管理評(píng)審的全部?jī)?nèi)容

1、第九章管理評(píng)審9.1管理評(píng)審概述管理評(píng)審的目的、評(píng)審對(duì)象、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的輸入、評(píng)審的時(shí)機(jī)、評(píng)審的方式、評(píng)審的輸出。（條款5.6）理解與實(shí)施要點(diǎn)（1）管理評(píng)審的目的a）確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。b）識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定變更的需要。（2）管理評(píng)審的對(duì)象。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系。（3）管理評(píng)審的內(nèi)容。a）質(zhì)量方針是否適宜？實(shí)現(xiàn)程度如何？是否被全體員工所理解和貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到和適宜？b）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？過(guò)程及其相應(yīng)文件是否需要修正。c）內(nèi)外部質(zhì)量審核；糾正預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）；過(guò)程控制情

2、況；產(chǎn)品質(zhì)量狀況等各方面的信息。d）顧客的滿(mǎn)意情況，顧客的需求、期望及投訴。e）質(zhì)量管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。f）資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等）是否配置得當(dāng)？能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求？g）改進(jìn)的需要。（4）管理評(píng)審的實(shí)施者。應(yīng)由最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審。（5）管理評(píng)審的輸入。a）內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果。b）顧客的反饋：顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量情況；與顧客溝通的結(jié)果，包括顧客的需求、期望及投訴。c）過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性：過(guò)程測(cè)量及監(jiān)控的結(jié)果，包括過(guò)程實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的狀況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。注：過(guò)程業(yè)績(jī)，即一個(gè)過(guò)程通過(guò)資源的投入和活動(dòng)的開(kāi)展將輸入轉(zhuǎn)化為輸出并實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值

3、達(dá)到預(yù)期結(jié)果的效果。產(chǎn)品的符合性，可理解為組織提供的產(chǎn)品與顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性。d）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。f）可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境。g）改進(jìn)的建議。改進(jìn)的建議指相關(guān)方特別是組織內(nèi)員工改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的建議。（6）管理評(píng)審的時(shí)機(jī)。定期進(jìn)行管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次是適宜的。有的認(rèn)證機(jī)構(gòu)（如英國(guó)等）每半年有一次監(jiān)督審核，因此企業(yè)最好每半年做一次管理評(píng)審。發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)入管理評(píng)審；a）新的質(zhì)量管理體系進(jìn)入正式運(yùn)行時(shí)。b）在第三方認(rèn)證前。c）企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)。如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有

4、重大調(diào)整，資源有重大變化，標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生變更等。d）最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。如發(fā)生重大質(zhì)量事故。（7）管理評(píng)審的方法。管理評(píng)審由最高管理者負(fù)責(zé)。管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由最高管理者主持，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，與會(huì)者就評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)。（8）管理評(píng)審的輸出。管理評(píng)審的輸出應(yīng)寫(xiě)入管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容有：a）評(píng)審目的。b）評(píng)審時(shí)間。c）評(píng)審內(nèi)容。d）組織人與參與人員名單。e）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論以及下一步提高的要求。f）質(zhì)量管理體系適宜性、有效性、充分性的結(jié)論。g）質(zhì)量管理體系文件是否需要修訂的結(jié)論。h）以下三個(gè)方面的措施和行動(dòng)：質(zhì)量

5、管理體系及其過(guò)程效率的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。資源需求。（9）管理評(píng)審的后續(xù)管理。對(duì)管理評(píng)審結(jié)論中的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)最高管理者。（10）記錄。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。如管理評(píng)審計(jì)劃、各種輸入報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正措施及其驗(yàn)證報(bào)告表等。9.2管理評(píng)審與質(zhì)量管理體系審核的比較表9-1質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審的比較質(zhì)量體系審核管理評(píng)審目的確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性確保質(zhì)量官理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性類(lèi)型第一方、第二方、第三方第一方結(jié)果第一方：提出糾正措施，并跟蹤實(shí)現(xiàn)第二方：取得信任，增加訂單第三方：導(dǎo)致認(rèn)證注冊(cè)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管

