3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1 目的通過事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2 適用范圍適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。包括：a）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；c）事故及潛在的緊急情況；d）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；e）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；f）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；g）丟棄、廢棄、拆除與處置；h）企業(yè)周圍環(huán)境；i）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全

2、評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。3.2 安全科負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司隱患自查、自改、自報(bào)常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備設(shè)施管理、消防系統(tǒng)、電氣儀表、公用工程方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治

3、理方案的實(shí)施工作。3.3 安全科應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。3.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)隱患排查治理體系建設(shè)工作。建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.5 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管

4、理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.6 電工組負(fù)責(zé)組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公用工程系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查

5、、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.8 倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)組織儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.9 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織分析化驗(yàn)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、

6、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.10 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織辦公方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。3.11 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)費(fèi)用

7、，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。4 工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織4.1.1 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：組長(zhǎng)：劉偉副組長(zhǎng)：孟紅成員：劉明梅、陳開紅、劉寶剛、趙麗芳、孟凡濤安全員：孟凡濤具體負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核、總結(jié)工作。4.1.2 各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。4.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理4.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全科的指導(dǎo)下開展工作。4.2.2 公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、

8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。5 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。5.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.3 我公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。5.5 合同規(guī)定。6 評(píng)價(jià)過程6.1各部門應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）,以保證對(duì)本部門進(jìn)行全面的危害分析，并根據(jù)現(xiàn)有的控制措施，制定崗位安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等文件。6.2 危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟（參見附錄5）6.2.1 按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法

9、結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、開車、停車、設(shè)備檢修、丟棄、廢棄、拆除與處置、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等各項(xiàng)常規(guī)及非常規(guī)活動(dòng)、事故及潛在的緊急情況、所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品等。6.2.2 識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;廠址：地質(zhì)、地形、企業(yè)周圍環(huán)境、氣象條件、地震及其他自然災(zāi)害等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備、建構(gòu)筑物等；作

10、業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。6.3識(shí)別危害根源和性質(zhì)6.3.1 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題：存在什么危害（傷害源）誰（什么）會(huì)受到危害傷害怎樣發(fā)生6.3.2 評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括

11、物理的（噪音、振動(dòng)、濕度輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。6.3.3 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄漏；8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。6.3.4 危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，

12、包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。7 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響7.1 評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1）評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、員

13、工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄1）；2）決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄2），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；3）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（LXS=13）可容忍的（R=48）中等的（R=915）重大風(fēng)險(xiǎn)（R=1516）巨大風(fēng)險(xiǎn)（R=2025）注：R=LXS危險(xiǎn)性

14、或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。7.2 各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全科。7.3 安全科組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。7.4 各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。8 風(fēng)險(xiǎn)控制8.1 風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）8.2 重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全科應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4

15、，下達(dá)隱患整改通知單，確定整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改資金，采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。責(zé)任部門整改完畢報(bào)安全科門進(jìn)行落實(shí)和驗(yàn)證。8.3 各部門對(duì)評(píng)價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。8.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。8.5 控制措施落實(shí)完成后，按本制度的再進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)。8.6 各車間及部門及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和所采取的措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的控制措施，并做好培訓(xùn)記錄。8.7 重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公

16、司職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。8.8 常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。8.9 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。8.10 各車間、部室風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束，寫出報(bào)告，本單位留存外，還應(yīng)報(bào)公司安全科備案。9 風(fēng)險(xiǎn)信息更新9.1安全科每年組織一次常規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)。9.2 安全科隨時(shí)組織對(duì)以下非常規(guī)性的、危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)：新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；a）操作變化

17、或工藝改變；b）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；c）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。10 相關(guān)制度a）安全檢查和隱患整改管理制度b）安全生產(chǎn)變更管理制度c）安全檢維修管理制度d）生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度e）安全作業(yè)管理制度11 相關(guān)記錄a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)賬1（工作危害分析）b）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)賬2（安全檢查表分析）。附錄1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制

18、措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附錄2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞

19、動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損5附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表后果等級(jí)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)432141235附錄4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

20、應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需米用控制措施需保存記錄附錄5：評(píng)價(jià)過程圖:附錄6：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介：1工作危害分析(JHA)是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和

21、可能的事故，設(shè)法消除危害。1.1分析步驟：a) 把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。b) 對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c) 識(shí)別每一步驟的主要危害后果；d) 識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施；e) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；f) 建議安全工作步驟。2安全檢查表分析(SCL)是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出

22、一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b) 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c) 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施d) 分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料2.1分析步驟a) 建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表；b) 分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過

