質(zhì)量記錄表格匯編.doc

1、質(zhì) 量 記 錄生效期 : 2001/9/20質(zhì)量記錄表格匯編修改狀態(tài) : 0文件編碼： ZJ.QR-第頁共頁目錄受控文件清單 ,4文件發(fā)放登記表 ,5文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 ,6文件修改建議表 ,7文件更改通知書 ,8計(jì)算機(jī)登記表 ,9收文（圖）登記表 ,10發(fā)文（圖）登記表 ,11會(huì)議簽到表 ,12檔案資料移交表 ,13管理評(píng)定質(zhì)量改進(jìn)措施記錄表 ,14年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃表 ,15員工培訓(xùn)申請(qǐng)表 ,16年度員工培訓(xùn)實(shí)施情況匯總表 ,17合同（標(biāo)書）評(píng)審 / 會(huì)簽表 ,18外部投訴處理記錄表 ,19供方評(píng)價(jià)記錄 ,20合格供方名單 ,21建設(shè)監(jiān)理月報(bào) ,22施工組織設(shè)計(jì) (方案 ) 報(bào)審表 ,27分

2、包單位資格報(bào)審表,28工程定位測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單 ,29工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備報(bào)審表 ,30進(jìn)場(chǎng)主要施工機(jī)械報(bào)驗(yàn)單 ,31隱蔽工程驗(yàn)收記錄 ,32報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 ,33事故報(bào)告單, , ,34監(jiān)理工程師通知單 ,35監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 ,36監(jiān)理工作聯(lián)系單 ,37工程監(jiān)理日記 ,38工程開工 /復(fù)工報(bào)審表 ,40工程暫停令, , , , ,41工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表 ,42工程臨時(shí)延期審批表 ,43工程最終延期審批表 ,44（ ）月工程計(jì)量申報(bào)表 ,45工程款支付申請(qǐng)表 ,46工程款支付證書 ,47工程變更單 ,48費(fèi)用索賠申請(qǐng)表, , , ,49費(fèi)用索賠審批表 ,50工程進(jìn)度款審核委托單 ,51工

3、程預(yù) /結(jié)算審核委托單 ,52審核通知 ,53單位工程竣工預(yù)驗(yàn)申請(qǐng)表 ,54工程竣工報(bào)驗(yàn)單 ,55遺留問題處理表 ,56質(zhì)量回訪工作記錄 ,57樣品登記 ,58顧客提供辦公用品登記表 ,59外租 / 借檢測(cè)設(shè)備、儀器登記表 ,60檢測(cè)設(shè)備、儀器臺(tái)帳 ,61檢測(cè)設(shè)備、儀器領(lǐng)用登記表 ,62檢測(cè)設(shè)備、儀器周期送檢計(jì)劃表 ,63檢查表 ,64不合格報(bào)告 ,66內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表 ,67內(nèi)審會(huì)議簽到表 ,68項(xiàng)目監(jiān)理部工作考評(píng)表 ,69監(jiān)理人員考核記錄表 ,70隨機(jī)抽檢記錄表 ,71監(jiān)理工作意見調(diào)查表 ,72意見調(diào)查表 ,73年度項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果一覽表 ,74公司領(lǐng)導(dǎo) /部門負(fù)責(zé)人巡視記錄 ,75監(jiān)理存

4、在問題處理記錄 , , , , , , , , ,76糾正措施記錄表 ,77預(yù)防措施記錄表 ,78受控文件清單日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-01-1序版修改狀態(tài)總頁文件名稱文件編碼備注號(hào)本頁碼修改編號(hào)數(shù)文件發(fā)放登記表日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-01-2分版本/修接收受控收 文發(fā)文件名稱文件編碼備注號(hào)改狀態(tài)部門編號(hào)簽 名文件領(lǐng)用申請(qǐng)表日期：編號(hào)：編碼： 文件名稱申請(qǐng)部門1破損換領(lǐng) /遺失補(bǔ)領(lǐng)2新增部門領(lǐng)3工作現(xiàn)場(chǎng)需要用4其他原因文件編碼經(jīng) 手 人申請(qǐng)部門意見批準(zhǔn)：年月日審核部門批準(zhǔn)：年月日文件修改建議表日期：編號(hào)：編碼： 文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容建議部門：簽名

5、：年月日（處、部、室）審核意見：審核：年月日批準(zhǔn)部門意見：批準(zhǔn)：年月日文件更改通知書日期：編號(hào)：編碼：更改文件名稱文件編號(hào)更改范圍 /方式更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）發(fā)放部門負(fù)責(zé)人意見本文件已按文件控制程序要求審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，請(qǐng)?jiān)募钟腥俗飨鄳?yīng)更改。批準(zhǔn)：年月日備注計(jì)算機(jī)登記表日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-01-6序稱供應(yīng)商聯(lián)系人及電話購買升級(jí)名日期保管人號(hào)日 期收文（圖）登記表編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文制文單位文件編號(hào)總份數(shù)內(nèi)容摘要存檔號(hào)備注順序號(hào)發(fā)文（圖）登記表編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-02-2發(fā)文總份承辦人發(fā)文日期順序號(hào)

