環(huán)境管理體系手冊模版

1、環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次1環(huán)境治理手冊浙江泰富耐磨材料2021年6月1日批準(zhǔn)2021年6月1日實(shí)施環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次2目錄1、環(huán)境方針2、環(huán)境治理手冊的發(fā)布令3、環(huán)境治理者代表任命書4、公司簡介5、目的、適用范圍、引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、定義6、環(huán)境治理手冊治理6.1總要求6.2環(huán)境方針6.3環(huán)境因素6.4法律與其他要求6.5目標(biāo)和指標(biāo)6.6環(huán)境治理方案6.7組織機(jī)構(gòu)與責(zé)任6.8培訓(xùn)、意識與水平6.9信息溝通6.10環(huán)境治理體系文件6.11文件限制6.1

2、2運(yùn)行限制6.13應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)6.14監(jiān)控與測量6.15不符合、糾正與預(yù)防舉措6.16記錄6.17環(huán)境治理體系審核6.18治理評審7、附錄7.1廠區(qū)平面圖7.2廠區(qū)所在位置示意圖7.3生產(chǎn)工藝簡介及流程圖7.4環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求清單7.5重要環(huán)境因素清單7.6目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案7.7環(huán)境治理組織結(jié)構(gòu)圖環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次3發(fā)布令各部門、各科室、車間：隨著全社會(huì)環(huán)保意識的增強(qiáng),公司的環(huán)境保護(hù)也引起了高度重視.為了減少對環(huán)境的負(fù)面影響,不斷提升全體員工的環(huán)境意識,公司決定建立環(huán)境治理體系.組織編寫了符合國際環(huán)境治理

3、體系標(biāo)準(zhǔn)(ISO14001:2004)及其它要求的?環(huán)境治理手冊?.?環(huán)境治理手冊?是描述公司環(huán)境治理體系及其實(shí)施的綱領(lǐng)性文件,是對環(huán)境實(shí)施有效限制、健全和完善環(huán)境治理體系的依據(jù)和見證.?環(huán)境治理程序文件?及第三層文件是?治理手冊?的支持性文件,具有同等效應(yīng).?環(huán)境治理手冊?及?環(huán)境治理程序文件?于2021年3月10日發(fā)布,公司各部門、各科室、車間必須積極組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹.環(huán)境治理體系建立后,作為我公司環(huán)境治理的法規(guī),公司所有部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行,保證公司的各項(xiàng)活動(dòng)根據(jù)手冊的規(guī)定進(jìn)行.總經(jīng)理:2021年6月1日環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/

4、版次A0管控狀態(tài)受控頁次4授權(quán)令為保證環(huán)境治理體系正常運(yùn)行,任命廠長吳志勇為環(huán)境治理者代表,并授權(quán)其在環(huán)境治理體系運(yùn)行中全面負(fù)責(zé),指揮、指導(dǎo)、直轄市各部門的環(huán)境治理活動(dòng),當(dāng)環(huán)境因素出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí),在通知最高治理者后,有權(quán)宣布停產(chǎn).總經(jīng)理:2021年6月1日浙江泰富耐磨材料程序文件環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次5環(huán)境方針浙江泰富耐磨材料堅(jiān)持“為了人類的生存,必須善待自然的理念.公司在生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)先考慮對環(huán)境的影響,不斷完善自身的環(huán)境行為.營造獨(dú)特的綠色文化,實(shí)現(xiàn)我們對社會(huì)的承諾.浙江泰富耐磨材料承諾：1 .遵守適用的環(huán)保法

5、律、法規(guī)的要求.2 .通過環(huán)境治理體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良.3 .堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放,不斷降低污染物的排放總量.4,全過程開展清潔生產(chǎn)活動(dòng),增強(qiáng)污染物排放的過程限制.5 .鼓勵(lì)相關(guān)方開發(fā)和使用有利于環(huán)境保護(hù)的技術(shù)和產(chǎn)品.6 .鼓勵(lì)全體員工提升環(huán)境意識,掌握環(huán)境保護(hù)的知識與技能.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次6總要求根據(jù)GB/14001-2004標(biāo)準(zhǔn),在公司建立一個(gè)系統(tǒng)化、程序化和文件化的環(huán)境治理體系.以污染預(yù)防為主,遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其要求,通過環(huán)境治理體系的實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn),更有效地利用資源和能源,減少公司對周邊環(huán)境的負(fù)面影響,使本

