公司三標(biāo)管理體系宣貫

1、三標(biāo)管理體系宣貫三標(biāo)管理體系宣貫1.1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹2.2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹3.3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫4.4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫5.5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫公司供應(yīng)商管理制度宣貫?zāi)夸?什么是質(zhì)量？質(zhì)量質(zhì)量固有特性固有特性滿足滿足要求要求的的程度程度固有特性固有特性：產(chǎn)品本來(lái)就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外觀等。賦予特性：不是本來(lái)就有的是因不同要求而對(duì)產(chǎn)品所增加的特性，如：價(jià)格、供貨時(shí)間

2、、運(yùn)輸要求等。要求明示的：已經(jīng)規(guī)定的要求，如合同規(guī)定的，顧客明確提出的。通常隱含的：是指企業(yè)、顧客或者其他相關(guān)方的慣例或者一般做法。必須履行的：法律法規(guī)要求或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的程度是區(qū)別優(yōu)劣的尺度。這個(gè)程度可以通過(guò)客戶或者使用者的種感性認(rèn)識(shí)來(lái)確定，也可以對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)的要求逐一確定滿足程度。 我理解的產(chǎn)品質(zhì)量需求需求質(zhì)量質(zhì)量顧客滿意顧客滿意價(jià)格低、功能多、價(jià)格低、功能多、外觀酷、壽命長(zhǎng)、外觀酷、壽命長(zhǎng)、收藏價(jià)值高收藏價(jià)值高我很滿意我很滿意質(zhì)量質(zhì)量顧客滿意顧客滿意需求需求 大師觀點(diǎn) 戴明質(zhì)量是以最經(jīng)濟(jì)的手段制造出最有用的產(chǎn)品。質(zhì)量是制造出來(lái)的不是檢驗(yàn)出來(lái)的。 朱蘭質(zhì)量是一種適用性。在適用期間滿足適用者

3、的需求。 石川馨質(zhì)量是一種讓消費(fèi)者或者使用者滿足，并且樂(lè)意溝通的特質(zhì)。質(zhì)量是全員的參與。 費(fèi)根堡姆質(zhì)量并不意味著最佳而是客戶使用與售價(jià)的最佳。質(zhì)量不是越高越好，旨在滿足要求。 什么是ISO90001987年第一版（6個(gè)）1994年第二版（16個(gè)）2000年第三版（核心標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)）現(xiàn)行新版ISO9001這是一個(gè)來(lái)自美國(guó)軍方的標(biāo)準(zhǔn)，前身是美軍標(biāo)M/L-Q-9858A國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Organization for StandardizationInternational Organization for Standardization（ISOISO）質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)

4、（ISO/TC176） ISO9000 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001 ISO9001 要求 ISO9004 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ISO19011 體系審核指南 QMS基本思想以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 作作 用用 全全 員員 參參 與與 過(guò)過(guò) 程程 方方 法法 管理系統(tǒng)方法管理系統(tǒng)方法 持持 續(xù)續(xù) 改改 進(jìn)進(jìn) 基于事實(shí)的決策方法基于事實(shí)的決策方法 與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系 降落傘的故事 二戰(zhàn)中期，美國(guó)空軍和降落傘制造商之間的真實(shí)故事。當(dāng)時(shí)，降落傘的安全度不夠完美，即使經(jīng)過(guò)廠商努力的改善，使得降落傘制造商生產(chǎn)的降落傘的良品率達(dá)到了99.9%，應(yīng)該說(shuō)這個(gè)良品率即使現(xiàn)在許多企業(yè)也很

5、難達(dá)到。但是美國(guó)空軍卻對(duì)此公司說(shuō) No, 他們要求所交降落傘的良品率必須達(dá)到100%。于是降落傘制造商的總經(jīng)理便專程去飛行大隊(duì)商討此事，看是否能夠降低這個(gè)水準(zhǔn)？因?yàn)閺S商認(rèn)為，能夠達(dá)到這個(gè)程度已接近完美了，沒(méi)有什么必要再改。當(dāng)然美國(guó)空軍一口回絕，因?yàn)槠焚|(zhì)沒(méi)有折扣。 為了讓降落傘制造商進(jìn)行有效的改善，軍方要求修改品質(zhì)檢查方法。那就是從廠商交貨的降落傘中，隨機(jī)挑出一個(gè)，讓廠商負(fù)責(zé)人裝備上身后，親自試跳。這個(gè)方法實(shí)施后，不良率立刻變成零。 降落傘的體會(huì)從這個(gè)故事中大家有哪些體會(huì)呢？提高質(zhì)量，總是有方法！持續(xù)改進(jìn)。許多人做事時(shí)常有“差不多”的心態(tài)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)或是客戶所提出的要求，即使是合理的，也會(huì)覺(jué)得對(duì)方

6、吹毛求疵而心生不滿！認(rèn)為差不多就行,但就是很多的差不多，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題?；蛟S我們應(yīng)該站在消費(fèi)者的角度想一想：買回的酵母做的饅頭里吃出一根頭發(fā)，什么滋味??？我們也許會(huì)說(shuō)：10萬(wàn)（或10億）袋酵母里才有一袋里有一根頭發(fā)，有什么大驚小怪的。但是對(duì)我們來(lái)說(shuō)是十萬(wàn)分之一，對(duì)于吃到頭發(fā)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，是100%。試想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配錯(cuò)藥事件；每年15，000嬰兒出生時(shí)會(huì)被抱錯(cuò)；每星期有500宗做錯(cuò)手術(shù)事件；每小時(shí)有2000封信郵寄錯(cuò)誤?？戳诉@些數(shù)據(jù)，我們肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)者，同時(shí)我們也是消費(fèi)者。更重要的是，我們因此而

