質量管理工作細化執(zhí)行及

1、質量管理工作細化執(zhí)行與模板目錄第一章質量管理崗位設計與工作事項16第一節(jié)質量管理崗位設計與目標分解16一、質量管理崗位設計模板16二、質量管理部門目標分解18第二節(jié)質量管理部各崗位工作事項20一、質量管理崗位工作明細20二、進料管理崗位工作明細22三、制程管理崗位工作明細24四、成品管理崗位工作明細25五、服務質量崗位工作明細27第二章質量目標與計劃細化執(zhí)行與模板28第一節(jié)質量目標管理流程與工作執(zhí)行28一、質量管理目標確定流程28二、質量目標確定執(zhí)行工具與模板29第二節(jié)質量管理計劃流程與工作執(zhí)行30第三章采購質量管理細化執(zhí)行與模板31第一節(jié)采購檢驗流程與工作執(zhí)行31一、采購檢驗流程31二、采購

2、檢驗執(zhí)行工具與模板32第二節(jié)供應商管理流程與工作執(zhí)行34第四章制程質量管理細化執(zhí)行與模板38第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行38一、制程檢驗流程38二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板40第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行43第五章產品質量管理細化執(zhí)行與模板44第一節(jié)成品檢驗流程與工作執(zhí)行44一、成品檢驗流程44二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板46第二節(jié)半成品檢驗流程與工作執(zhí)行48第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行48第六章質量控制管理細化執(zhí)行與模板51第一節(jié)質量控制流程與工作執(zhí)行51一、質量控制流程與工作細化51二、質量控制執(zhí)行工具與模板52第二節(jié)質量標準制定流程與工作執(zhí)行55第三節(jié)質量管理小組工作流程與工作執(zhí)行56第

3、七章質量改進管理細化執(zhí)行與模板60第一節(jié)質量分析流程與工作執(zhí)行60一、質量分析流程60二、質量分析執(zhí)行工具與模板61第二節(jié)質量改進流程與工作執(zhí)行63第八章質量成本管理細化執(zhí)行與模板65第一節(jié)質量成本控制流程與工作執(zhí)行65一、質量成本控制流程65二、質量成本控制執(zhí)行工具與模板67第二節(jié)質量成本計劃流程與工作執(zhí)行71第三節(jié)質量成本分析流程與工作執(zhí)行73第九章質量管理體系管理細化執(zhí)行與模板76第一節(jié)質量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行76一、質量體系文件編寫流程76二、質量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板77第二節(jié)質量管理體系審核流程與工作執(zhí)行79第十章服務質量管理細化執(zhí)行與模板85第一節(jié)服務質量體系管理流程與

4、工作執(zhí)行85一、服務質量體系建立流程85二、服務質量體系建立執(zhí)行工具與模板86第二節(jié)服務質量管理流程與工作執(zhí)行88第十一章現(xiàn)場質量管理細化執(zhí)行與模板89第一節(jié)5S管理流程與工作執(zhí)行89一、5S實施管理流程89二、5S管理執(zhí)行工具與模板90第二節(jié)現(xiàn)場改善管理流程與工作執(zhí)行90第十二章計量器具管理細化執(zhí)行與模板92第一節(jié)計量器具采購流程與工作執(zhí)行92一、計量器具采購流程92二、計量器具采購執(zhí)行工具與模板94第二節(jié)計量器具管理流程與工作執(zhí)行95人員編制經理級1人來料檢驗主管制程檢驗主管成品檢驗主管主管級3人來料檢驗專員制程檢驗專員成品檢驗專員專員級人第一章質量管理崗位設計與工作事項第一節(jié)質量管理岡位

5、設計與目標分解一、質量管理崗位設計模板（一）小型企業(yè)質量管理崗位設計質量管理部崗位設計圖質量管理部經理相關說明（二）中型企業(yè)質量管理崗位設計人員編制質量管理部崗位設計圖經理級1人質量管理部經理主管級5人質量體系主管成本控制主管質量檢驗主管質量改進主管質量控制主管人級員專質量體系專員成本控制專員來料質檢員制程質檢員成品質檢員質量改進專員質量控制專員相關說明經理級1人質量管理部經理人級管主質量工程師成品檢驗主管制程檢驗主管進料檢驗主管質量控制主管人級員專質量統(tǒng)計專員質量體系專員成品檢驗專員制程檢驗專員進料檢驗專員質量改進專員質量控制專員（三）大型企業(yè)質量管理崗位設計人員編制質量管理部崗位設計圖相關

