或廠家發(fā)貨清單核對(duì)、簽收（簽收數(shù)量需大寫）。3、入庫(kù)貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，收貨專員按全數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。由采購(gòu)開具批發(fā)銷售單出庫(kù)。如

3、退回廠家的殘損，收貨專員需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫(kù)。4、入庫(kù)貨品分次到貨：收貨專員需分次按實(shí)收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫(kù)單，并在系統(tǒng)中生成入庫(kù)，如無(wú)相應(yīng)訂單及時(shí)通知采購(gòu)，再次生成采購(gòu)入庫(kù)單。5、其它入庫(kù)：對(duì)于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無(wú)訂單的，收貨專員據(jù)實(shí)驗(yàn)收，開具入庫(kù)單，并通知采購(gòu)后再做入庫(kù)審核。6、退貨入庫(kù)：退品由配送專員隨車帶回倉(cāng)庫(kù)交由收貨專員驗(yàn)收入庫(kù)，收貨專員需與退單進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于退品在途中的遺失由相關(guān)人員賠償。退貨隨時(shí)清潔整理，單獨(dú)擺放在退品區(qū)。由門店在系統(tǒng)內(nèi)開具退貨申請(qǐng)單。退貨入庫(kù)單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。退品整理

4、原則：需退回廠家的應(yīng)集中歸類擺放，無(wú)法再次銷售的需單獨(dú)存放并將數(shù)量清點(diǎn)后標(biāo)注在外箱上，能夠再次銷售的需清潔后并入正常品貨位。7、促銷品、試用裝到貨入庫(kù)：專人負(fù)責(zé)登記入庫(kù)并作出庫(kù)管理（商品管理員/商品制單員負(fù)責(zé)）。四、出庫(kù)流程及管理1、發(fā)貨1.1 禁止無(wú)單出庫(kù)。1.2 商品制單員每日及時(shí)、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出調(diào)撥單據(jù)。1.3 商品管理員根據(jù)門店發(fā)貨周期，及時(shí)聯(lián)系物流進(jìn)行貨物發(fā)運(yùn)，準(zhǔn)確填寫運(yùn)單信息，并與配送主管共同簽字，運(yùn)單信息第一時(shí)間告知收貨門店。2、送貨2.1 配送專員認(rèn)真仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)貨品數(shù)量，與商品管理員核對(duì)一致簽字。送貨完畢后要求相關(guān)門店負(fù)責(zé)人簽字，取得有效驗(yàn)收證明并妥善保管，不可遺失毀損

5、。2.3 到達(dá)送貨地點(diǎn)后應(yīng)靈活應(yīng)對(duì)，盡量減少等候時(shí)間，卸車時(shí)整齊擺放貨品以便清點(diǎn)，卸車完畢后再次核對(duì)送貨數(shù)量，檢查貨品包裝是否完好，如有破損，必須當(dāng)場(chǎng)與門店收貨人員查看貨物是否損壞。2.4 配送專員每日及時(shí)準(zhǔn)確填寫行車記錄數(shù)據(jù)（任務(wù)對(duì)象/時(shí)間/公里數(shù)/加油等）2.5 對(duì)于團(tuán)購(gòu)送貨的客戶，門店需提前預(yù)約送貨時(shí)間，以便合理安排車輛，需在預(yù)約有效期內(nèi)及時(shí)送達(dá)，如有未能送達(dá)時(shí)應(yīng)及時(shí)與門店長(zhǎng)取得聯(lián)系。2.6 配送單據(jù)的修正：由于車容量而減少送貨數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系門店溝通調(diào)減數(shù)量，不可在未溝通情況下私自減少送貨數(shù)量。3、驗(yàn)收3.1 配送專員門店交割貨品時(shí)要再次復(fù)核數(shù)量，確保配送登記表上數(shù)量與實(shí)收貨品數(shù)量相