7、感到每天的忙碌工作有所意義，而不是庸庸碌碌的只想換一口飯吃。品質(zhì)沒(méi)有折扣。 割草男孩的故事 一個(gè)替人割草打工的男孩打電話給一位陳太太說(shuō)：“您需不需要割草？”陳太太回答說(shuō)：“不需要了，我已有了割草工?！蹦泻⒂终f(shuō)：“我會(huì)幫您拔掉花叢中的雜草?！标愄卮穑骸拔业母畈莨ひ沧隽??！蹦泻⒂终f(shuō)：“我會(huì)幫您把草與走道的四周割齊?！标愄f(shuō)：“我請(qǐng)的那人也已做了，謝謝你，我不需要新的割草工人?！蹦泻⒈銙炝穗娫?，此時(shí)男孩的室友問(wèn)他說(shuō)：“你不是就在陳太太那割草打工嗎？為什么還要打這電話？”男孩說(shuō)：“我只是想知道我做得有多好！” 割草男孩故事的體會(huì) 我認(rèn)為這個(gè)故事反映了ISO的第一個(gè)思想,即以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷地

8、探詢顧客的評(píng)價(jià)，我們才有可能知道自己的長(zhǎng)處與不足,然后揚(yáng)長(zhǎng)避短，改進(jìn)自己的工作質(zhì)量，牢牢的抓住顧客。這也是質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第6條：“持續(xù)改進(jìn)”思想的實(shí)際運(yùn)用的一個(gè)例子。我們每個(gè)員工是否也可結(jié)合自己的崗位工作，做一些持續(xù)改進(jìn)呢？不光是營(yíng)銷人員，所有的員工都可以做到讓顧客滿意。對(duì)于營(yíng)銷人員來(lái)說(shuō)這樣是可以得到忠誠(chéng)度極高的顧客。對(duì)于我們每個(gè)職能部門員工來(lái)說(shuō),只有時(shí)刻關(guān)注我們的”顧客（服務(wù)對(duì)象）”,工作質(zhì)量才可以不斷改進(jìn)。從這個(gè)故事中大家有哪些體會(huì)呢？ 戴明環(huán)做飯老公：再接再厲，下次買鉆石老公：再接再厲，下次買鉆石但是但是“做飯恒久遠(yuǎn)，鉆石就一顆做飯恒久遠(yuǎn)，鉆石就一顆”老婆：老婆：老老 公公，你你想想要

9、要吃吃什什么么我做菜，兒子我做菜，兒子洗菜、老公切菜洗菜、老公切菜偷偷嘗一口咸淡；問(wèn)偷偷嘗一口咸淡；問(wèn)一下老公好不好吃一下老公好不好吃柴米油柴米油鹽錢鍋鹽錢鍋采買采買老公：老公：很好很好吃，吃，親愛親愛的，的，走，走，咱買咱買衣服衣服去去配菜配菜上菜上菜做飯做飯識(shí)別需求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)配備資源職責(zé)分工測(cè)量分析改進(jìn)獲得滿意持續(xù)改進(jìn)戴明環(huán)戴明環(huán)糖醋排骨 持續(xù)改進(jìn)1.1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹2.2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹3.3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫4.4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文

10、件宣貫公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫5.5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫公司供應(yīng)商管理制度宣貫?zāi)夸浿卮蟓h(huán)境污染案件（一）（一）松花松花江重江重大污大污染事染事件件u時(shí)間：2005年11月13日u地點(diǎn)：吉林省吉林市u公司：中石油吉化雙苯廠u事故概況：吉林省吉林市吉化雙苯廠發(fā)生爆炸事故，部分污染物進(jìn)入松花江水體，對(duì)松花江造成嚴(yán)重污染。u殃及擁有400萬(wàn)人口的哈爾濱市，致使被迫停水四天，工廠飲食服務(wù)業(yè)全部停產(chǎn)、停業(yè)；u吉化公司總經(jīng)理辭職；u國(guó)家環(huán)?？偩志珠L(zhǎng)辭職；u俄羅斯強(qiáng)烈投訴。重大環(huán)境污染案件（二）（二）紫金紫金礦業(yè)礦業(yè)污染污染事件事件u時(shí)間：2010年7月3日u地點(diǎn)：福建省上杭縣紫金山銅礦

11、u公司：紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司u事故原因：連續(xù)降雨造成廠區(qū)溶液池區(qū)底部粘土層掏空，污水池防滲膜多處開裂。u污染水域：9100立方米的污水流入汀江，導(dǎo)致汀江部分河段污染及大量網(wǎng)箱養(yǎng)魚死亡。u副總裁被拘留；u限產(chǎn)黃金量；u股票停牌；u巨額賠償。重大環(huán)境污染案件（三）（三）墨西墨西哥灣哥灣漏油漏油事件事件u時(shí)間：2010年4月u地點(diǎn)：美國(guó)墨西哥灣u公司：英國(guó)BP石油公司u事故概況：位于墨西哥灣的“深水地平線”鉆井平臺(tái)發(fā)生爆炸并引發(fā)大火。uBP公司行政總裁辭職；u美國(guó)礦產(chǎn)資源管理局局長(zhǎng)辭職；u200億美元賠償基金；u超過(guò)160公里海岸受到原油污染，沿岸濕地被毀，漁業(yè)受損，物種滅絕。ISO14000發(fā)展