23、回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；c) 分析差異(危害)，提出改正措施建議。2.2分析要點(diǎn)a) 安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。b) 用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報(bào)；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安

24、全間距、消防道路與裝置和儲(chǔ)罐的距離；報(bào)警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識(shí)別危害都應(yīng)考慮到。c) 檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個(gè)。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。d) 列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e) 根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險(xiǎn)的大小。f) 根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報(bào)警、消防

25、、監(jiān)測(cè)、檢查、檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。隱患排查治理管理制度1 目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2 適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。3 編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法、山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）、山東省安全生產(chǎn)條例、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)

26、則的通知安監(jiān)總管三2012103號(hào)等國家有關(guān)法律、法規(guī)等。4 職責(zé)4.1 安全科負(fù)責(zé)公司的隱患建檔，各部門負(fù)責(zé)本部門的隱患建檔。4.2 安全科負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)隱患的整改。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)隱患的整改。5 工作程序5.1 隱患分級(jí)按照可能造成的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響、整改時(shí)間和投入資金進(jìn)行定性或定量的評(píng)估，將事故隱患分為四級(jí)：5.1.1 特大事故隱患：可能造成10人及以上重傷（中毒）或3人及以上死亡的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000萬元以上的；因?；肥Э貙?dǎo)致的環(huán)境影響事件可能達(dá)III級(jí)以上的；發(fā)生事故可能引起國際主流媒體關(guān)注；自實(shí)施整改之日起，整改時(shí)間超過1年的；投入資金超過500萬

27、元的。5.1.2 重大事故隱患：可能造成3至9人重傷（中毒）或1至2人死亡的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬以上1000萬元以下的；因危化品失控導(dǎo)致的環(huán)境影響事件可能達(dá)W級(jí)的；發(fā)生事故可能引起國家主流媒體報(bào)道；自實(shí)施整改之日起，整改時(shí)間在半年以上1年以下的；投入資金在100萬以上500萬元以下的。5.1.3 一般事故隱患：可能造成人員損失工作日傷害事故但未達(dá)到重大級(jí)別或以上程度的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬以上100萬元以下的；因?；肥Э貎H可能導(dǎo)致廠內(nèi)區(qū)域發(fā)生環(huán)境污染的；發(fā)生事故可能引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響的；自實(shí)施整改之日起，整改時(shí)間在1個(gè)月以上半年以下的；投入資金在10

28、萬元以上100萬元以下的。5.1.4 輕微事故隱患：可能造成未損失工作日的可記錄傷害事故；可能造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬以上10萬元以下的；發(fā)生事故不會(huì)造成公眾影響的；自實(shí)施整改之日起，整改時(shí)間不超過1個(gè)月的；投入資金在10萬元以下的。5.1.5 在確定事故隱患的等級(jí)時(shí)，應(yīng)按判定級(jí)別的六種要素條件（人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響、社會(huì)影響、整改時(shí)間、投入資金）進(jìn)行判定，達(dá)到其中任意一種最嚴(yán)重的要素條件，即判定為相應(yīng)的事故隱患級(jí)別。5.2 隱患分類隱患分六類：制度、設(shè)備設(shè)施、工藝、應(yīng)急、“三違”和其他，建檔時(shí)須在相應(yīng)欄目注明。5.3 隱患建檔安全科負(fù)責(zé)公司的隱患建檔，各部門負(fù)責(zé)本部門的隱患建檔。各部

29、門須將所有隱患列入隱患檔案表。5.4 隱患整改及監(jiān)督責(zé)任5.4.1 對(duì)檢查出的隱患要做到“四落實(shí)”：資金、責(zé)任、時(shí)限和措施的落實(shí)；三不交：班組能整改的不交車間，車間能整改的不上交公司。5.4.2 查出的隱患一時(shí)難以實(shí)施整改或者重大級(jí)別以上隱患的，要由安全科組織形成專門的書面治理方案。方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、責(zé)任單位擬定的整改方案、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、治理的時(shí)限和要求、臨時(shí)采取的監(jiān)控措施、應(yīng)急處置措施等。5.4.3 對(duì)暫時(shí)不能整改的隱患，除立即采取監(jiān)控措施外，應(yīng)分別納入計(jì)劃?rùn)z修、年度大修項(xiàng)目范圍內(nèi)限期整改。5.4.4 企業(yè)每月25日前要向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市（區(qū)）、市安監(jiān)部門報(bào)送隱患自查自改情況表，企業(yè)當(dāng)月排查和整改的較大隱患，應(yīng)以書面形式上報(bào)。企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時(shí)，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上安監(jiān)部門。6.重大事故隱患的評(píng)估重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故