質(zhì)量體系審核檢查表

1、證據(jù)個(gè)人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用記錄判定423文件控制是否符合質(zhì)量管理體系要求的文件?符合GB/T19001-2008的質(zhì)量手冊(cè),或質(zhì)量手冊(cè)并附帶轉(zhuǎn)換矩陣表文件控制清單或3/15等同物文件批準(zhǔn)的授權(quán)文件批準(zhǔn)記錄不同場(chǎng)所文件的可得性文件處所可知文件可被理解作廢文件的貯存，處置內(nèi)外部文件通知/發(fā)放過(guò)程修改文件的評(píng)審是否建立了文件化的文件，確定下列所需的控制?a在文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保適宜性？b必要時(shí)，文件評(píng)估及更新并得到再次批準(zhǔn)？c確保識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)？d確保適用文件的相關(guān)版本在使用現(xiàn)場(chǎng)可得？e確保文件保持清晰和易于識(shí)別？f確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)？g防止作廢文件的非預(yù)期使用

2、，如果它們因任何原因需要保留，則需加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？和批準(zhǔn)4.2.4記錄控制是否建立并維護(hù)質(zhì)量記錄，以證明符合要求和質(zhì)量體系的有質(zhì)量管理體系記效運(yùn)行？錄記錄維護(hù)體系，包括記錄的處置_個(gè)人資料整理.僅限學(xué)習(xí)使用證據(jù)記錄判定記錄是否清晰，易于識(shí)別和可恢復(fù)？質(zhì)量管理體系記錄的清晰度質(zhì)量管理體系記錄的標(biāo)識(shí)環(huán)境和存放條件必須與文件的存儲(chǔ)方法相協(xié)調(diào)如：硬拷貝，軟盤等）是否建立書面程序，以明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、恢依照GB/T19001-復(fù)、保存期限和處置所需的控制？2008的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)顧客/法規(guī)要求確定的保存期限保存期滿后記錄的處理包括作廢文件的殘缺/過(guò)時(shí)文件的標(biāo)識(shí)按照質(zhì)量手冊(cè)維護(hù)和控制質(zhì)量記錄的證據(jù)

3、標(biāo)識(shí)是否把質(zhì)量記錄作為一種特殊類型的文件并根據(jù)問(wèn)題427和428的要求進(jìn)行控制？5管理職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)，包括那些為滿足產(chǎn)品要求所需要目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)?最高管理者是否確保在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)值質(zhì)量目標(biāo)包括在/與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系質(zhì)量目標(biāo)包括在/與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系質(zhì)量目標(biāo)的范圍個(gè)人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用證據(jù)記錄判定9/15質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)是否包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中？并且被最高管理質(zhì)量目標(biāo)包括在/者用于展開組織內(nèi)的質(zhì)量方針?與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系管理評(píng)審會(huì)議記錄，參加人和適當(dāng)頻次6資源管理6.2人力資源6.222

4、培訓(xùn)2008的質(zhì)量手冊(cè)是否明確培訓(xùn)需求，并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的依據(jù)GB/T19001-人員都進(jìn)行培訓(xùn)？從事特殊工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗(yàn)等從事特殊工作的方面具備相應(yīng)的資格證明？員工的培訓(xùn)記錄個(gè)人記錄與人員面談是否對(duì)客戶的特殊要求給予特別重視并提供培訓(xùn)？個(gè)人培訓(xùn)滿足客戶特殊要求的證據(jù)6.2.2.3崗位培訓(xùn)是否對(duì)對(duì)影響質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培新員工的培訓(xùn)紀(jì)訓(xùn)，包括合同工或代理人員？錄合同制員工的培訓(xùn)紀(jì)錄是否通知了影響質(zhì)量的人員有關(guān)不符合質(zhì)量要求對(duì)客戶造培訓(xùn)內(nèi)容成的影響的后果？7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定是否確定了：符合政府、安