12、1972年6月，在瑞典首都斯德哥爾摩召開聯(lián)合國(guó)人類環(huán)境會(huì)議，發(fā)表人類環(huán)境宣言。1985年，荷蘭率先提出建立企業(yè)環(huán)境管理體系的概念；英國(guó)制定BS7750 環(huán)境管理體系。 1993年6月，ISO成立專門機(jī)構(gòu)TC207，著手制定環(huán)境管理領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。1996年，ISO首批頒布了與環(huán)境管理體系及其審核有關(guān)的5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)， ISO14001:19962004年，ISO對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，并頒布了ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，有14001到14100共100個(gè)號(hào)。 1995年11月，我國(guó)成立了全國(guó)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員(SAC/TC207)，發(fā)布 GB/T24001:19962005年，

13、我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，并頒布了GB/T24001:2004。 “一個(gè)能對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的企業(yè)，它的產(chǎn)品和服務(wù)一定能對(duì)用戶負(fù)責(zé)，讓用戶滿意一個(gè)能對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的企業(yè)，它的產(chǎn)品和服務(wù)一定能對(duì)用戶負(fù)責(zé)，讓用戶滿意” ” “企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，已不僅僅是質(zhì)量，而是對(duì)人類的責(zé)任。企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，已不僅僅是質(zhì)量，而是對(duì)人類的責(zé)任?！監(jiān)HSAS18000發(fā)展 1996年,英國(guó)頒布了BS8800職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系指南。1996-1997年，美國(guó)、澳大利亞、新西蘭、日本、挪威船級(jí)社（DNV）等分別出臺(tái)制定了職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)管理體系的指導(dǎo)性文件。2001年，中國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布了GB/T28001:200

14、1 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。1999年，BSI、DNV、SGS GROUP）等13個(gè)組織提出了OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范 。2007年，修訂發(fā)布了新標(biāo)準(zhǔn)，OHSAS18001:2007。2011年，我國(guó)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，發(fā)布GB/T28001:2011 4.3.1危害/環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃4.3.2法律及法規(guī)要求4.2方針4.3.3目標(biāo)4.3.3管理方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.5.5內(nèi)部審核4.5.4記錄控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.4.4

15、文件4.4.5文件控制4.6管理評(píng)審4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.3.1危害/環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制計(jì)劃4.3.2法律及法規(guī)要求4.2方針4.3.3目標(biāo)4.3.3管理方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4記錄控制4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審ISO14001和OHSAS18001 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素本資料整理自網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原作者所有更多資料請(qǐng)掃描二維碼加入

16、安全管理圈VIP4.2環(huán)環(huán)境境方方針針4.3策策劃劃 4.3.1環(huán)境因素 4.3.2法律與其它要求 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)、方案4.4 實(shí)實(shí)施施與與運(yùn)運(yùn)行行 4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力 4.4.3信息交流 4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.5文件控制 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.54.5檢檢查和查和糾糾正正措措施施 4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量 4.5.2不符合、糾正預(yù)防 4.5.3記錄 4.5.4環(huán)境管理體系審核4.64.6管管理理評(píng)評(píng)審審持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)ISO14001和OHSAS18001 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素噪噪音音廢廢水水固固廢廢 邊界廢廢氣氣員工供應(yīng)商

17、訪客ISO14001和OHSAS18001比較OHSAS 18001OHSAS 18001ISO9001ISO9001目的：實(shí)現(xiàn)員目的：實(shí)現(xiàn)員工對(duì)健康安全工對(duì)健康安全的滿意。的滿意。目的：目的：實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量顧客對(duì)質(zhì)量的滿意。的滿意。目的：實(shí)現(xiàn)社目的：實(shí)現(xiàn)社會(huì)對(duì)環(huán)境的滿會(huì)對(duì)環(huán)境的滿意。意。ISO14001ISO14001三標(biāo)管理體系ISO 14001OHSAS 18001 ISO 90011. 范圍1. 范圍 1. 范圍2. 規(guī)范性引用文件2. 規(guī)范性引用文件 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)和定義3. 術(shù)語(yǔ)和定義 3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 環(huán)境管理體系要求4. 職業(yè)健康管理體系要素 4. 質(zhì)量管理體

18、系三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較ISO 14001OHSAS 18001ISO 90014.1 總要求4.1 總要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全方針5.3 質(zhì)量方針 4.3 策劃4.3 策劃5.4 策劃4.3.1 環(huán)境因素 4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定5.2 以顧客為關(guān)注點(diǎn)7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求5.2 以顧客為關(guān)注點(diǎn)7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3 目標(biāo)和方案5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較ISO 14001