6、說明、質量管理部門目標分解（一）質量管理經理崗位工作目標總體目標目標細化質量體系建設目標1.質量體系完備，重要內容完整，推行全面質量管理，確保質量方針和質量目標得到全面實現(xiàn)2.建立健全質量管理制度，組織實施質量管理體系認證工作，質量管理體系認證一次性通過率達到%進料檢驗目標1.確保進料的質量符合相關規(guī)定和企業(yè)要求，進廠合格率達到%2.嚴格執(zhí)行進料檢驗規(guī)程，進料檢驗準確率達到%制程檢驗1.組織相關人員按照相關技術要求，做好產品生產過程的質量檢驗工作，在以內制程檢驗準確率控制目標2.不斷改進質量，降低不合格率，力爭做到零缺陷3.對于生產過程中岀現(xiàn)的質量問題，給予及時妥善的處理成品檢驗1.組織、指導

7、各子公司或車間進行成品檢驗，產品檢驗準確率達到%目標2.確保產品出廠合格率達到100%質量成本目標1.根據(jù)上一年度質量成本信息，組織相關人員編制年度質量成本控制計劃劃得到100%勺貫徹執(zhí)行，并確?？刂朴?.根據(jù)質量成本核算信息，組織相關人員分析質量成本，及時提交質量成本分析報告（二）質量檢驗管理崗位工作目標目標類別目標項目目標細化進料檢驗目標進料檢驗標準及程序制定目標1.制定進料檢驗標準和程序，其重要內容完整2.相關制度和程序得到全面的執(zhí)行進料檢驗實施目標1.按相關標準、要求，對原材料、外構件等進料物資進行檢驗，進料檢驗及時率達到100%進料準確率達到%2.在生產過程中不良物料使用投訴率不得高

8、于%3.進料檢驗結束后，及時岀具檢驗單制程檢驗目標質量控制目標1.在制品檢驗準確率達到%錯檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質量異常原因的處理要在規(guī)定的時間內完成制程質量控制目標監(jiān)督保證生產質量的“人、機、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產現(xiàn)場的勞動紀律與文明生產，領導對生產過程質量控制的滿意度評價達到分以上成品檢驗目標成品質量檢驗目標1.保證交付的成品檢驗準確率達到%產品質量投訴次數(shù)不得高于次/年2.成品質量異常的妥善處理要在規(guī)定的時間內完成不合格品管理目標對成品檢驗過程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，不合格品岀廠發(fā)生率為0（三）服務質量管理崗位工作目標目標類別目標項

9、目目標細化產品服務質量目標產品服務質量規(guī)范目標1.根據(jù)企業(yè)產品服務質量的方針，設計產品服務質量標準2.編制產品質量服務作業(yè)指導書，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務效果目標1.產品質量投訴解決及時率達到%2.產品質量投訴解決率達到%售后服務目標售后服務規(guī)范目標1.根據(jù)企業(yè)對售后服務質量的要求，編制售后服務質量標準2.建立售后服務規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務效果目標1.產品故障維修及時率達到100%2.客戶滿意度評分達到分以上3.及時妥善地解決客戶提岀的意見第二節(jié)質量管理部各崗位工作事項、質量管理崗位工作明細（一）質量管理部經理工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.制定質量方

10、針，確定質量目標，編制各項質量管理規(guī)章制度按時完成質量管理規(guī)章制度的編制工作制度建設與管理2.負責監(jiān)督各項質量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質量管理制度有效執(zhí)行率達到100%3.全面負責質量管理體系的制定和管理，組織實施質量管理體系的質量管理體系認證一審核和認證工作次性通過質量檢驗1.組織進行原材料的品質檢驗工作，對外協(xié)廠的產品質量進行檢驗原材料進廠合格率達到%2.組織、指導各子公司或各車間進行生產過程中的工序檢驗工作，產品合格率達到依據(jù)技術文件對完工后的產成品進行檢驗，保證產品能夠合格岀廠%質量監(jiān)控1.組織對各子公司或各生產車間進行例行質量檢查，對其生產過程中的工藝進行監(jiān)督生產過程中的廢品率低于%2