6、制文單位文件編號(hào)份內(nèi)容摘要發(fā)往單位數(shù)簽 名備注數(shù)會(huì)議簽到表日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-4.2.3-02-3會(huì)議名稱：會(huì)議地點(diǎn)：序工作單位職務(wù) /職稱聯(lián)系電話 /姓名備注號(hào)BB 機(jī)123456789101112131415161718檔案資料移交表日期：編號(hào)：編碼： 工程名稱移交部門序號(hào)文件名稱數(shù)量備注移交人：接收人：年月日年月日管理評(píng)定質(zhì)量改進(jìn)措施記錄表日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-5.6-04-1管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施建議：（本欄目由質(zhì)量管理部門填寫）管理者代表審批意見年月日質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃：（本欄目由質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施部門填寫）年月日質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄：副

7、總經(jīng)理（簽名）：年月日年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃表日期：編號(hào)：編碼： 單位：時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)人數(shù)主辦單位備注員工培訓(xùn)申請(qǐng)表日期：編號(hào)：編碼： 姓名工作部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間年月日至年月日培訓(xùn)地點(diǎn)部、室負(fù)責(zé)人意見：簽名：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：年月日備注：填報(bào)部門：填報(bào)人：年度員工培訓(xùn)實(shí)施情況匯總表日期：編號(hào)：編碼：序號(hào)姓名工作部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)證號(hào)備注合同（標(biāo)書）評(píng)審/會(huì)簽表日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-7.2-07-1項(xiàng)目名稱建設(shè)單位工程造價(jià)主辦單位（萬元）主 辦 人評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人（簽字）簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日綜合意

8、見（本欄由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人填寫）簽名：（結(jié)論）年月日主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：批示年月日備注外部投訴處理記錄表日期：編號(hào)：編碼：ZJ.QR-7.2-07-2投訴被投訴單位、投訴單位個(gè)人時(shí)間投訴意見項(xiàng)目監(jiān)理處調(diào)查結(jié)果公司副總經(jīng)理室批復(fù)意見記錄：年月日簽名：年月日簽名：年月日處理結(jié)果驗(yàn)證部門簽字簽名：年月日供方評(píng)價(jià)記錄日期：編號(hào)：編碼：ZJ.QR-7.4-08-1供方名稱評(píng)價(jià)依據(jù)經(jīng)營范圍評(píng)審記錄評(píng)審部門評(píng)審人結(jié)論：年月日資格控制記錄年月日主管經(jīng)理批示年月日合格供方名單日期：編號(hào)：編碼： ZJ.QR-7.4-08-2序號(hào)供方名稱經(jīng)營范圍評(píng)審記錄編號(hào)評(píng)審日期備注編碼：建設(shè)監(jiān)理月報(bào)（第期）工程名稱年份月份編制人項(xiàng)目總監(jiān)

9、理工程師廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理公司一、本月工程概況二、本月工程形象進(jìn)度三、工程進(jìn)度1、 本月實(shí)際進(jìn)度情況與計(jì)劃進(jìn)度比較2、對(duì)進(jìn)度完成情況及采取措施效果的分析四、工程質(zhì)量1、本月工程質(zhì)量情況分析2、本月采取的工程質(zhì)量措施及效果五、工程計(jì)量與工程款支付1、工程量審核情況2、工程款審批情況及月支付情況按合同款項(xiàng)，本月應(yīng)付工程進(jìn)度款萬元，實(shí)付萬元。按合同款項(xiàng)，到本月應(yīng)付工程款萬元，已付萬元。3、工程款支付情況分析4、采取的措施及效果六、合同其他事項(xiàng)的處理情況1、工程變更2、工程延期3、費(fèi)用索賠七、監(jiān)理工作小結(jié)1、對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、工程款支付等方面情況的綜合評(píng)價(jià)2、監(jiān)理工作情況3、有關(guān)工程的意見和建議4、下月

10、監(jiān)理工作的重點(diǎn)施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表日期：編號(hào)：編碼： A2工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。附：施工組織設(shè)計(jì)（方案）年月日承包單位 ( 章) （項(xiàng)目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。分包單位資格報(bào)審表日期：編號(hào)：編碼： A3工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行施

11、工。分包后，我方仍總包單位的全部責(zé)任。請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。附： 1、分包單位資質(zhì)材料；2 、分包單位業(yè)績(jī)材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計(jì)年月日承包單位（章） （項(xiàng)目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程定位測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單日期：工程名稱：編號(hào)：合同號(hào)：編碼：施工單位：致監(jiān)理公司：根據(jù)合同要求，我們已完成（工程或部位名稱）的施工放線工作清單如下，請(qǐng)予查驗(yàn)。附件：測(cè)量及放線資料年月日工程或部位名稱（施工單位）放線內(nèi)容備注查驗(yàn)結(jié)果：年月