19、OHSAS 18001ISO 90014.4 實(shí)施和運(yùn)行4.4 實(shí)施和運(yùn)行7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限5.1 管理者承諾5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表6.1 資源提供6.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.3 信息交流4.4.3 溝通、參與和協(xié)商5.5.3 內(nèi)部溝通7.2.3 顧客溝通4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.1（文件要求）總則4.4.5 文件控制4.4.5 文件控制4.2.3文件控制三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較ISO 14001OHSAS 180

20、01ISO 90014.4.6 運(yùn)行控制4.4.6 運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8. 不合格品控制三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較ISO 14001O

21、HSAS 18001ISO 90014.5 檢查4.5 檢查8 測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.3 過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.3 過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.4 數(shù)據(jù)分析4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施4.5.4 記錄控制4.5.4 記錄控制4.2.2記錄控制4.5.5 內(nèi)部審核4.5.5 內(nèi)部審核8.2.2 記錄控制4.6 管

22、理評(píng)審4.6 管理評(píng)審5.6 管理評(píng)審8.5.1持續(xù)改進(jìn)三標(biāo)管理體系 結(jié)構(gòu)比較管理體系 管理體系管理體系質(zhì)量管理體質(zhì)量管理體系系 ISO9000ISO9000環(huán)境管理體環(huán)境管理體系系 ISO14000ISO14000職業(yè)健康安全管職業(yè)健康安全管理體系理體系 OHSAS18000OHSAS18000信息安全管信息安全管理體系理體系 ISO27001ISO27001其他管理體其他管理體系系食品安全食品安全 GB/T22000GB/T22000醫(yī)療器械醫(yī)療器械 ISO13485ISO13485汽車行業(yè)汽車行業(yè) ISO/TS16949ISO/TS16949文件架構(gòu)管理手冊(cè)程序文件操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書/

23、質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/圖紙/程序表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說(shuō)明由誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù) 管理手冊(cè)0.1 批準(zhǔn)發(fā)布令批準(zhǔn)發(fā)布令0.2 簡(jiǎn)介0.3 管理方針和總目標(biāo)0.4 文件變更記錄1范圍范圍1.1 總則1.2 適用范圍2引用文件引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全整合一體化管理體系安全整合一體化管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5管理職責(zé)管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 關(guān)注焦點(diǎn)及法律、法規(guī) 及其他要求5.3 管理方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)

24、限與溝通5.6 管理評(píng)審6資源管理資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.7 環(huán)境運(yùn)行控制7.8 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格控制和事故、事 件調(diào)查及處理8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)安全環(huán)境管理安全環(huán)境管理體系程序文件體系程序文件方針?lè)结?.管理體系方針、目標(biāo)控制程序策劃策劃1.環(huán)境引述和危險(xiǎn)源控制程序2.法律法規(guī)及其他要求

25、控制程序3.環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序?qū)嵤┖瓦\(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行1.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2.相關(guān)方控制程序3.信息溝通與協(xié)商控制程序4.文件控制程序5.記錄控制程序6.危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序7.廢棄物和污水噪音控制程序8.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序檢查檢查1.環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序2.事故、事件處理控制程序3.不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.安全生產(chǎn)事故隱患排查控制程序5.內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序管理評(píng)審管理評(píng)審 1.管理評(píng)審控制程序共共1818個(gè)程序文個(gè)程序文件件安全環(huán)境管理程序文件構(gòu)架質(zhì)量管理程序文件架構(gòu)質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系程序文件架構(gòu)程序文件架構(gòu)管理職責(zé)管理職責(zé)1.管理評(píng)審

26、控制程序2.管理體系方針、目標(biāo)控制程序資源提供資源提供 1.人力資源管理控制程序2.培訓(xùn)控制程序3.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1.產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可控制程序2.供應(yīng)商管理控制程序3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序4.與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定與評(píng)審控制程序5.標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序8.軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序9.采購(gòu)控制程序監(jiān)視測(cè)量改進(jìn)監(jiān)視測(cè)量改進(jìn) 1.內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序2.不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序3.顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)控制程序4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.不合格品控制程序輔助性輔助性 1.文件控制程序2.記錄

27、控制程序共共2121個(gè)程序文個(gè)程序文件件1.1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹2.2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹3.3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫4.4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫5.5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫公司供應(yīng)商管理制度宣貫?zāi)夸涃|(zhì)量管理程序文件架構(gòu)質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系程序文件架構(gòu)程序文件架構(gòu)輔助性輔助性1.管理評(píng)審控制程序2.管理體系方針、目標(biāo)控制程序管理職責(zé)管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1.內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查控制程序2.不符合、糾

28、正和預(yù)防措施控制程序3.顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)控制程序4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.不合格品控制程序1.人力資源管理控制程序2.培訓(xùn)控制程序 1.文件控制程序2.記錄控制程序共共2020個(gè)程序文個(gè)程序文件件監(jiān)視測(cè)量監(jiān)視測(cè)量資源提供資源提供1.產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可控制程序2.與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)與評(píng)審控制程序3.硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4.軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序5.供應(yīng)商管理控制程序6.采購(gòu)控制程序7.標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序8.產(chǎn)品防護(hù)控制程序9.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件控制程序文件分類流程作廢作廢 記錄控制程序記錄記錄模板和模板和編號(hào)編號(hào)標(biāo)識(shí)保標(biāo)識(shí)保管檢索管檢