6、符。3.2 未經(jīng)配送中心主管同意不得私自接收非退貨時(shí)間排程以外的退貨。3. 3配送專員不得私自調(diào)整送貨路由。4、單據(jù)與貨物（退換貨、未收貨）交接4. 1單據(jù)整理整齊，調(diào)撥單與貨物一致交給收貨專員。4. 2未收貨物和退換貨，由配送專員交予收貨專員驗(yàn)收，需單品和數(shù)量逐一交接清楚，收貨專員簽字確認(rèn)。4. 3交接完后必須及時(shí)上架入庫(kù)，整理歸位。五、報(bào)損處理1、需報(bào)損貨品的提報(bào)由配送中心主管負(fù)責(zé)（報(bào)損出庫(kù)申請(qǐng)），由經(jīng)理批準(zhǔn)審批。2、報(bào)損程序理完畢后由配送中心主管進(jìn)行出庫(kù)單審核確認(rèn)出庫(kù)。六、庫(kù)存盤點(diǎn)1、商品管理員需對(duì)庫(kù)存商品每周進(jìn)行一次自盤，品種隨機(jī)抽取，與庫(kù)存明細(xì)帳核對(duì)并將盤點(diǎn)表上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核驗(yàn)。2

7、、部門每季度進(jìn)行整體盤點(diǎn)，所有成員需提前做好準(zhǔn)備工作，包括貨品貨位的整理。3、商品管理員每周一提供庫(kù)存臨期品周報(bào)表。七、財(cái)產(chǎn)物資管理1、任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司貨物、促銷品、殘品及包裝物等。2、遇有多裝和裝錯(cuò)的貨物以及所有退貨必須如數(shù)交接給收貨專員進(jìn)行登記驗(yàn)收。3、除日常操作需使用的設(shè)備外，其它物品未經(jīng)允許不得私自動(dòng)用。4、以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發(fā)工資、賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重者開除并移送公安機(jī)關(guān)處理。八、物流車輛管理1、配送專員負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)與維修，需維修和保養(yǎng)車輛在取得配送中心經(jīng)理批準(zhǔn)后去指定修理廠維修保養(yǎng)。2、任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動(dòng)用公司車輛，不得在外

8、私自拉貨。3、車輛的保養(yǎng)與維修費(fèi)須及時(shí)、定期進(jìn)行，并做好車輛保養(yǎng)與維修臺(tái)賬。4、車輛加油需去正規(guī)加油站進(jìn)行，并在加油結(jié)束后索要相應(yīng)票據(jù)。5、行車記錄本隨車同行，須實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的填寫對(duì)應(yīng)信息，做到車動(dòng)必填。6、對(duì)有侵害公司車輛的，由責(zé)任人按價(jià)賠償，公司有權(quán)進(jìn)一步追責(zé)。九、環(huán)境衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)安全管理配送中心管理制度20181、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外每人三天一次輪流值日打掃衛(wèi)生；公司為倉(cāng)庫(kù)員工配備清掃設(shè)備，員工中餐自做者做到每日清掃，不得出現(xiàn)煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現(xiàn)象。違者視情節(jié)罰款100元/次。2、員工應(yīng)注意防火、防盜、防水，做到倉(cāng)庫(kù)安全，人人有責(zé)。3、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，違者罰款200元/次，情節(jié)

9、嚴(yán)重者開除。4、除公司配備的用電設(shè)備外，其它大功率電器一律不得私自使用。5、為保證員工個(gè)人安全，外出應(yīng)及時(shí)匯報(bào)個(gè)人去向及回歸時(shí)間，違者罰50元/次。6、如有員工之間或員工與公司外人員之間發(fā)生打架斗毆的情況，依據(jù)情節(jié)扣罰所有未發(fā)工資和開除處理。十、勞動(dòng)人事關(guān)系管理1、凡配送中心新員工到崗，須進(jìn)行為期3天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：熟悉公司產(chǎn)品、倉(cāng)庫(kù)基本要求、出貨揀貨復(fù)核、收貨驗(yàn)貨上架，點(diǎn)數(shù)裝車發(fā)貨，并經(jīng)由老員工一帶一熟悉之后，方可獨(dú)立工作。2、試用期人員離職須提前一周向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。3、正式人員離職須提前一個(gè)月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。4、配送中心辭退試用期人員需

