食品公司各部門工作流程

1、xxxxxx食品有限公司 流 程標準物 料 采 購 流 程 圖各 部 門（制定月度采購計劃）區(qū) 域 經(jīng) 理（制定月度訂貨計劃）采 購 部（匯總月度采購計劃）省 域 經(jīng) 理（審核月度訂貨計劃）物 控 部 倉 庫（驗 收、入 庫）總 經(jīng) 理（審 核、批 復）采 購 部（執(zhí) 行）營 銷 中 心（匯 總、審 批）生 產(chǎn) 部（制定申購計劃）研 發(fā) 部 品 控（檢 驗 合 格 后）使用說明：1、營銷中心匯總各地訂單計劃，銷售主管于每月28日之前批復后傳遞給生產(chǎn)部；2、生產(chǎn)部根據(jù)月度需求訂單，核算所需物料后傳遞給采購部，同時附上營銷中心匯總的表格；3、采購部根據(jù)經(jīng)銷售主管、原、輔料庫保管員簽字的采購訂單的情

2、況，報總經(jīng)理批復；4、資材、原輔料的入庫單由采購部采購人員填寫，品控檢驗合格并在入庫單上蓋合格 章（或簽字），倉庫管理員根據(jù)經(jīng)各部門簽字的采購訂單及驗收合格單進行驗收入庫； 入庫單使用說明：入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根（白）；二聯(lián)財務部（粉）；三聯(lián)倉庫（綠）總經(jīng)理在審核、批復過程中，可以召開總經(jīng)理辦公會議進行討論。出席會議的部門有：營銷中心、生產(chǎn)部、物控部。生 產(chǎn) 銷 售 流 程 圖營 銷 中 心財 務 部 物 控 部生 產(chǎn) 部物 控 部 成 品 庫物控部 原、輔料、資材庫品 控 部（檢 驗）門 衛(wèi)生 產(chǎn) 部 車 間 過程檢查 抽 驗 合 格客 戶物 控 部 成 品 庫 使用說明：1）、營銷中心銷

3、管主管負責接收各地客戶訂單（訂單要求：數(shù)據(jù)信息和客戶信息詳細，并且有客戶的蓋章）并匯總2）、營銷中心銷管部內(nèi)勤于每日下午13時，必須將訂單傳遞給財務部跟單員。3）、財務部跟單員根據(jù)營銷中心傳遞的訂單進行確認和匯總：1、確認是否為有效訂單（即：確認回款和帳上余額是否能夠滿足訂單金額需要。如果可以，為有效；如果不可，則視為無效訂單，并將信息及時反饋給營銷中心）2）、財務部跟單員根據(jù)數(shù)據(jù)庫信息確認有效訂單能否順利發(fā)貨，如果可以，開具發(fā)貨單并蓋章轉(zhuǎn)給物控部。如果不可以，將不能發(fā)貨的部分訂單進行匯總，確認蓋章轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部。4）、物控部物流人員安排貨站發(fā)貨。5）、物控部成品庫倉管根據(jù)印有財務部蓋章的發(fā)貨單，

4、進行發(fā)貨，留下第五聯(lián)（黃聯(lián)）。6）、門衛(wèi)根據(jù)印有財務部蓋章的發(fā)貨單，對出廠貨物進行核對、無誤后，方可放行。留下第一聯(lián)（白聯(lián)）。7）、貨站要將有客戶簽字的發(fā)貨單，即：第四聯(lián)（藍色）帶回，交給物流部，物流人員再轉(zhuǎn)給財務部跟單員。 8）、生產(chǎn)部根據(jù)印有財務部蓋章的生產(chǎn)匯總單，安排生產(chǎn)。9）、生產(chǎn)車間領料人員根據(jù)生產(chǎn)所需物資開具領料單，生產(chǎn)主管審核、簽字后，領料人員持領料單（一式三聯(lián)：一聯(lián)存根；二聯(lián)交倉庫；三聯(lián)會計）到時倉庫進行領料。10）、生產(chǎn)車間入庫員將產(chǎn)成品清點并開具生產(chǎn)入庫單，生產(chǎn)主管復核、簽字后，入庫人員持入庫單到成品倉庫進行入庫。發(fā)貨單使用說明：發(fā)貨單一式五聯(lián)（必須都要有財務部蓋章，方確認

5、有效）：一聯(lián)（白）交門衛(wèi)；二聯(lián)（粉）交會計；三聯(lián)（綠）、四聯(lián)（藍）由貨站帶走，客戶收貨簽字后貨站將三聯(lián)（綠）轉(zhuǎn)交客戶留底，并將四聯(lián)（藍）帶回。五聯(lián)（黃）交倉庫； 入庫單使用說明：入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根（白）；二聯(lián)交會計（粉）；三聯(lián)交倉庫（綠）訂單作業(yè)流程經(jīng)銷商訂單匯款憑證傳真銷管部由銷售財務進行核實登記公司財務部經(jīng)財務核實確認通知生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)，生產(chǎn)成品由品管部門進行抽檢報銷管部登記編碼通知物流部門安排配送接貨后，在發(fā)貨單回執(zhí)上簽字內(nèi)部訂單接收對接流程收到訂單回款憑證傳真銷管部工廠經(jīng)工廠財務核實確認回執(zhí)銷管部備案生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)品管部門進行質(zhì)檢營銷中心每周兩次進行抽檢報生產(chǎn)部門登記編碼通知

6、物流部門安排配送通知經(jīng)銷商發(fā)貨明細經(jīng)銷商接貨，在發(fā)貨單上簽字核實回傳至工廠發(fā)貨單生成、傳遞流程銷管部根據(jù)發(fā)貨原則安排合理生產(chǎn)訂單通知生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)物流部備案銷管部錄入數(shù)據(jù)庫物流部給出發(fā)貨明細通知經(jīng)銷商通知物流公司配送到經(jīng)銷商并簽字回傳通知區(qū)域經(jīng)理協(xié)助經(jīng)銷商做好銷貨工作財務部登記錄入數(shù)據(jù)對接銷管部確認傳遞訂單庫存與生產(chǎn)銜接流程庫管設定庫存警戒線（包括產(chǎn)品、包材、及原料）低于警戒線高于警戒線通知采購部進行合理采購通知銷管部及時處理消化庫存通知生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)庫管嚴格清點并錄入數(shù)據(jù)庫每天進行更新公布促銷費用核銷流程銷管部簽收票據(jù)郵件由市場部在五天內(nèi)對票據(jù)的真實性給予書面審核材料真實且完整的材料虛假或不全的送財務部在五天內(nèi)對材料的完整性及核銷金額核查完畢，并出具書面意見材料虛假的不予報銷。材料不全的通知客戶10內(nèi)補齊并寄回否則不予報銷由銷管部下達書面核查通知，不予報銷。營銷總監(jiān)在兩日內(nèi)終批此費用超過審批權限的由總經(jīng)理終批此流程完成時間不超過15天業(yè)務人員差旅費核銷流程銷管部接收票據(jù)郵件由銷售財務在三日內(nèi)初審完畢交由營銷總監(jiān)審批簽字二個工作日交由財務部三日內(nèi)復審完畢由總經(jīng)理二個工作日終批由出納當日打卡給各業(yè)務人員此流程完成時間十個工作日訂單合格生成以傳真形式回傳訂單及