29、索保存期限保存期限及作廢及作廢填寫要求填寫要求程序文件中的記錄由安質(zhì)部統(tǒng)一編制模板，三層文件中的記錄由使用部門各自編制。編號(hào)均由使用部門統(tǒng)一編制管理記錄填寫及時(shí)、真實(shí)、清晰。禁止使用字跡不牢靠的書寫工具。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)在原處劃改并加蓋更改人印章或簽名及日期。如無(wú)需填寫用“”。記錄標(biāo)識(shí)一般采用部門號(hào)+年號(hào)+序號(hào)方式，應(yīng)進(jìn)行分類建檔、編目錄、建文件盒，以利于檢索。存儲(chǔ)防潮、防丟失記錄保存期限在程序中有明確說(shuō)明，可參考文件。過(guò)期記錄應(yīng)填寫過(guò)期記錄處理申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作廢 管理評(píng)審控制程序內(nèi)外審結(jié)果顧客反饋過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品要求的符合性糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以往管理評(píng)審決議執(zhí)行

30、情況可能影響體系運(yùn)行的各種變化其他改進(jìn)建議體系是否有效產(chǎn)品、過(guò)程及服務(wù)中的需要改進(jìn)地方確立資源配置 管理體系方針、 目標(biāo)控制程序全員參與、持續(xù)改進(jìn)，提升品牌價(jià)值；全員參與、持續(xù)改進(jìn)，提升品牌價(jià)值；以人為本，防控結(jié)合，營(yíng)造和諧氛圍；以人為本，防控結(jié)合，營(yíng)造和諧氛圍；安全可靠、節(jié)能環(huán)保，履行社會(huì)責(zé)任；安全可靠、節(jié)能環(huán)保，履行社會(huì)責(zé)任；努力超越、追求卓越，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。努力超越、追求卓越，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。管理方針：總目標(biāo)：建設(shè)成為國(guó)際一流的通信與用電技術(shù)建設(shè)成為國(guó)際一流的通信與用電技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)公司 管理體系方針、 目標(biāo)控制程序公公司司年年度度目目標(biāo)標(biāo)安質(zhì)部每年年初擬定年度目標(biāo)，管代批準(zhǔn)后發(fā)布。管理

31、管理者代者代表審表審核核總經(jīng)理批總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布準(zhǔn)發(fā)布安質(zhì)安質(zhì)部監(jiān)部監(jiān)督檢督檢查查管理層制管理層制定定總目標(biāo)總目標(biāo)各部門分各部門分解目標(biāo)解目標(biāo)各部門依據(jù)公司年度目標(biāo)制定各自目標(biāo)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施并保留相關(guān)記錄，安質(zhì)部實(shí)施監(jiān)督檢查并評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況。 人力資源管理控制程序崗位人才配置崗位培訓(xùn)各部門根據(jù)崗位規(guī)范和實(shí)際需求進(jìn)行招聘需求分析，填寫招聘申請(qǐng)表，人資審核分管副總、總經(jīng)理審批人力資源部備案后可進(jìn)行招聘，各崗位任職人員的基本條件參照公司崗位說(shuō)明書、招聘選拔標(biāo)準(zhǔn)人力資源部編制崗位說(shuō)明書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員配置依據(jù)新員工培訓(xùn)包含基礎(chǔ)知識(shí)、崗位技能特殊崗位培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)具體參見培訓(xùn)控制程序 培訓(xùn)

32、控制程序院培訓(xùn)外聘內(nèi)培內(nèi)聘內(nèi)培外派培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)部交流自學(xué)培訓(xùn)形式：培訓(xùn)流程：人資每年9月制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門培訓(xùn)實(shí)施：培訓(xùn)申請(qǐng)-培訓(xùn)通知-培訓(xùn)簽到-培訓(xùn)資料-考試、考核與頒發(fā)證書-培訓(xùn)效果評(píng)估-培訓(xùn)資料歸檔培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門提交人資，人資匯總，編制需求分析報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)保許可 控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的 確定和評(píng)審控制程序 硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 采購(gòu)控制程序采購(gòu)流程：采購(gòu)流程：u計(jì)劃計(jì)劃u提交招標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤徽袠?biāo)申請(qǐng)u物流部按要求審物流部按要求審批批采購(gòu)方式：采購(gòu)方式：u招標(biāo)招標(biāo)u非招標(biāo)：競(jìng)非招標(biāo)：競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)

33、來(lái)源采購(gòu)采購(gòu)原則采購(gòu)原則u招標(biāo)需要具備條件招標(biāo)需要具備條件u按計(jì)劃預(yù)投并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)按計(jì)劃預(yù)投并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)u參考參考國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院招標(biāo)采購(gòu)管理暫行辦法院招標(biāo)采購(gòu)管理暫行辦法 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 常識(shí)：一般在檢驗(yàn)時(shí)，待檢使用黃色標(biāo)識(shí)、不合格使用紅色標(biāo)識(shí)、合格使用綠色標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批號(hào)、工序狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)制造人員、檢驗(yàn)制造日期等。 標(biāo)識(shí)形式：銘牌、標(biāo)簽、掛牌、印章等采購(gòu)品到貨檢驗(yàn)入庫(kù)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)過(guò)程 需要標(biāo)識(shí)的過(guò)程 產(chǎn)品防護(hù)控制程序搬運(yùn)產(chǎn)品防護(hù)包裝貯存交付保證搬運(yùn)工具狀態(tài)完好；搬運(yùn)過(guò)程輕拿輕放。包裝應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)；防塵、防震、防靜電；包裝應(yīng)設(shè)計(jì)牢固、安全。