6、公司的環(huán)境治理水平符合社會(huì)、國家的需要,到達(dá)保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身的目的.本公司建立環(huán)境治理體系后,在保持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的根底上,不斷健全、完善,提升本公司的環(huán)境治理水平.在每年的公司工作方案中,將環(huán)境治理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容,通過有效的內(nèi)外部審核、治理評審,對環(huán)境治理體系進(jìn)行持續(xù)改良.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次7環(huán)境因素總那么建立環(huán)境因素識別程序,對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中能夠限制或可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別,并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素.在公司建立環(huán)境目標(biāo)時(shí),考慮這些重大

7、影響有關(guān)的因素.2 責(zé)任環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作.各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別,并將結(jié)果匯總到CICoCIC對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總,組織評價(jià),確定重要環(huán)境因素,并報(bào)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn).3 限制要求對全公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中的各個(gè)方面的環(huán)境因素進(jìn)行識別,能夠限制或可能對其施加影響的.識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行異常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素過去曾經(jīng)發(fā)生的事故或環(huán)境影響現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在的因素將來可能發(fā)生的因素向大氣排放的污染物向水體排放的污染物向土地排放的污染物噪聲對周圍環(huán)境的影響固體廢棄物處理對周圍居民的

8、影響水、電、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響識別重要環(huán)境因素要考慮法律、法規(guī)的要求、影響的范圍和程序、發(fā)生頻次、超標(biāo)倍數(shù)、能源資源的消耗、相關(guān)方的重視程度等.根據(jù)治理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化對環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評價(jià).當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞發(fā)生較大變化時(shí),對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià),重新確定重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識別與評價(jià)記錄由CIC保存.相關(guān)文件環(huán)境因素識別程序重要環(huán)境因素評價(jià)程序重要環(huán)境因素臺(tái)帳環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次8法律與其它要求總那么建立并保持程序,用來獲取本企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品與效勞中適用的國家和地方

9、環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求,并建立獲取渠道,跟蹤最新施行版本,及時(shí)更新責(zé)任技術(shù)科負(fù)責(zé)建立獲取渠道,及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求.技術(shù)科與企管科共同負(fù)責(zé)將上述環(huán)境法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求傳達(dá)至公司各部門,保證適用部門員工所獲知.內(nèi)容要求獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求,詳見?法律與其它要求獲取更新程序?.建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單.跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求公布與施行情況,定期更新最新施行版本并及時(shí)傳達(dá).當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞發(fā)生變化,要重新確定環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的適用性,及時(shí)更新相應(yīng)清單.相關(guān)文件法律與其它要求獲取

10、更新程序環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的清單環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次9目標(biāo)與指標(biāo)總那么根據(jù)公司適用的法律與其它要求、環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素制定文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo),并分解至各相關(guān)部門,以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理及環(huán)境行為的持續(xù)改良.責(zé)任技術(shù)部負(fù)責(zé)制定與修訂公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)并形成文件.各相關(guān)部門根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)確定改良舉措并實(shí)施.總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案的審核與實(shí)施情況的檢查.內(nèi)容要求環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)經(jīng)環(huán)境治理者代表審核,最高治理者批準(zhǔn).目標(biāo)與指標(biāo)的制定依據(jù)與要求：應(yīng)符合環(huán)境方針,并包