10、提前一周通知當(dāng)事人。5、配送中心辭退正式人員須提前一月通知，因違紀(jì)開除者除外。6、凡因個(gè)人工作失誤導(dǎo)致公司財(cái)物損壞或丟失，當(dāng)事人按成本價(jià)承擔(dān)賠償責(zé)任。7、凡偷竊、變賣或以其他不正當(dāng)手段損失公司財(cái)物者，一律開除，扣發(fā)當(dāng)月工資，并處以損失財(cái)物成本價(jià)十倍賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理。8、凡打架斗毆者，一律開除，并扣發(fā)當(dāng)月工資。9、其他未提及到的相關(guān)勞動(dòng)人事關(guān)系管理事項(xiàng)，以公司的人力資源管理制度或者員工手冊(cè)為準(zhǔn)。十一、日?？记诤托姓芾?、每日上班時(shí)間：8:00-12:00,14:30-18:00（夏季）；8:00-12:00,14:00-17:30（冬季）遲到一小時(shí)內(nèi)（按5元1-5分鐘；10元

11、5-10分鐘；進(jìn)行類推考核），遲到時(shí)間超過(guò)1小時(shí)，按缺勤半天進(jìn)行考核，每月遲到不得超過(guò)3次，超過(guò)3次罰款10元/次。2、每人每周休息一天，具體時(shí)間根據(jù)工作需要，由配送中心主管安排輪流休息。3、大批量到貨需全體人員共同參與卸車。4、公司根據(jù)個(gè)人工作表現(xiàn)和工作年限，本著同工不同酬，獎(jiǎng)勤罰懶的原則，對(duì)工作優(yōu)秀者給予工資、年終獎(jiǎng)、晉升等方面的調(diào)整，對(duì)工作消極不服從管理或不符合公司要求者給予降薪或罰款甚至開除處理。對(duì)因個(gè)人工作原因給公司造成的損失，依據(jù)具體情況由責(zé)任人賠償部分或全部損失；對(duì)有積極表現(xiàn)挽回或減少公司損失的員工，公司將給予至元的獎(jiǎng)勵(lì)并通報(bào)表?yè)P(yáng)。5、所有員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理

12、由推諉、拒絕或?qū)ぷ鲙в胁涣记榫w，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告、罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重給予開除。6、任何發(fā)貨或收貨單據(jù)需至少有公司兩位員工簽收，一人發(fā)貨、一人簽收送貨，一人初檢、一人復(fù)核；7、未經(jīng)公司同意，禁止非本公司人員進(jìn)入工作區(qū)域。安全作業(yè)指導(dǎo)書1、目的為了確保庫(kù)房安全，做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫(kù)存物資遭受損失，并為倉(cāng)庫(kù)工作人員的日常安全管理工作提供指導(dǎo)，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2、范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于配送中心。3、職責(zé)3.1 商品管理員：負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全性檢查以及異常事故的上報(bào)、處理。3.2 配送中心主管：負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)、處理，以及庫(kù)房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。3.3 配送

13、中心經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。4、定義4.1 倉(cāng)庫(kù)安全：是指庫(kù)存物資實(shí)物安全，無(wú)因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物資被盜、丟失或受損；4.2 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)：指?jìng)}庫(kù)除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫(kù)區(qū)的非倉(cāng)庫(kù)工作人員，包括部門人員、門店人員、物流送貨人員、供應(yīng)商送貨人員等。5、運(yùn)作程序5.1 庫(kù)房?jī)?nèi)部管理要求5.1.1 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，庫(kù)房入口處要有“庫(kù)房重地，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識(shí)，并在入口醒目處張貼進(jìn)入庫(kù)房管理規(guī)定（內(nèi)容見第5.3條），倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示清楚。1.1.2 倉(cāng)庫(kù)分為成品儲(chǔ)存區(qū)（含A區(qū)、B區(qū)、C

14、區(qū)、D區(qū)、F區(qū)）、試用裝存儲(chǔ)區(qū)、收貨區(qū)、出貨區(qū)、復(fù)核區(qū)、物料區(qū)等。1.1.3 庫(kù)房?jī)?nèi)各種用電設(shè)備與貨區(qū)至少保持0.3米距離。1.1.4 庫(kù)區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。1.1.5 放在卡板上儲(chǔ)存的貨物在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。1.1.6 貨物需放置貨架或卡板上保存，并對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境定期檢查。1.1.7 倉(cāng)庫(kù)貨梯嚴(yán)禁人員乘坐，并在上下運(yùn)行時(shí)，站立在安全線以外。5.2 設(shè)立倉(cāng)庫(kù)安全員制度5.2.1 倉(cāng)庫(kù)安全員主要負(fù)責(zé)庫(kù)房上下班的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。5.2.2 倉(cāng)庫(kù)安全員由配送中心主管擔(dān)任，如遇請(qǐng)假，需交由商品管理員代執(zhí)行。