34、注意通風(fēng)清潔、滿足溫度、濕度等環(huán)境要求；防塵、防潮、防霉變、防銹、防腐蝕等；不宜長(zhǎng)時(shí)間室外貯存，室外貯存距墻30cm，離地10cm。交付過(guò)程的搬運(yùn)貯存與以上相同；交付過(guò)程若由外單位實(shí)施，負(fù)責(zé)部門應(yīng)按要求進(jìn)行監(jiān)管。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)流程 內(nèi)部審核和 監(jiān)督檢查控制程序 顧客溝通及顧客 滿意度測(cè)評(píng)控制程序顧客信息來(lái)源及處理售前信息售中信息售后信息信息處理：與產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題相關(guān)的信息以及顧客抱怨由產(chǎn)品的歸口部門組織處理，分析原因、制定改善措施，同時(shí)要反饋安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部應(yīng)監(jiān)督驗(yàn)證改善措施的實(shí)施情況。具體可參考不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。

35、顧客滿意度測(cè)評(píng)顧客滿意度調(diào)查方式：電話傳真、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、走訪顧客、郵件或信函顧客滿意度測(cè)評(píng)，具體方法見程序文件顧客滿意度分析形成顧客滿意度分析報(bào)告 不符合、糾正和 預(yù)防措施控制程序一般不符合：是滿足體系或程序要求的情況下出現(xiàn)的一個(gè)孤立的、偶然的失效事件，對(duì)體系有效性來(lái)說(shuō)是一個(gè)次要問(wèn)題嚴(yán)重不符合：是指不滿足體系或標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)的失效，對(duì)體系、標(biāo)準(zhǔn)的某一要求或某一部分有相當(dāng)數(shù)量的一般不符合負(fù)責(zé)部門分析不符合原因負(fù)責(zé)部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施各部門識(shí)別不符合安質(zhì)部跟蹤措施實(shí)施情況兩個(gè)概念兩個(gè)概念流程流程1.1.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹2.2.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知

36、識(shí)介紹環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)介紹3.3.公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫公司質(zhì)量管理體系程序文件宣貫4.4.公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件宣貫5.5.公司供應(yīng)商管理制度宣貫公司供應(yīng)商管理制度宣貫?zāi)夸浶g(shù)語(yǔ)和定義 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序辨識(shí)集中辨識(shí)用于體系建立之初和建立后每年一次的辨識(shí)活動(dòng)分別辨識(shí)日常活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、設(shè)備、人員或外部條件發(fā)生變化環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)表環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單計(jì)劃中的，將來(lái)可能進(jìn)行的作業(yè)、活動(dòng)。當(dāng)前進(jìn)行或例行的作業(yè)、活動(dòng)；過(guò)去的作業(yè)、活動(dòng)，所產(chǎn)生的影響，一直持續(xù)到現(xiàn)

37、在；環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序不可合理預(yù)期的突發(fā)情況中的作業(yè)、活動(dòng)?？梢院侠眍A(yù)期并發(fā)生非非常規(guī)常規(guī)作業(yè)、活動(dòng)；日常、例行或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的常規(guī)常規(guī)的作業(yè)、活動(dòng)；環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)對(duì)大氣的氣對(duì)大氣的氣體排放；體排放；對(duì)水體的排對(duì)水體的排放；放； 向土地的排向土地的排放；放；原材料和自原材料和自然資源的使然資源的使用用；能源使用；能源使用； 能量釋放；能量釋放； 廢物和副產(chǎn)廢物和副產(chǎn)品品；物理屬性；物理屬性；社區(qū)性的環(huán)社區(qū)性的環(huán)境問(wèn)題。境問(wèn)題。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序Q環(huán)境影環(huán)

38、境影響響B(tài)影響程影響程度度A 影響范影響范圍圍C發(fā)生的發(fā)生的頻率或頻率或機(jī)率機(jī)率E 法規(guī)復(fù)法規(guī)復(fù)合型合型D相關(guān)方相關(guān)方反映反映Q=A+B+C+D+EQ=A+B+C+D+E(單項(xiàng)分最高5分)重要環(huán)境因素判定：1）Q17分 2）有2項(xiàng)打分在5分以上3）直接判定法環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序 能量屏蔽的失效，造成能量的意外釋放能量的意外釋放，是造成事故的主要直接原因。能量、危害物質(zhì)屏蔽防護(hù)屏蔽失效無(wú)事故能量意外釋放事故人的不安全行為物 的不安全狀態(tài)作業(yè)環(huán)境不良管理缺陷環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序物理性危險(xiǎn)和有害因素物理性危險(xiǎn)和有害因素生物性危險(xiǎn)和有害因素生物性危險(xiǎn)和有害因素 按能量釋放按能量釋放控制原理控制