11、括對預(yù)防污染的承諾.充分考慮本公司的重要環(huán)境因素,表達(dá)其識別與評價(jià)的連續(xù)性.應(yīng)充分考慮國家及地方的法律、法規(guī)及其它要求,并包括各相關(guān)方的觀點(diǎn).充分考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性.目標(biāo)符合國家環(huán)境規(guī)劃與環(huán)境技術(shù)政策的要求；指標(biāo)要量化,制定出可測量的環(huán)境績效參數(shù).目標(biāo)與指標(biāo)的制定要層層落實(shí)到各責(zé)任部門,規(guī)定完成期限.目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施各部門根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)要求制定實(shí)施方案,專人負(fù)責(zé),并會(huì)同總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性論證,落實(shí)實(shí)施方案,按規(guī)定的完成期限開展工作.目標(biāo)與指標(biāo)的評審與修訂3.3.1 總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部組織責(zé)任部門對公司的目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,作好記錄報(bào)環(huán)境治理者代表.檢

12、查頻度：2次/年3.3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的治理.3.3.3 當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化,技術(shù)部應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)與指標(biāo).3.3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)目標(biāo)與指標(biāo)的修訂,報(bào)環(huán)境治理者代表審核,并提交環(huán)境治理評審會(huì)議討論,經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)生效.3.3.5 各責(zé)任部門根據(jù)治理評審會(huì)議結(jié)果,修改實(shí)施方案.3.3.6 目標(biāo)與指標(biāo)文件傳達(dá)與發(fā)放詳見?文件限制?相關(guān)文件公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)文件治理程序環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次10組織機(jī)構(gòu)與責(zé)任總那么為保證環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行,公司規(guī)定各部門人員的責(zé)任和權(quán)限.責(zé)任最高治理者負(fù)責(zé)環(huán)

13、境方針的制定與公布.負(fù)責(zé)環(huán)境治理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布.任命環(huán)境治理者代表,并賦予其相應(yīng)的職權(quán).為實(shí)施與限制環(huán)境治理體系提供必要的資源保證.負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境治理方案的審批.負(fù)責(zé)對環(huán)境治理體系定期進(jìn)行治理評審.環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001-1996標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境治理體系負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及治理方案的審核.組織進(jìn)行環(huán)境治理體系內(nèi)部審核.向最高治理者匯報(bào)環(huán)境治理體系的績效,以便評審,并為改良環(huán)境治理體系提供依據(jù).負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方案的作成、評價(jià)、實(shí)施工作.CIC負(fù)責(zé)環(huán)境治理文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和治理工作.負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系內(nèi)審的具體實(shí)施

14、.負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價(jià).負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防舉措的跟蹤驗(yàn)證.負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的信息交流工作.負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系運(yùn)行期間有關(guān)治理評審,內(nèi)審等記錄的治理.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)做好環(huán)境方針、目標(biāo)的發(fā)布、宣傳、教育工作.協(xié)助做好文件和資料的治理工作.協(xié)助做好環(huán)境治理評審工作.協(xié)助治理公司各項(xiàng)能源、資源的的消耗指標(biāo).技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系監(jiān)控和測量.負(fù)責(zé)公司監(jiān)測儀器的檢定限制.負(fù)責(zé)公司環(huán)保法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新與保存.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司環(huán)境治理運(yùn)行限制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸口治理.負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查、監(jiān)督工作,對不合格的地方進(jìn)行催促整改.負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的檢查跟蹤及治理方案的

15、匯總與跟蹤檢查.負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施環(huán)境方案.制造部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施.明確本部門各類人員環(huán)境責(zé)任.負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行限制程序的具體實(shí)施.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次11負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正,并采取預(yù)防舉措.做好現(xiàn)場治理工作,保證環(huán)境因素的限制.負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境記錄.工務(wù)部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施.明確本部門各類人員環(huán)境責(zé)任.負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行限制程序的具體實(shí)施.負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外

16、事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正,并采取預(yù)防舉措.負(fù)責(zé)能源節(jié)約治理工作.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)能源目標(biāo)、指標(biāo)的制定工作.負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境記錄.經(jīng)營部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施.明確本部門各類人員環(huán)境責(zé)任.負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正,并采取預(yù)防舉措.負(fù)責(zé)所有化學(xué)品的采購.負(fù)責(zé)公司所有庫存物資的治理.負(fù)責(zé)叉車班的環(huán)保治理.負(fù)責(zé)倉庫廢舊物資的處理.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)本錢的限制治理.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)的制定治理工作.負(fù)責(zé)公司本錢預(yù)算的的編制工作,限制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生.總務(wù)部負(fù)責(zé)本部