5、全a客戶規(guī)定的要求，包括交付和售后活動(dòng)的要求？和環(huán)境法規(guī)的過(guò)程b客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知和預(yù)期用途所必要的要求？供方內(nèi)部的產(chǎn)品c與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求？規(guī)范d任何客戶確定的額外要求7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審在向客戶作出提供產(chǎn)品承諾之前求？是否確保：a產(chǎn)品要求得到規(guī)定？,是否評(píng)審了產(chǎn)品的相關(guān)要可行性研究客戶的合同評(píng)審產(chǎn)品規(guī)范評(píng)審b與以前表述不一致的合同或訂單要求得到了澄清？c供方有能力滿足規(guī)定的要求？是否維護(hù)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄？在客戶沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，供方在接受前是否確認(rèn)了客戶要求？差別的決定可行性評(píng)估合同評(píng)審記錄根據(jù)接收準(zhǔn)則停止設(shè)計(jì)確認(rèn)和生產(chǎn)確認(rèn)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃7.3

6、設(shè)計(jì)和開發(fā)737設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更是否予以識(shí)別，并保留這些變更的記錄？適當(dāng)時(shí)，在執(zhí)行更改前是否評(píng)估、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)？更改記錄設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的評(píng)估是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)組件和已交付產(chǎn)品的影響？設(shè)計(jì)和開發(fā)變更評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄是否予以維包括擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的設(shè)計(jì)更改的影響研究變更管理過(guò)程變更記錄護(hù)？7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程是否確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求?組織的進(jìn)貨檢驗(yàn)貨源檢驗(yàn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)供應(yīng)商和米購(gòu)產(chǎn)品米取的的控制方式和程度是否取決于其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及最終產(chǎn)品的影響？程審核根據(jù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其最終產(chǎn)品的影響確定的控制方法證據(jù)記錄判定是否

7、根據(jù)供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)選擇體系商？表現(xiàn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)是否建立選擇、評(píng)估和再評(píng)價(jià)其供應(yīng)商的準(zhǔn)則？供方的供應(yīng)商手冊(cè)選擇體系是否維護(hù)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄？表現(xiàn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)供方實(shí)施的供應(yīng)7.4.2采購(gòu)信息米購(gòu)信息是否描述米購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括：商第二方審核結(jié)果批準(zhǔn)的供應(yīng)商記錄米購(gòu)訂單/發(fā)放單a產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求？商務(wù)合同b人員資格要求？c質(zhì)量管理體系要求？是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前，確保采購(gòu)特定要求的充分性？合同/采購(gòu)訂單的743.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量是否采用以下一種或多種方法確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量：評(píng)審進(jìn)貨檢驗(yàn)1.接收和評(píng)估統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)？貨源檢驗(yàn)2.進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)，如根

8、據(jù)表現(xiàn)的抽樣？供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)的第3.當(dāng)有可接受質(zhì)量表現(xiàn)的記錄時(shí)，對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二二或第二方審核方或第二方評(píng)審或?qū)徍?？由指定的第三?.由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)？進(jìn)行的產(chǎn)品可接受5.其他客戶同意的方法？性的獨(dú)立性評(píng)價(jià)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制適當(dāng)時(shí)，是否在下列受控條件下計(jì)劃和開展生產(chǎn)和服務(wù)的工廠和設(shè)施巡查提供？包括：a描述產(chǎn)品特性的信息可得；b需要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書可得；c使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備；d監(jiān)控和測(cè)量裝置可得和使用;e監(jiān)控和測(cè)量的執(zhí)行；主要的零件和正確的裝配圖現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)書f發(fā)放、交付和交付后活動(dòng)的執(zhí)行?7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員準(zhǔn)備了文件化的作