15、5.2.3 配送中心主管每天早上8:00對(duì)門、窗、貨架、庫(kù)房設(shè)施等完好性，進(jìn)行例行檢查并作好記錄，對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)要馬上處理。5.2.5 下班時(shí)，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。5.2.6 倉(cāng)庫(kù)安全自檢表要求每天早晚各登記一次，要放在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)門處附近位置，配送中心經(jīng)理對(duì)表的填寫進(jìn)行監(jiān)督與檢查。5.3 外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的管理規(guī)定5.3.1 非倉(cāng)庫(kù)工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域。5.3.2 送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與收貨專員進(jìn)行貨物交接。5.3.3 對(duì)必須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)貨物儲(chǔ)存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（含其他部門

16、人員），經(jīng)配送中心主管同意后、在外來(lái)人員登記表上進(jìn)行登記，并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入，離開時(shí)在登記表中登記“離開時(shí)間”，如有攜帶物品，要接受倉(cāng)庫(kù)人員的檢查。5.3.4 對(duì)貨物進(jìn)行篩選、維修、包裝的供應(yīng)商指派人員，需在倉(cāng)庫(kù)人員陪同下方可進(jìn)入。5.3.5 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的外來(lái)人員有義務(wù)接受倉(cāng)庫(kù)員工的監(jiān)督與檢查。5.3.6 外來(lái)人員登記表需放在庫(kù)房門口處位置。5.4 安全管理檢查5.4.1 配送中心主管、商品管理員是庫(kù)區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對(duì)庫(kù)區(qū)安全性進(jìn)行抽查。5.4.2 檢查安全檢查表的記錄是否完整，對(duì)記錄不完整的要記錄責(zé)任人的姓名及違規(guī)事實(shí)。5.4.3 檢查進(jìn)入

17、庫(kù)區(qū)的外來(lái)人員是否進(jìn)行登記，對(duì)未進(jìn)行登記的外來(lái)人員勸其離開或?qū)`反規(guī)定的人員記錄姓名。5.4.4 垃圾的清理要及時(shí)，如發(fā)現(xiàn)里面有貨品或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。5.4.5 檢查貨物的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)貨物的擺放不符合標(biāo)準(zhǔn)，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。5.4.6 檢查人員要如實(shí)記錄檢查情況，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查結(jié)果。5.5 安全事件的處理發(fā)生安全事件，配送中心主管和商品管理員為第一責(zé)任處理人；對(duì)重大安全事件,責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)部門經(jīng)理處理，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。5.6 違規(guī)人員的處罰配送中心管理制度20185.6.1 對(duì)違反本規(guī)定的外來(lái)人員，倉(cāng)庫(kù)員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的

18、外來(lái)人員信息進(jìn)行匯總，報(bào)經(jīng)理處理；對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外部人員報(bào)人事處罰。對(duì)每發(fā)現(xiàn)三起外來(lái)人員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員一次5元獎(jiǎng)勵(lì)。5.6.2 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰（金額視實(shí)際情況而定）。6、附件6.1本文只是通用規(guī)定，如配送中心由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴(yán)格遵守上面的要求時(shí)，改變項(xiàng)必須經(jīng)部門經(jīng)理同意并備案后方可執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)安全自檢表檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查人消防設(shè)施1）每120m設(shè)3-4臺(tái)滅火器，重點(diǎn)部位須設(shè)置推車式滅火器、消防水栓、水帶、槍頭、扳手、水桶、黃沙等器材。合格匚心合格口2）消防器具、設(shè)施配置應(yīng)種類合適，數(shù)量充足，位置合理，性能可靠。合格匚心合格口庫(kù)區(qū)庫(kù)房1）醒目位置懸掛（書寫）消防安全標(biāo)志牌。合格匚心合格口2）嚴(yán)禁吸煙和使用明火。合格匚不合格