17、門環(huán)境因素的識別.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施.明確本部門各類人員環(huán)境責(zé)任.負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行限制程序的具體實(shí)施.負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正,并采取預(yù)防舉措.負(fù)責(zé)全公司環(huán)境治理體系的培訓(xùn)工作.負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的治理工作.擴(kuò)建辦負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)施.明確本部門人員環(huán)境責(zé)任.負(fù)責(zé)對本部門產(chǎn)生的環(huán)境影響的限制.各部門責(zé)任人：環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次12熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).協(xié)助公司環(huán)境最高治理者

18、或治理者代表貫徹、實(shí)施環(huán)境方針和環(huán)境治理程序.制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的程序文件.對治理重要環(huán)境因素的員工進(jìn)行教導(dǎo)和培訓(xùn)I.組織本部門環(huán)境治理的培訓(xùn)工作.落實(shí)明確本部門人員環(huán)境責(zé)任.在部門中宣傳各種環(huán)境政策,環(huán)保開展趨勢.車間主任：熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序.負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線重要環(huán)境因素的使用、治理和監(jiān)督.領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線員工按環(huán)境治理程序文件要求處置各種環(huán)境因素.檢查、監(jiān)督環(huán)境污染物每天的排放.對員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)指導(dǎo).接受上司所安排的工作任務(wù),并保質(zhì)保量完成.引導(dǎo)員工積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng).生產(chǎn)線人員：熟悉和遵守

19、國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序規(guī)定.嚴(yán)格根據(jù)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn).負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線需要對環(huán)境因素狀態(tài)和會(huì)造成環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)行檢查并記錄.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線“5S,保持良好的工作環(huán)境.積極參與公司節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng).各科室科長：熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序.負(fù)責(zé)本科室各項(xiàng)能源、資源消耗的限制.明確制定本科室人員環(huán)境責(zé)任.對本科室人員進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識的的培訓(xùn)指導(dǎo).治理人員責(zé)任：熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).了解本公司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)的環(huán)境治理體系文件,并認(rèn)真遵照執(zhí)行.積極參與環(huán)境治理體

20、系的運(yùn)作.積極參與節(jié)能降耗的活動(dòng).做好日常的5s工作.化驗(yàn)人員：熟悉遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序規(guī)定.負(fù)責(zé)按化驗(yàn)要求正確操作分析和使用分析藥品,減少分析廢液的排放.負(fù)責(zé)對化驗(yàn)過后的殘液、廢液不許亂倒.負(fù)責(zé)化驗(yàn)用藥品的治理和儲(chǔ)存.負(fù)責(zé)對化驗(yàn)涉及環(huán)境污染物質(zhì)的檢測、測試數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和保管.負(fù)責(zé)保持化驗(yàn)室的5s工作.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次13維修人員：熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序規(guī)定.按程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書要求對設(shè)備進(jìn)行全面定期點(diǎn)檢保養(yǎng),并做記錄

21、.對會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的重要環(huán)境因素的有關(guān)設(shè)備的檢視,并作好記錄.做好現(xiàn)場的5s工作.后勤效勞人員：熟悉和遵守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī).遵守公司的環(huán)境方針和環(huán)境治理程序規(guī)定.負(fù)責(zé)對辦公室的5S進(jìn)行催促和整改.負(fù)責(zé)本職工作的環(huán)境因素的識別和治理工作.了解本公司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)的環(huán)境治理體系文件,并認(rèn)真遵照執(zhí)行.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次14培訓(xùn)、意識與水平1總那么建立并保持員工環(huán)境治理體系培訓(xùn)程序,明確培訓(xùn)需求,保證可能對環(huán)境產(chǎn)生較大影響的崗位操作人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作,以滿足環(huán)境治理體系所賦予的工作要求.2責(zé)任