11、.對生產過程中岀現(xiàn)的質量問題進行妥善處理質量問題處理及時率達到100%3.控制不合格品岀現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執(zhí)行不合格品的預防和糾正措施質量分析1.監(jiān)督、檢查質量記錄，組織分析質量數(shù)據(jù)，編制質量分析報告及時完成質量分析報告的編制工作2.處理質量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并擬訂改善措施質量異常處理及時率達到%質量檔案管理安排人員對生產過程中的質量記錄進行收集、整理及歸檔管理質量管理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員管理1.組織質量控制人員、質量檢驗人員學習專業(yè)技術知識，建立一支高素質的質量控制、質量檢驗隊伍培訓計劃完成率達到%2.負責部門員工日常工作

12、的安排、任務分配檢驗工作及時完成率達到%3.負責本部門員工的聘用以及下屬員工工作的督導、評價與考核部門員工綜合考核評分在分以上（二）質量工程師工作明細表工作大項工作細化目標與成果編制產品質量檢驗規(guī)程1制定企業(yè)各種產品的質量檢測規(guī)程及時編制質量檢驗規(guī)程2.質量檢測規(guī)程經領導審批后負責組織執(zhí)行產品質量檢驗規(guī)程得到100%的貫徹實施質量檢驗1檢驗原材料的品質原材料進廠合格率達到100%2.管理外協(xié)部件供應商評估產品質量采購供應商評估合格率達到%3.根據(jù)質量體系的要求，對開發(fā)和制作的產品進行質量檢驗產品岀廠合格率達100%質量監(jiān)控1.對產品質量進行控制，確保產品質量達到合格標準產品岀廠合格率達到100

13、%2協(xié)助質量管理部經理解決客戶和供應商提岀的質量問題客戶滿意度評價達到分以上3對產品質量問題提岀改進建議，持續(xù)改善產品質量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質量控制主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果質量檢驗1.根據(jù)企業(yè)總體質量方針的規(guī)定，草擬質量控制相關制度，經批準后組織執(zhí)行各項檢驗規(guī)程得到全面執(zhí)行2.針對產品特點，制訂批量生產質量保證計劃和質量檢驗規(guī)范及時編制質量保證計劃和質量檢驗規(guī)范質量控制1按企業(yè)規(guī)定對各子公司或各生產車間進行生產過程中的質量控制產品岀廠合格率達到100%2對生產過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查質量問題處理及時率達到100%3對生產過程中中間品的品質進行跟蹤控制中間品的質量合格

14、率達到%質量分析與改進1.分析產品質量問題和客戶意見并提岀質量改進措施質量改進措施提岀的及時性、有效性2.對質量控制中岀現(xiàn)的問題提供技術性建議質量控制問題有效解決率達到%、進料管理崗位工作明細（一）進料檢驗主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果進料檢驗管理1.負責組織檢驗人員按照進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，實施進料檢驗工作進料檢驗標準和檢驗規(guī)范得到100%執(zhí)行2.負責開展材料檢驗工作進料檢驗準確率達到%進料質量異常處理1.妥善處理進料質量異常問題質量異常問題處理及時率達到%2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作及時岀具檢驗報告供應商1.負責組織制訂供應商質量計劃，并監(jiān)督實施及時編制供應商質量計

15、劃質量評估2負責供應商審核評估及過程控制工作采購供應商評估合格率達到%（二）進料檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.按照相關標準、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對原材料、檢驗準確率達到進料檢驗外購件、外協(xié)件、包裝物等進行檢驗%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用錯檢、漏檢發(fā)生率為0進料檢驗1.按照質量檢驗規(guī)程的要求，填制進料檢驗表表格填制的準確率達到100%資料管理2.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報及時編制進料檢驗報告檢驗器具管理1.嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具計量器具使用符合相關規(guī)定2.負責各種檢測設備

16、、儀器的使用與保管的管理工作檢測設備、儀器的完好率達到%（三）米購檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.按照采購檢驗標準、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對采購采購檢驗準確率達到物料進行檢驗%采購檢驗2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作及時岀具檢驗報告3.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報采購檢驗報表提交的及時率達到100%供應商管理1.負責實施對供應商質量的評估，為供應商提岀質量改進建議供應商質量評估合格率達到%2.保持與供應商良好的合作關系，與供應商就價格、采購數(shù)量、采購質量等事項進行溝通供應商滿意度評價達到分以上三、制程管理崗位工作明細（一）制程檢驗主管工作明細表工作大