39、原理按導(dǎo)致職按導(dǎo)致職業(yè)病原因業(yè)病原因按導(dǎo)致事故按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害和職業(yè)危害的直接原因的直接原因第一類危險(xiǎn)第一類危險(xiǎn)能量或有害物質(zhì)能量或有害物質(zhì)第二類危險(xiǎn)第二類危險(xiǎn)導(dǎo)致能量或危害物質(zhì)的約束；導(dǎo)致能量或危害物質(zhì)的約束； 或限制失效的各種不安全因素?；蛳拗剖У母鞣N不安全因素。按廣義角度按廣義角度機(jī)械類、電氣類、放射類、化學(xué)類、物質(zhì)類、機(jī)械類、電氣類、放射類、化學(xué)類、物質(zhì)類、火災(zāi)爆炸類、人機(jī)工程類、其他類火災(zāi)爆炸類、人機(jī)工程類、其他類生產(chǎn)性粉塵、噪聲與振動(dòng)、毒物、高溫、生產(chǎn)性粉塵、噪聲與振動(dòng)、毒物、高溫、低溫、放射、其他低溫、放射、其他化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素心理、生理性危害和有害

40、因素心理、生理性危害和有害因素其他危險(xiǎn)和有害因素其他危險(xiǎn)和有害因素 行為性危險(xiǎn)和有害因素行為性危險(xiǎn)和有害因素設(shè)備、設(shè)施缺陷防護(hù)缺陷電危害噪聲危害電磁輻射高、低溫物質(zhì)傷害易燃易爆性自燃性物質(zhì)有毒物質(zhì)腐蝕性物質(zhì)致病微生物傳染病媒介物致害動(dòng)、植物負(fù)荷超限健康狀況異常心理異常指揮錯(cuò)誤操作失誤監(jiān)護(hù)失誤環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制程序危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)步驟危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)步驟 D=LD=LE EC CLEC事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度事故產(chǎn)生的后果D風(fēng)險(xiǎn)值D值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度3201級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1603202級(jí)高度危險(xiǎn)，需立即整改701603級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改20704級(jí)一般危險(xiǎn)，要注意205級(jí)稍有危

41、險(xiǎn)，可以接受重大風(fēng)險(xiǎn)判定：1）D值為1、2、3級(jí) 2）直接判定法 獲取獲取 更新更新確認(rèn)確認(rèn)實(shí)施實(shí)施合規(guī)性合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)安全質(zhì)量部各部門適用的法律法規(guī)及其他要求清單合規(guī)性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：每年內(nèi)審前收集適用性判斷確認(rèn)應(yīng)用管理體系作用于環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管理法律法規(guī)和其他要求控制程序信息溝通與協(xié)商控制程序 會(huì)議；簡(jiǎn)報(bào)；通訊工具；通知和布告欄；內(nèi)部文件；因特網(wǎng)和內(nèi)聯(lián)網(wǎng)；管理信息系統(tǒng)、公司內(nèi)部網(wǎng)站。其他外部信息第三方檢測(cè)、認(rèn)證信息政策法規(guī)信息相關(guān)方反饋信息對(duì)相關(guān)方施加影響的信息內(nèi)部信息內(nèi)部信息：體系運(yùn)行信息；緊急信息；其他收集、處理、記錄信息溝通方式外來(lái)信息處理單信息發(fā)布申請(qǐng)單環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程

42、序?qū)嵤?shí)施評(píng)估評(píng)估變更變更各部門各部門安全質(zhì)量部u方案編號(hào)；u方案名稱;u目標(biāo)、指標(biāo)；u負(fù)責(zé)人；u時(shí)間節(jié)點(diǎn)u實(shí)施計(jì)劃；u投資金額。批準(zhǔn)批準(zhǔn)管理者代表u目標(biāo)、指標(biāo)；u重大危險(xiǎn)源；u重要環(huán)境因素。各部門u明確本項(xiàng)目是否影響公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；u項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目管理方案推進(jìn)工作。基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序研發(fā)試驗(yàn)生產(chǎn)檢測(cè)軟件工工作作環(huán)環(huán)境境相關(guān)方控制程序Text 顧客顧客第三方第三方物流物流供方供方來(lái)訪者來(lái)訪者施工隊(duì)施工隊(duì)設(shè)備維設(shè)備維修維護(hù)修維護(hù)方方合同合同/ /協(xié)議；公函、協(xié)議；公函、現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查公告；宣傳活動(dòng)公告；宣傳活動(dòng)公告；宣傳活動(dòng)公告；宣傳活動(dòng)合同合同

43、/ /協(xié)議；公函；協(xié)議；公函；現(xiàn)場(chǎng)檢查；會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查；會(huì)議合同合同/ /協(xié)議；公函；協(xié)議；公函；現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查合同合同/ /協(xié)議；公函；協(xié)議；公函；公告；現(xiàn)場(chǎng)檢查；公告；現(xiàn)場(chǎng)檢查；宣傳活動(dòng)；會(huì)議宣傳活動(dòng)；會(huì)議評(píng)估時(shí)機(jī)：選評(píng)估時(shí)機(jī)：選擇新供應(yīng)商、服務(wù)擇新供應(yīng)商、服務(wù)承包商、工程外包承包商、工程外包方和外協(xié)單位方和外協(xié)單位必要時(shí)，簽署環(huán)境和安全協(xié)議 各部門要保持對(duì)相各部門要保持對(duì)相關(guān)方施加影響的記關(guān)方施加影響的記錄。錄。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按環(huán)境和安全績(jī)效測(cè)量控制程序、不符合、糾正和預(yù)防控制措施執(zhí)行。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 目的：目的：為預(yù)防和控制潛在的事為預(yù)防和控制潛在的事故或緊急