22、總務(wù)部人力資源科負(fù)責(zé)收集,并確定員工的培訓(xùn)需求,制定和實(shí)施培訓(xùn)方案,各部門協(xié)助配合.3限制要求3.1 培訓(xùn)方案應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)的效果3.2 對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓(xùn),使其理解本公司的環(huán)境方式,提升其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改良的自覺性.3.3 對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),使其明確自己的責(zé)任及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反響水平的要求環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次15信息溝通總那么建立并保持信息交流程序,用于與環(huán)境因素及環(huán)境治理體系相關(guān)的信息交流與處理.

23、責(zé)任總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與治理.各部門負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與治理.內(nèi)容要求內(nèi)部信息的范圍與交流3.1.1 環(huán)境方針、環(huán)境治理體系運(yùn)行情況由總經(jīng)理辦公室以內(nèi)發(fā)文形式傳達(dá)至各相關(guān)部門,保證員工了解有關(guān)信息.3.1.2 環(huán)境治理體系運(yùn)行中的相關(guān)信息,由責(zé)任歸口部門出具報(bào)告?zhèn)鬟f至相關(guān)部門及人員.3.1.3 日常監(jiān)測、內(nèi)審及治理評審結(jié)果由歸口部門傳遞至相關(guān)部門.3.1.4 獲取的法律、法規(guī)及其它要求由技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞.3.1.5 公司內(nèi)員工的環(huán)境信息收集與處理由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé).外部信息的范圍與交流3.2.1 公司各部門接收相關(guān)方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求時(shí),及時(shí)傳遞至技術(shù)部.3

24、.2.2 各部門接收相關(guān)方其它信息時(shí),填寫“相關(guān)方信息交流表,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門,以便及時(shí)進(jìn)行信息處理.3.2.3 相關(guān)方的環(huán)境投訴與抱怨等信息處理,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé).3.2.4 上級或相關(guān)方需要的公司環(huán)境治理體系信息,假設(shè)屬非機(jī)密性文件由總經(jīng)理辦公室報(bào)請環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后,對外提供.緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流,詳見?信息交流治理程序?.信息交流記錄由歸口部門保存,詳見?環(huán)境記錄治理程序?.環(huán)境信息的種類、交流方式,詳見?信息交流治理程序?.相關(guān)文件信息交流治理程序環(huán)境記錄治理程序環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次16環(huán)境治理體

25、系文件總那么建立并保持書面或電子形式的環(huán)境治理體系文件,描述治理體系核心要素及其相互作用,明確相關(guān)文件的途徑.責(zé)任2.1CIC負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系文件的編寫、修訂和治理.限制要求本公司的環(huán)境治理體系文件包括?環(huán)境治理手冊?、?環(huán)境治理體系程序文件?和其它環(huán)境文件表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書等三層次組成.?環(huán)境治理手冊?是說明公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境治理體系和環(huán)境治理的的綱領(lǐng)性文件,規(guī)定環(huán)境治理體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任和權(quán)限等.根據(jù)GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)編寫,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布.?環(huán)境治理體系程序文件?是支持?環(huán)境治理手冊?的法規(guī)性文件,對環(huán)境治理體系能產(chǎn)生環(huán)境影

26、響的各項(xiàng)活動(dòng)作出規(guī)定,并形成文件化的程序規(guī)定,進(jìn)行限制,使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài).?環(huán)境治理體系程序文件?由治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布.根據(jù)需要編制相應(yīng)的第三層文件.環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次17文件限制1. 總那么對環(huán)境體系有關(guān)的文件、資料建立治理程序,進(jìn)行統(tǒng)一治理,使文件和資料得到有效限制,從而保證其持續(xù)適用性和有效性.2. 責(zé)任技術(shù)部對文件和資料限制負(fù)主要責(zé)任,其他部門配合.3. 限制要求受控文件資料的范圍：環(huán)境手冊、程序文件作業(yè)指導(dǎo)書適用的法律法規(guī)文件的編寫、批準(zhǔn)手冊、程序文件由CIC編寫,環(huán)境治理者代表審核,總