17、項工作細化目標與成果制程檢驗管理1制定制程檢驗標準，經領導審批后組織實施及時編制制程檢驗標準2.組織相關人員根據(jù)檢驗標準和要求，對半成品、制品的產品及工序質量進行檢測錯檢、漏檢發(fā)生率為03.根據(jù)制程檢驗結果，填制制程檢驗報表制程檢驗報表填制符合質量管理規(guī)程制程質量異常管理對生產質量異常提岀意見和建議及時處理質量異常的建議信息統(tǒng)計與分析對車間生產的產品進行跟蹤、統(tǒng)計，編制質量分析報告，控制產品在生產進程中的質量及時提交質量分析報告（二）制程檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.負責在制產品工藝、技術指導文件及首件的確認與檢查工作，質量工藝標準得到監(jiān)督質量工藝標準得到執(zhí)行100%執(zhí)行2.

18、核對生產物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符制程原、輔料檢驗準確合質量標準的原、輔料要退回倉庫率達到%制程檢驗實施3.對生產過程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，防止在生產制造過程中檢查岀的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準確率達到%4.巡查生產設備、工裝的完好狀況，確保產品質量生產設備、工裝完好率達到100%5.對制程檢驗工作中的產品質量信息進行收集、分析并將相關信息向領導反映信息收集及時、全面制程檢驗1.按照質量檢驗規(guī)程要求，填制制程檢驗表，做好質量記錄制程檢驗表填制準確率達到100%資料管理2.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報及時編制制程檢驗報告檢驗器具管理1.嚴

19、格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具計量器具使用符合相關規(guī)定2.負責各種檢測設備、儀器的使用與保管的管理工作檢測設備、儀器完好率達到%（三）工序檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.監(jiān)督產品生產過程中的工序質量，防止不合格品流入下一道工不合格品流入下一道序工序次數(shù)為0工序檢驗實施2負責生產工序關鍵點的質量檢驗工作工序關鍵點的漏檢率為03.在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)工序質量出現(xiàn)異常波動，要及時不合格品鑒定準確率分析原因并采取措施達到%工序檢驗1按照質量檢驗規(guī)程要求，填制工序檢驗表，做好質量記錄工序檢驗表填制準確率達到100%資料管理2.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報及時編制工

20、序檢驗報告四、成品管理崗位工作明細（一）成品檢驗主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果成品檢驗管理1.制定成品檢驗標準，經相關領導批準后組織實施檢驗標準制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作檢驗準確率達到%3.根據(jù)成品檢驗結果撰寫檢驗報告檢驗報告岀具的及時率達到100%成品質量分析1.對生產質量異常提岀意見和建議提出的意見和建議被采納的次數(shù)2.建立新產品分析制度，做好新產品的檢驗工作，及時提岀新產品質量鑒定報告質量鑒定報告岀具的及時率達到100%（二）成品檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.嚴格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關規(guī)定進行成品抽樣和檢驗工檢

21、驗準確率達到成品檢驗作%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗，防止不合格成品入庫錯檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗1.按照質量檢驗規(guī)程的要求，填制成品檢驗表成品檢驗表填制準確率達到100%資料管理2.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報及時編制成品檢驗報告單檢驗儀器、1.嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具計量器具使用符合相關規(guī)定設備管理2.負責各種檢測設備、儀器的使用與保管的管理工作檢測設備、儀器完好率達到%（三）出貨檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1對待發(fā)運產品完成最后一次岀庫前的檢驗，認真核對岀庫單與產品岀廠合格率達到岀庫檢驗實際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況100%2.及時糾正單、實

22、不符問題，確保裝運過程中無差錯裝運過程中差錯率為0出貨檢驗1.根據(jù)客戶要求，岀具產品檢驗報告及時編制產品檢驗報告資料管理2.對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析和上報岀貨檢驗報表上交及時率達到100%五、服務質量崗位工作明細（一）服務質量主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果服務質量體系管理1.建立、完善符合服務質量目標的服務質量體系完成服務質量體系文件的編制工作2.落實、指導并監(jiān)督服務質量體系的執(zhí)行情況服務質量體系得到100%執(zhí)行售后服務管理1.根據(jù)客戶的要求，安排相關人員進行售后服務和技術服務售后服務提供及時率達到%2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務總結報告及時編制售后服務總結