6、理水平執(zhí)行者與被審核領(lǐng)域無(wú)直接關(guān)系的審核員最高管理者注：1）適宜性：指質(zhì)量管理體系適宜內(nèi)外部變化的能力。2）充分性：指質(zhì)量管理體系滿(mǎn)足市場(chǎng)、顧客要求及期望（包括潛在的、未來(lái)的要求及期望）的能力；也指質(zhì)量體系各過(guò)程的展開(kāi)程度。3）有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。同時(shí)應(yīng)考慮達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的經(jīng)濟(jì)性。4）符合性：與標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求吻合的程度。9.3管理評(píng)審的實(shí)施過(guò)程案例9-1：管理評(píng)審的實(shí)施過(guò)程一、管理評(píng)審計(jì)劃一般在評(píng)審前的34周，由管理者代表編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加人員?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”包括以下內(nèi)容：（1）評(píng)審目的（見(jiàn)3.3.9章

7、節(jié)）。（2）評(píng)審內(nèi)容（見(jiàn)3.3.9章節(jié)）。（3）評(píng)審方式。（4）評(píng)審的參加人員。（5）評(píng)審的時(shí)間安排。（6）評(píng)審的輸入的準(zhǔn)備。二、管理評(píng)審輸入的準(zhǔn)備（1）評(píng)審輸入包括下列內(nèi)容a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果。b. 顧客的反饋。c. 過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性。d. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和評(píng)價(jià)效果。f.可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境。g. 改進(jìn)的建議。h. 質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)（2）評(píng)審輸入包含在有關(guān)部門(mén)/人員準(zhǔn)備的報(bào)告中。這些報(bào)告一般應(yīng)在評(píng)審前2周交給管理者代表?，F(xiàn)以長(zhǎng)江科技有限公司為例說(shuō)明這些報(bào)告的內(nèi)容。各部門(mén)可將多份報(bào)告的內(nèi)容匯總

8、在一份報(bào)告里。a. 品管部糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）b. 產(chǎn)品研發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況報(bào)告。產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。a. 生產(chǎn)技術(shù)部（）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)試情況報(bào)告（包括特殊過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過(guò)程的能力、趨勢(shì)分析等）。設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。b. 生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況報(bào)告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

9、c. 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品儲(chǔ)存狀況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d. 采購(gòu)部供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。e. 人事行政部組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。人員培訓(xùn)情況報(bào)告。改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f財(cái)務(wù)部不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估。改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。g營(yíng)銷(xiāo)部服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿(mǎn)意度、顧客投訴處理情況以及顧客反饋的其他信息等）。本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。合同的執(zhí)行情況報(bào)告。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。對(duì)實(shí)際及潛在

10、的市場(chǎng)失效的分析，及其它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。h生產(chǎn)車(chē)間各車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。i總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率社會(huì)信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)策略的要求提交報(bào)告。j管理者代表管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。內(nèi)外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析。質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他的內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議。三、評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審結(jié)束后，由管

11、理者代表編寫(xiě)出“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：（1）評(píng)審目的。（2）評(píng)審日期。（3）組織人、參加人員。（4）評(píng)審內(nèi)容。（5）評(píng)審結(jié)論（包括評(píng)審輸出的內(nèi)容）。包括：a質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。b.組織機(jī)構(gòu)是否需要更改。c質(zhì)量管理體系文件（主要指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）是否需要修改。d.資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。e質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜，是否需要修改。f.需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的要求。五、管理評(píng)審的后續(xù)管理管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理評(píng)審中的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)最高管理者及有關(guān)人員。9.4管理評(píng)審計(jì)劃（案例

12、9-2)9.5管理評(píng)審會(huì)議議程（案例9-3）9.6管理評(píng)審報(bào)告案例9-2：管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃2003-11、評(píng)審目的編制/日期：批準(zhǔn)/日期：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2、評(píng)審內(nèi)容a. 內(nèi)外部質(zhì)量審核情況。b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。c. 過(guò)程控制情況。d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問(wèn)題）。e. 顧客的滿(mǎn)意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其它信息。f. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。g. 質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。h. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。i. 資源是否