27、經(jīng)理批準(zhǔn).作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)職能部門編寫,環(huán)境治理者代表批準(zhǔn).政策法規(guī)由技術(shù)部負(fù)責(zé)獲取、傳遞、治理.文件的治理由CIC和歸口部門編寫編號、標(biāo)識常駐控狀態(tài),登記下發(fā),同時(shí)回收舊版本對于法律知識需要而保存舊文件加以標(biāo)識.第三層文件每評審一次,以保持適用性.文件修改更改原文件編制部門負(fù)責(zé),按原審批及治理程序進(jìn)行更改方式：通知或換版4. 相關(guān)文件文件、資料治理限制程序政策、法規(guī)限制程序環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次18運(yùn)行限制總那么根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求,建立并保持重點(diǎn)環(huán)境因素的限制程序,使其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的限制.責(zé)任技

28、術(shù)部、工務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的具體運(yùn)行.經(jīng)營部、擴(kuò)建指揮部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的治理.內(nèi)容要求3.1 環(huán)境治理體系所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞以及相關(guān)方,規(guī)定其運(yùn)行操作標(biāo)準(zhǔn).3.2 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位,由歸口治理部門制定操作標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格執(zhí)行.工務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng).相關(guān)文件相關(guān)方影響治理程序能源限制治理程序化學(xué)物品使用治理程序大氣污染防治治理程序噪聲限制程序廢水污染防治治理程序生產(chǎn)廢棄物污染防治治理程序環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次19監(jiān)控與測量總那么建立并保持監(jiān)控與測量程序,對可

29、能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測量,其結(jié)果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比擬評價(jià),保證環(huán)境治理體系有效運(yùn)行.責(zé)任技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià).工務(wù)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn).總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比擬與評價(jià).內(nèi)容要求監(jiān)控與測量工程根據(jù)國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置.每月評價(jià)監(jiān)控與測量結(jié)果、體系活動(dòng),以驗(yàn)證與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的符合性.監(jiān)測用儀器與設(shè)備做好日常維護(hù)與校驗(yàn),校準(zhǔn)頻度：1次/年.日常污染因子監(jiān)控

30、與測量結(jié)果超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),其處置詳見?不符合、糾正預(yù)防與處理程序?.監(jiān)控與測量的有關(guān)記錄由歸口部門保管.相關(guān)文件監(jiān)控與測量治理程序不符合、糾正預(yù)防與處理程序環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次20不符合、糾正與預(yù)防舉措總那么建立并保持不符合、糾正與預(yù)防舉措的限制程序,對不符合進(jìn)行調(diào)查處理,采取必要的舉措,預(yù)防產(chǎn)生新的不符合.責(zé)任2. 1技術(shù)科和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正舉措的檢查和跟蹤驗(yàn)證.2. 2不符合項(xiàng)的責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正和預(yù)防舉措.限制要求：3. 1通過日常的工藝檢查、內(nèi)審和治理評審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容,分析產(chǎn)生不符合的原因.3. 2

31、不符合項(xiàng)的責(zé)任部門采取糾正舉措,以預(yù)防同類問題的再次發(fā)生.3.3技術(shù)科、審核組對糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,以保證其有效性.3. 4采取糾正和預(yù)防舉措導(dǎo)致的文件更改,執(zhí)行文件限制的規(guī)定要求.3. 5糾正和預(yù)防舉措的記錄由技術(shù)科和審核組保管.相關(guān)文件環(huán)境治理手冊文件編號WRAP-HJ-001發(fā)行日期2021-6-1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次21記錄總那么建立并保持一個(gè)程序,以保證各種記錄符合要求；同時(shí)確認(rèn)環(huán)管體系是否有效運(yùn)行.責(zé)任體系運(yùn)行記錄由CIC歸口治理.各部門運(yùn)行記錄按程序和期限保存.限制要求環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識,具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的可追溯性.記錄應(yīng)清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確.各部門負(fù)責(zé)本部