23、報告客戶投訴管理1.妥善處理和解決客戶提岀的問題，如有重要問題或信息要及時向領導反映客戶投訴解決率達%2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評分達到分以上客戶關系管理1.建立科學的客戶關系管理信息系統(tǒng)，組織對企業(yè)所有客戶進行分類統(tǒng)計，按不同客戶的類型進行關系維護工作，全面提升企業(yè)的服務質量和客戶滿意度領導對客戶關系維護滿意度評價達到分以上2.根據(jù)需要，組織人員對客戶進行各種形式的回訪與調查針對客戶的回訪率達到%（二）服務質量監(jiān)控專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.通過電話、網絡及其他恰當?shù)姆绞綄κ酆蠓者^程進行監(jiān)控，并填監(jiān)控記錄填寫及寫監(jiān)控記錄時、準確服務監(jiān)控2.根

24、據(jù)監(jiān)控情況，對服務人員的服務質量進行評價評價客觀、準確3.根據(jù)服務質量監(jiān)控狀況，每月提交服務質量分析報告及時提交服務質量分析報告1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提岀的問題客戶投訴受理2.對客戶的投訴做好相應的記錄并將相關信息反饋給服務質量主管信息記錄完整、準確第二章質量目標與計劃細化執(zhí)行與模板第一節(jié)質量目標管理流程與工作執(zhí)行、質量管理目標確定流程工作目標知識準備1.為企業(yè)的質量管理工作提供指導方2.確保企業(yè)完成質量目標并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標1質量方依據(jù)及包含的2質量目標實施過程控制標關鍵點控制細化執(zhí)行1組織制定企業(yè)質量目標企業(yè)質量管理方針1.1質量管理部根據(jù)國家、地方及行業(yè)相關規(guī)定、企業(yè)的質量管理方針

25、、相關部門提供的信息擬訂企業(yè)的質量管理目標企業(yè)質量管理方針控制程序1.2市場營銷部提供客戶需求調查分析報告、產品市場競爭情況等信息2.企業(yè)內外部環(huán)境分析質量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關信息，結合企業(yè)產品實際情況分析企業(yè)內外部競爭環(huán)境3.擬訂質量目標質量目標控制程序3.1質量管理部在上述工作的基礎上，擬訂質量目標的內其/、流程圖3.2質量管理部經理對擬訂的質量目標進行審核并提岀相關的反饋意見后報總經理審核質量目標控制程序4確定質量目標制定岀的質量目標應與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應，同時隨著企業(yè)內外部環(huán)境的變化（產品的變化、市場環(huán)境的變化、技術水平的提高等）而不斷改進和完善5.質量目標分解與實施質量目

26、標展開表5.1質量目標確定后，質量管理部將審批通過的質量目標下發(fā)各責任部門5.2質量目標的分解，最終目的是為實現(xiàn)企業(yè)總的質量目標、質量目標確定執(zhí)行工具與模板（一）質量目標分解表質量目標實施部門目標與目標值實施對策負責單位或負責人配合單位完成時間檢查人（二）質量目標管理統(tǒng)計月報表序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日期單位:填寫日期:單位負責人：制表人:第二節(jié)質量管理計劃流程與工作執(zhí)行、質量管理工作計劃單部門負責人部門職責概述目前質量狀況不良原因分析、質量管理計劃實施檢查表編號：質量管理計劃項目名稱執(zhí)行部門實施情況檢查

27、結論檢查人：日期：改進措施實施驗證驗證人：日期：第三章采購質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購檢驗流程與工作執(zhí)行一、米購檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1收貨作業(yè)1.1供應商將企業(yè)所采購的物料送達相應的地點，采購部組織人員進行收貨作業(yè)1.2相關工作人員根據(jù)訂1.訂購1收貨作業(yè)購單和送貨單對物料的單T確保采購種類、型號、包裝等進行清點2送貨2.填送檢單物資的數(shù)工作單工1合格供3.收到進料檢驗通知單量、規(guī)格、2.填送檢單應商的選111品種和質擇物料檢查無誤后，采購人進料檢4.組織驗收量等方面員填寫送檢單，送交質量驗通知單丁達到國家2.供應商檔案管理管理部5.岀具檢驗報告和企業(yè)規(guī)定的標準