9、業(yè)指導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指書？這些指導(dǎo)書是否在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到?導(dǎo)書的可得性工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的可得性作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃、設(shè)計(jì)記錄等來(lái)源的聯(lián)系操作者持證上崗三按生產(chǎn)特殊工序?qū)^(guò)程參數(shù)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控這些指導(dǎo)書是否來(lái)源于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？工藝文件：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)具備必需的工藝文件，并且保證為受控版本，保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰。7.5.1.3工序質(zhì)量控制是否進(jìn)行工序質(zhì)量控制，包括：a般工序控制b關(guān)鍵工序控制c特殊工序控制質(zhì)控點(diǎn)工序質(zhì)量分7.5.1.4設(shè)備控制供方是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y預(yù)防性維護(hù)證據(jù)源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系？_個(gè)人資料整理.僅限學(xué)習(xí)使

10、用證據(jù)記錄判定預(yù)防性維護(hù)體系至少是否包括:證據(jù)記錄由規(guī)定的量測(cè)指-計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)-設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)-關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可得性；-文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)供方是否采用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防性系統(tǒng)？7.5.1.5工裝管理供方是否提供資源以進(jìn)行工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)？供方是否建立和實(shí)施工裝管理的體系，包括：-維護(hù)及修理設(shè)施與人員-貯存與修復(fù)-工裝設(shè)定-易損工裝的更換計(jì)劃-工裝設(shè)計(jì)的修改文件，包括工程等級(jí)變更-工裝的修改及相應(yīng)的文件更改-用以確定工裝狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？如果這些工作中任何一項(xiàng)被外委，供方是否具有對(duì)工裝管理活動(dòng)實(shí)施跟蹤的體系？7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃是否以滿足客戶

11、要求為目的組織生產(chǎn)?標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)有效性關(guān)鍵設(shè)備清單預(yù)防性維護(hù)記錄預(yù)測(cè)性維護(hù)實(shí)例預(yù)測(cè)性維護(hù)實(shí)例工裝/量具設(shè)計(jì)人員和資格工裝管理程序分包商管理系統(tǒng)選擇、評(píng)價(jià)和控制）生產(chǎn)的計(jì)劃過(guò)程計(jì)劃系統(tǒng)應(yīng)基于“拉動(dòng)”而不是“推動(dòng)”系統(tǒng)7.5.1.5現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)是否執(zhí)行“5S要求物流通暢物流標(biāo)識(shí)明顯、齊標(biāo)識(shí)全，零部件分類、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況整齊擺放，區(qū)域劃分清晰嚴(yán)格“三按”生產(chǎn)，執(zhí)行“三自一控”。7.5.1.7服務(wù)信息反饋是否建立并保持服務(wù)信息能與技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)管等部門溝會(huì)議報(bào)告、跟蹤通的過(guò)程？7.5.1.7)和糾正措施/職責(zé)/日期產(chǎn)品服務(wù)資料7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性供方是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品？檢

12、查能否積極地召回整個(gè)廠區(qū)的合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)從原材料到產(chǎn)品交付的可追溯性供方是否就監(jiān)控和測(cè)量要求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)？制造過(guò)程中清楚的標(biāo)識(shí)；最終產(chǎn)品和拒收產(chǎn)品和/或部件檢驗(yàn)記錄在有可追溯性要求時(shí)，供方是否控制和記錄產(chǎn)品的獨(dú)特標(biāo)識(shí)見4.2.4)？追溯系統(tǒng)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)供方是否在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，防護(hù)產(chǎn)品的程丿予開發(fā)和文書符合性？化參觀工廠11/15_個(gè)人資料整理.僅限學(xué)習(xí)使用證據(jù)記錄判定對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？產(chǎn)品保存程序參觀工廠供方對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)是否應(yīng)用到了外委的零部件?產(chǎn)品保存程序的范圍參觀工廠7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制供方是否確定所需采用的監(jiān)控和測(cè)量,以及所