44、情況，做出應(yīng)故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)u牽頭組織制定火災(zāi)、觸電及爆炸等重大事故的應(yīng)急預(yù)案；u組織進(jìn)行各類應(yīng)急技能培訓(xùn)；u匯總應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)、評(píng)審記錄；u對(duì)緊急情況發(fā)生后采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證。u負(fù)責(zé)組織制定重大交通安全事故、網(wǎng)絡(luò)和信息安全等應(yīng)急預(yù)案；u負(fù)責(zé)緊急情況時(shí)統(tǒng)一對(duì)外聯(lián)絡(luò)。穩(wěn)穩(wěn)定定應(yīng)應(yīng)急急辦辦公室公室（綜綜合管理部）合管理部） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故、設(shè)備設(shè)施事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件的管理。 負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、交通安全事故、網(wǎng)絡(luò)信息安全事件、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件的管理。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組小組u制定與安全生產(chǎn)及保障設(shè)備安全運(yùn)行的應(yīng)急預(yù)案；u組織本辦公區(qū)員工進(jìn)行各類

45、應(yīng)急技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，相關(guān)記錄到安全質(zhì)量部歸檔。 目的：目的：為預(yù)防和控制潛在的事為預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序 u安全檢查安全檢查：1.日常檢查2.定期檢查3.不定期檢查4.專項(xiàng)檢查u檢查實(shí)施檢查實(shí)施：公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)運(yùn)行監(jiān)控表運(yùn)行監(jiān)控表u體系的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案監(jiān)視和測(cè)量u職業(yè)危害因素、場(chǎng)地改造后室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量u用電量、用水量和紙張消耗 監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)運(yùn)行行監(jiān)視監(jiān)視 目目標(biāo)標(biāo)、指、指標(biāo)標(biāo)、管理方案、管理方案負(fù)責(zé)每年至少組織一次全負(fù)責(zé)每年至少組織一次全體員工體檢體員工體檢 員員工工職業(yè)職業(yè)健

46、康健康u安全檢查安全檢查：1.日常檢查2.定期檢查3.不定期檢查4.專項(xiàng)檢查u檢查實(shí)施檢查實(shí)施：公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)運(yùn)行監(jiān)控表運(yùn)行監(jiān)控表事故、事件處理控制程序 1小時(shí)內(nèi) 電話 第一負(fù)責(zé)人、公司安質(zhì)部/綜合部8小時(shí)內(nèi) 書面 院 安質(zhì)部/辦公室，1小時(shí)內(nèi) 安監(jiān)等政府部門16小時(shí)內(nèi) 書面 國(guó)家電網(wǎng)管理者代表/安質(zhì)部/綜合部院長(zhǎng)或指定人員國(guó)務(wù)院授權(quán)部門報(bào)報(bào)告告調(diào)調(diào)查查事故調(diào)查報(bào)告書事故調(diào)查報(bào)告書事故管理登記表事故管理登記表職工因工傷亡登記表職工因工傷亡登記表職業(yè)病報(bào)告表職業(yè)病報(bào)告表10死亡死亡 30；50重重傷傷 1003死亡死亡 10；10重重傷傷 50死亡死亡 3；重重傷傷 103人以上人以上群

47、體群體廢棄物和污水噪音管理控制程序 可回收利用可回收利用廢棄物廢棄物虛線框內(nèi)為一般事故隱虛線框內(nèi)為一般事故隱患排查治理流程圖患排查治理流程圖是是隱患發(fā)現(xiàn)、編號(hào)登記預(yù)評(píng)估評(píng)估定級(jí)是否重大事故隱患核定是否核定通過(guò)反饋并組織制定治理方案，掛牌督辦治理（控制）申請(qǐng)驗(yàn)收是否驗(yàn)收通過(guò)銷號(hào)治理（控制）申請(qǐng)驗(yàn)收銷號(hào)是否驗(yàn)收通過(guò)否否否是否虛線框內(nèi)為重大事故隱患排查虛線框內(nèi)為重大事故隱患排查治理流程圖治理流程圖執(zhí)行人:院安質(zhì)部執(zhí)行人:各部門執(zhí)行人:公司安質(zhì)部執(zhí)行人:相應(yīng)責(zé)任部門是安全生產(chǎn)事故隱患排查控制程序危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序u采購(gòu)采購(gòu) a)盡量選擇危險(xiǎn)性小的化學(xué)品；b)提供化學(xué)品的物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）及供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明材料；c)易制毒類化學(xué)品，還須到當(dāng)?shù)毓簿謧浒?。a)應(yīng)設(shè)置專用化學(xué)品儲(chǔ)存室；b)專人管理；c)設(shè)置有效化學(xué)品標(biāo)識(shí)牌，現(xiàn)場(chǎng)張貼MSDS；d)易制毒類化學(xué)品，還須雙人雙鎖管理；e)建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬。u使用使用 u處置處置 u存儲(chǔ)存儲(chǔ) a)應(yīng)做好出入庫(kù)記錄；b)按照物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）做好防護(hù)工