28、3.收到進料檢驗通知單質量管理部收到倉儲部的進料檢驗通知單后，質量管理部負責人安排采購物丄6.辦理入庫或退貨手續(xù)進料檢驗通知單資的檢驗工作4.組織驗收4.1質量管理部工作人員對采購質量采購物資進行檢驗控制程序4.2進料檢驗依據(jù)檢驗控制標準進行進料檢驗控制標準5岀具檢驗報告質量管理部對物料進行檢驗后，岀具檢驗報告檢驗報告6辦理入庫或退貨手續(xù)6.1檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù)貨物入庫單6.2檢驗不合格的物料，將開具的不合格通知單和進料檢驗記錄表交由質量管理部經理審核1.不合格通知單2.進料檢驗記錄表、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一）設備采購驗收單設備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗

29、類別配套資料檢驗合格證份使用說明書份檢驗報告份驗收記錄份外觀檢查包裝情況設備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應有數(shù)量實有數(shù)量驗收結果檢驗員日期（二）材料檢驗報告表編號：填寫日期:材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢檢驗項目檢驗標準檢驗結果判定備注驗12345合格不合格記錄質量管理部經理質檢員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足溢交短缺（三）零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數(shù)合格質量水平（四）零件檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數(shù)123456檢驗結果檢驗員復核（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫

30、日期:委托單位倉庫采購部其他通知單位檢驗室技術室生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞性檢驗非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量抽檢結果供應商備注1234第二節(jié)供應商管理流程與工作細化、供應商調查表供應商名稱稅號企業(yè)性質企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細地址企業(yè)說明以下為財務信息開戶行付款條件付款方式、供應商質量檢查表供應商類別協(xié)作廠商試用廠商原材料供應商外協(xié)加工商供應商基本資料廠商名稱地址供應的原材料、加工品名稱經辦人員姓名及職務聯(lián)系方式進料檢驗管理檢驗時是否遵守相

31、關規(guī)定檢驗方式進料檢驗時對不合格品的處理進料檢驗驗收單的管理制程檢驗按規(guī)定的標準操作檢查記錄的管理不合格品的處理成口口檢驗檢驗方式被退貨時所采取的措施組織管理專業(yè)技術人員比例緊急訂單處理能力生產水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項三、供應商質量統(tǒng)計表供應商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應商不合格品記錄表年度：月份：編號:供應商產品規(guī)格數(shù)量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應商服務質量評估表供應商代號聯(lián)系人供應材料/零件考核期限年月曰年月曰考核內容分數(shù)評估得分供貨質量進料合格率生產投訴不良率交付記錄交付的及時率樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、基本持

32、平、偏低）的狀態(tài)其他質量問題處理提供技術支持得分總計六、供應商綜合管理評審表供應商基本情況名稱提供產品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1質量體系建設及執(zhí)行情況2職責分工是否明確3相關工作人員是否得到有效的培訓生產與設備管理1.生產效率2有無適當?shù)木o急訂單處理方式與能力3產品質量4工作場地是否清潔、整齊5設備完好率檢驗與試驗1主要檢驗過程是否得到嚴格控制2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4不合格品是否有處理程序并按程序處理5質量岀現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施6計量器具是否有檢定管理制度

33、，現(xiàn)場使用狀況是否良好岀貨安排1倉庫是否整潔，標識清楚，賬物相符2產品岀貨前是否進行岀貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產計劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產品價格與售后服務1積極努力地降低產品成本，產品價格基本上能做到穩(wěn)中有降2較少岀現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時客戶提岀的問題，基本上能得到及時解決得分合計評審結論評審合格評審不合格改善后再評審保留資料暫不列入名單采購部生產部質量管理部第四章制程質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1監(jiān)督生產的各環(huán)節(jié)，防止存在質量隱患發(fā)生2.保證產成品質量，減少不合格品岀現(xiàn)，降低生產成本3按照規(guī)定的