13、需的監(jiān)控和測(cè)與要求的測(cè)量有量裝置，以提供產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要求的符合性證據(jù)?關(guān)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備的正確性和精確性供方是否建立過(guò)程確保能夠開展監(jiān)控和測(cè)量，并且是與監(jiān)控和測(cè)量要求與一致的方式開展了監(jiān)控和測(cè)量？樣件制造期間，監(jiān)控和測(cè)量實(shí)驗(yàn)供方質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的與為了保證有效的結(jié)果，測(cè)量裝置是否：a對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證。b必要時(shí)的調(diào)整和再調(diào)整？c加于標(biāo)識(shí)以能確定校準(zhǔn)狀態(tài)？d防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整？e在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或變壞？當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，供方是否評(píng)估和記錄以前測(cè)量的有效性？供方是否對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格的裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施？GB/T19001-

14、2008致的程序?qū)嶒?yàn)設(shè)備的清單校驗(yàn)證書和對(duì)照國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的可溯源性校驗(yàn)結(jié)果記錄校準(zhǔn)設(shè)置控制方法校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)復(fù)檢產(chǎn)品的記錄供方是否維護(hù)了校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄見4.2.4）？7.6.2校準(zhǔn)記錄發(fā)現(xiàn)不符合要求而采取的措施的裝置和受其影響的產(chǎn)品量具研究記錄是否對(duì)量具、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，包括雇員自備的和客戶擁測(cè)量設(shè)備記錄有的量具的所有校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行記錄，包括：測(cè)量設(shè)備的原始a）設(shè)備標(biāo)識(shí)，包括校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？規(guī)范b）按照按工程更改進(jìn)行的修訂？c）校準(zhǔn)/驗(yàn)證獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？d）超出規(guī)范的影響評(píng)估？e）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明？f）當(dāng)可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)客戶的通知？8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)控和

15、測(cè)量8.2.1顧客滿意供方是否監(jiān)控有關(guān)顧客認(rèn)為的組織能否滿足顧客要求的信有規(guī)律地/按時(shí)間息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系表現(xiàn)的一種測(cè)量？間隔評(píng)審與顧客滿意度相關(guān)的信息顧客滿意度的表現(xiàn)指標(biāo)供方是否確定了獲得顧客認(rèn)為的本組織能否滿足顧客要求收集顧客認(rèn)為的的信息的方法？供方能否滿足顧客要求的信息的方法8.2.2內(nèi)部審核供方是否建立書面程序，按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審審核計(jì)劃核，以確保質(zhì)量管理體系是否：審核記錄a符合計(jì)劃安排、GB/T19001-2008要求和組織建立的質(zhì)量管理體系要求？b是否得到有效地實(shí)施和維護(hù)？供方內(nèi)部審核的跟蹤活動(dòng)是否應(yīng)包括對(duì)已采取的糾正措施驗(yàn)證記錄的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告見8.5.2）？8

16、.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量供方是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求控制計(jì)劃得到滿足？檢驗(yàn)指導(dǎo)書記錄15/15對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控是否根據(jù)計(jì)劃安排在產(chǎn)品實(shí)控制計(jì)劃現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段進(jìn)行見要素7.1）？供方是否維護(hù)了產(chǎn)品符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)?產(chǎn)品監(jiān)控和量測(cè)記錄是否表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員見424）？除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時(shí)獲得客戶批準(zhǔn)，否則在所有計(jì)劃安排見要素7.1）完全滿足之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？824.1全尺寸檢驗(yàn)和功能實(shí)驗(yàn)是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的足夠頻次，依據(jù)客戶的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？供方是否具有全尺寸檢驗(yàn)和功能實(shí)驗(yàn)結(jié)果以便客戶評(píng)審？檢驗(yàn)指導(dǎo)書

17、記錄包括驗(yàn)收準(zhǔn)則、執(zhí)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)狀態(tài)和日期的檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄顯示負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行人員所有計(jì)劃安排完全滿足之后，交付產(chǎn)品和服務(wù)全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告控制計(jì)劃包括驗(yàn)收準(zhǔn)則、執(zhí)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)狀態(tài)和日期的檢驗(yàn)記錄8.242外觀工程若供方生產(chǎn)的零件被客戶指定為“外觀工程”，則組織是否提供：-適當(dāng)?shù)馁Y源在評(píng)價(jià)區(qū)的照明；-有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰DO）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；-維護(hù)和控制樣件標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)設(shè)備。-對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.4.3重大變動(dòng)樣件的維護(hù)/控制和貯存條件目視輔具人員資格/培訓(xùn)記錄個(gè)人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用證控制流程（標(biāo)識(shí)、隔離等廢品質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的程序跟蹤一個(gè)或