13、配置得當(dāng)。j.有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。k.改進(jìn)的建議。I.不良成本的報(bào)告。m.管理評(píng)審的輸入必須包括對(duì)實(shí)際及潛在的市場(chǎng)失效的分析，及其它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。3、管理評(píng)審的方式采用召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4、評(píng)審人員及分工a. 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。b. 各部門(mén)經(jīng)理/主管參加管理評(píng)審。c. 總經(jīng)理指定的其他人員：5、管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)2003年12月28日在三號(hào)會(huì)議室進(jìn)行2001年第一次管理評(píng)審。6、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備各部門(mén)/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在12月20日前提交給管理者代表：（注：各部門(mén)可

14、將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）a.品管部糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）b產(chǎn)品研發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況報(bào)告。產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。c生產(chǎn)技術(shù)部（）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)試情況報(bào)告（包括特殊過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過(guò)程的能力、趨勢(shì)分析等）。設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況報(bào)告。生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情

15、況報(bào)告。e倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品儲(chǔ)存狀況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f采購(gòu)部供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。g人事行政部組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。人員培訓(xùn)情況報(bào)告。改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。h營(yíng)銷(xiāo)部服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿(mǎn)意度、顧客投訴處理情況以及顧客反饋的其他信息等）。本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。合同的執(zhí)行情況報(bào)告。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。i生產(chǎn)車(chē)間各車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)

16、施情況報(bào)告。j總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率社會(huì)信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)策略的要求提交報(bào)告。k管理者代表管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”，內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。內(nèi)外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析。質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他的內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議。案例9-3:管理評(píng)審會(huì)議議程一、總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)（9：009:10）二、各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告該部門(mén)責(zé)任的事項(xiàng)，在部門(mén)報(bào)告，與會(huì)者對(duì)該部門(mén)工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)

17、建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出改進(jìn)決策。a）管理者代表（匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況，前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)，內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析，可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，以及改進(jìn)的建議）（9：109：25）。b）品管部（匯報(bào)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況，改進(jìn)的建議以及本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的情況）（9：259：40）。c）生產(chǎn)部（9：409:55）（報(bào)告的內(nèi)容見(jiàn)評(píng)審輸入，這里不再詳述）d）生產(chǎn)技術(shù)部（9：5510:10）。e）營(yíng)銷(xiāo)部（10：1010:25）f）采購(gòu)部（10：2510:40）（休息20分鐘）g）產(chǎn)品研發(fā)部（11：0010:

18、15)h）行政人事部（11：1511:45)（午休和午餐）j）生產(chǎn)各車(chē)間（14:0014:40)三、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審（14:4015:20）對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審；對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審；對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審；對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審。四、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果（15:2015:40）a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。b）組織結(jié)構(gòu)是否需要調(diào)整，質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)？c）質(zhì)量體系文件是否需要修改？d）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？e）產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？f）質(zhì)量方針

19、、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？g）提出相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的要求。注：每次的管理評(píng)審會(huì)議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時(shí)間分配。案例9-4管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：2002-1評(píng)審目的：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審主持人：張生評(píng)審時(shí)間：2002.12.28評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）2002年2次內(nèi)審、1次外審的情況總結(jié)a.第一次內(nèi)審開(kāi)出的X項(xiàng)不合格報(bào)告，已于X月X日驗(yàn)證完畢對(duì)于運(yùn)作過(guò)程中的問(wèn)題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施顧客投訴處理情況a.2002年1月份以來(lái)到現(xiàn)在，共收到顧客書(shū)面投能及時(shí)處理顧客投訴訴次，電話(huà)投訴X次，

20、具體內(nèi)容為b以上投訴均得到了及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量狀況a. 2002年1月份至現(xiàn)在，成品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率為，比上一年度提高了X個(gè)百分點(diǎn)，總體上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)b. S3型投訴較多，主要反映該機(jī)易誤操作建議改進(jìn)S3型的按鍵設(shè)置a, 產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)b, 產(chǎn)品研發(fā)部對(duì)S3型進(jìn)行改進(jìn)，2003年3月5日拿出樣機(jī)過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)公司生產(chǎn)線直通率從1月份以來(lái)逐步提高生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率過(guò)程質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況2002年1月份至今，共發(fā)出份“糾正和預(yù)防措施要求單”，已按時(shí)驗(yàn)證完畢公司自我元善能力較好上次管理評(píng)審跟蹤措施的完成情況三項(xiàng)糾正預(yù)防措施已按時(shí)驗(yàn)證完畢公司自我元善能力較好有無(wú)影響質(zhì)量官理體系的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)