34、程序進行，保持良好的生產環(huán)境1. 企業(yè)質量管理的相關規(guī)定2. 產品質量標準及檢驗規(guī)范3. 工序質量控制的各類圖示法1.制程檢驗準備1.產品質量每一型號的新產品投產時，檢驗操作規(guī)質量工程師規(guī)定制程品質檢驗程點、檢查項目及檢查方法等，作2.質量檢為制程質量檢驗的操作依據(jù)。各驗日程表崗位質檢員要熟悉各資料文件，3.各階段產保證制程檢驗的準確性品質量標準2.實施常規(guī)檢驗2.1質檢員根據(jù)生產計劃和生產進度在既定時間和地點對制1.企業(yè)質量程質量實施常規(guī)檢驗，主要內容管理相關規(guī)包括工藝流程查核、計量儀器檢疋驗、作業(yè)人員作業(yè)標準指導等，2.生產的相常用的檢驗方法包括首件檢驗、關文件抽樣檢驗和巡回檢驗等2.2檢

35、驗完畢后，質檢員填寫制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表1. 制程抽檢記錄表2. 制程巡檢記錄表3.檢驗結果分析與判定3.1質檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行1.制程抽分析檢記錄表3.2質檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎上，同企業(yè)的制程質量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等2.制程巡檢記錄表4.檢驗結果處理質檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行客觀分析，若檢驗結果不存在問題，則將檢驗記錄分類歸檔保存；若檢驗結果存在問題，則向生產部提岀限期整改要求，生產部查找原因并組織實施整改限期整改通知5復檢質檢專員對限期整改后的制程質量進行跟蹤復檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結果制程質量復檢記錄6.復檢結果處理質檢專員判斷整改

36、是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關質量問題得到妥善解決制程復檢記錄表7編制質量報表與存檔7.1質檢專員根據(jù)檢驗和復檢情況編制質量報表報質量管理部經理審核，報表內容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等質量報表7.2質檢專員將常規(guī)檢驗和復檢過程中所形成的各種文件進行歸檔保存，包括質量報表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調用質量檢驗的各項文件資料、制程檢驗執(zhí)行工具與模板（一）生產事前質量檢查表生產批號產品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（二）生產過程質量記錄卡批號：規(guī)格

37、：工令：用途：編號:項目班別完成時間數(shù)量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)（三）生產過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（四）生產過程質量控制表車間名稱產品名稱工作令編號質量特性觀測方法規(guī)定日產量規(guī)范界限抽樣間隔（或要求）數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產過程質量要求（五）生產作業(yè)質檢記錄表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期：編號:檢查車間生產產品主要檢查依據(jù)序號工位

38、號查核項目標準各時段的檢查結果措施備注123456特別事項記錄質檢員質檢主管批準備注核查時段說明：1=9:00;2=11:00;3=14:30;4=16:30;5=19:30;6=21:30（七）制程質量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請單位于月日前完成原因調查及改善對策原因調查改善對策（暫時永久）效果確認廠長批示廠長批示第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行、檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標準日期編制日期、生產工序

39、質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目點，其中合格點，合格率%一般項目點，其中合格點，合格率%本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級年月日年月日質檢員質檢主管質量控制主管審核:填單人:第五章產品質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié)成品檢驗流程與工作執(zhí)行、成品檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1成品檢驗準備質量管理部接到成品首成品首件檢驗通知后，做好檢驗準件檢驗通備，包括設備儀器準備、人員知安排和時間安排等1.規(guī)范成2首件檢驗1成品檢驗準備質檢專員依規(guī)定程序、質品檢驗流首件檢量要求，對樣本進行質量檢2首件檢驗程，防止驗記錄表I驗，同時填寫清楚首件檢驗1T不合格品1.產品檢驗3.首件檢驗結果確認與處理記錄表進入成品規(guī)程及操作1r庫或市場規(guī)范3.首件檢驗結果確認與處理4.批量抽檢2及時發(fā)2.產品質量J現(xiàn)、糾正標準及相關5.抽檢報告及結果處理3.1品質工程師對首件及首件檢產品質量要求等首件檢驗記錄表進行確6產品送客戶驗貨檢驗驗記錄表隱患，保認，簽署合格與否的意見1證產品質7.客戶驗貨結果處理量3.2如首件檢驗合格，成品8入成品庫質檢驗員通知生產部門批量1.成品檢生產；如首件檢驗不合格，發(fā)驗報告岀成品檢驗報告，注明不2.不合格合格原因，編制不合格分析分析報告報告，生