18、多個(gè)不合格事例并且驗(yàn)證目視化標(biāo)識(shí)和隔離區(qū)域讓步記錄記錄返工品再檢驗(yàn)指性?證據(jù)記錄判定供方的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)及其分供方等生產(chǎn)要素發(fā)客戶評(píng)審、確認(rèn)生變化時(shí)，是否提報(bào)客戶確認(rèn)？后，供方須在變化后首批供貨時(shí)須做出明顯標(biāo)識(shí)，并告知客戶追溯性內(nèi)容，同時(shí)提供樣品以供客戶破壞性）檢驗(yàn)需要。8.244檢驗(yàn)指導(dǎo)書供方疋否編制進(jìn)貨、過(guò)程、取終檢驗(yàn)指導(dǎo)書，指導(dǎo)檢驗(yàn)員有相應(yīng)的證據(jù)，進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。并嚴(yán)格執(zhí)行8.2.4.5最終檢驗(yàn)疋否按檢驗(yàn)指導(dǎo)書和圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)？提供相應(yīng)的證據(jù)8.3不合格產(chǎn)品的控制供方是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付？跟蹤一個(gè)或多個(gè)不合格事例并且驗(yàn)是

19、否以書面程序規(guī)定處理不合格品的控制和相關(guān)職責(zé)和權(quán)限？供方是否用以下一種或多種方式處理不合格產(chǎn)品：a采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格？b由授權(quán)人員，適當(dāng)時(shí)，客戶以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受？c采取措施阻止其本來(lái)的用途和運(yùn)用？不合格的性質(zhì)和采取后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄是否得到了維護(hù)見424）？對(duì)不合格品改正后是否作再次驗(yàn)證以證實(shí)其對(duì)要求的符合導(dǎo)書#/15個(gè)人資料整理僅限學(xué)習(xí)使用證據(jù)記錄判定記錄跟蹤一個(gè)或多個(gè)不合格事例并且驗(yàn)證控制流程（標(biāo)識(shí)、內(nèi)部運(yùn)行數(shù)據(jù)如：-不良質(zhì)量成本指標(biāo)-生產(chǎn)過(guò)程的有效性和效率-員工信息數(shù)據(jù)分析報(bào)告當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，供方是否針對(duì)不合格所造成的影響或潛在影響采取

20、適當(dāng)?shù)拇胧扛綦x等832返工產(chǎn)品的控制返工指導(dǎo)書包括重新檢驗(yàn)要求）是否易于得到，并為相關(guān)返工指導(dǎo)書人員所使用?8.4數(shù)據(jù)分析供方是否確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)估質(zhì)量管理體系可以實(shí)施的改進(jìn)？-實(shí)驗(yàn)結(jié)果-過(guò)程能力數(shù)據(jù)-質(zhì)量審核-產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果-內(nèi)部和外部的質(zhì)量數(shù)據(jù)-供應(yīng)商等級(jí)-客戶質(zhì)量信息數(shù)據(jù)分析是否包括測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)生的數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)？供方進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析，是否可以提供以下有關(guān)信息：數(shù)據(jù)分析報(bào)告a顧客滿意度見8.2.1）？b對(duì)產(chǎn)品要求的符合性（見7.2.1？c過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？d供應(yīng)商？8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比客戶問(wèn)題的解決較，并引發(fā)措施以支持：a建立優(yōu)先次序，以求與客戶相關(guān)問(wèn)題的及時(shí)答案？b確定與客戶相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃？c及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？發(fā)展趨勢(shì)和目標(biāo)的比較分析趨勢(shì)而進(jìn)行特別措施優(yōu)先措施計(jì)劃8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)供方是否通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及8.5.2糾