12、日（現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員）監(jiān)理工程師結(jié)論：囗查驗(yàn)合格囗糾正差錯(cuò)后合格囗糾正差錯(cuò)后再報(bào)年月日（監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。工程材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備報(bào)審表日期：編號(hào)：編碼： A9工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我方于年月日進(jìn)場(chǎng)的工程材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位：請(qǐng)予以審核。附件：1 、數(shù)量清單2 、質(zhì)量證明文件3 、自檢結(jié)果年月日承包單位（章） （項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備，符號(hào) / 不符號(hào)設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求， 準(zhǔn)許 / 不準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)，同意 / 不同意使用于擬定部位。年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)

13、構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。進(jìn)場(chǎng)主要施工機(jī)械報(bào)驗(yàn)單日期：編號(hào)：編碼： 工程名稱：合同號(hào)：施工單位：致監(jiān)理公司：下列施工機(jī)械已按合同規(guī)定進(jìn)場(chǎng)，請(qǐng)你查驗(yàn)簽證，準(zhǔn)予使用。年月日（施工單位）設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期安全檢查證 /擬用何處備注合格證致（施工單位）：經(jīng)查驗(yàn)1、符合施工方案要求：是 否2、具有出廠合格證：是 否3、具有安全檢查證：是 否年月日（監(jiān)理工程師）（項(xiàng)目監(jiān)理部公章）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。隱蔽工程驗(yàn)收記錄日期：編號(hào)：編碼：工程名稱項(xiàng)目部位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位分部分項(xiàng)工程名稱計(jì)量單位工程數(shù)量說明隱蔽工程內(nèi)容驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位（公章）

14、驗(yàn)收人：年月日施工單位：工程負(fù)責(zé)人：第頁施工員：質(zhì)量員：報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表日期：編號(hào)：編碼： A4工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我單位已完成了工作，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查和驗(yàn)收。附件：年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總 / 專業(yè)監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。事故報(bào)告單日期：編號(hào)：編碼：工程名稱：合同號(hào)：施工單位：監(jiān)理工程師：年月日時(shí)，在地點(diǎn)，發(fā)生事故，報(bào)告如下：1、事故原因：2、事故性質(zhì)：3、造成損失：4、應(yīng)急措施：5、初步處理意見：施工單位負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)理工程師：年月日由施工單位向監(jiān)理工程師呈報(bào)兩份，監(jiān)理審批后退施工

15、單位一份存檔。監(jiān)理工程師通知單日期：編號(hào)：編碼：工程名稱：編號(hào)：致：事由：內(nèi)容：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總 / 專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工程師通知回復(fù)單日期：編號(hào)：編碼： A6工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我方接到編號(hào)為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了的工作，現(xiàn)報(bào)上，請(qǐng)予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）復(fù)查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總 / 專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工作聯(lián)系單日期：編號(hào)：編碼： C1工程名稱：編號(hào)：致：事由：內(nèi)容：年月日（單位）（負(fù)責(zé)人）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。編碼工程監(jiān)理日記工程名稱年月工程監(jiān)理日記20年月日記錄

16、內(nèi)容天氣情況存在天氣：晴陰雨溫度：主要問題及處理措施工程其它記事情況(包括( 分專安全、業(yè)填文明寫)施工 )記錄人：總監(jiān)或總監(jiān)代表；工程開工/復(fù)工報(bào)審表日期：編號(hào)：編碼：A1工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我方承擔(dān)的工程。已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工 / 復(fù)工條件。特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開工 / 復(fù)工指令。附： 1、開工報(bào)告2、（證明文件）年月日承包單位（章） （項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）工程暫停令日期：編號(hào)：編碼： B2工程名稱：編號(hào)：致（承包單位）：由于原因，現(xiàn)通知你方于年月日時(shí)起，對(duì)本工程的部位（工序）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：年月日（項(xiàng)

17、目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表日期：編號(hào)：編碼： A7工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于原因，我方申請(qǐng)工程延期，請(qǐng)予批準(zhǔn)。附件：1 、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算合同竣工日期：申請(qǐng)延長(zhǎng)竣工日期：2 、證明材料年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程臨時(shí)延期審批表日期：編號(hào)：編碼： B4工程名稱：編號(hào)：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對(duì)你方提出的工程延期申請(qǐng)（第號(hào)），要求延長(zhǎng)工期日歷天的要求，經(jīng)審核評(píng)估：暫時(shí)同意工期延長(zhǎng)日歷天。使竣工日期（包括已指令延長(zhǎng)

18、的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請(qǐng)你方執(zhí)行。不同意延長(zhǎng)工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程最終延期審批表日期：編號(hào)：編碼： B5工程名稱：編號(hào)：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對(duì)你方提出的工程延期申請(qǐng)（第號(hào)），要求延長(zhǎng)工期日歷天的要求，經(jīng)審核評(píng)估：最終同意工期延長(zhǎng)日歷天。使竣工日期（包括已指令延長(zhǎng)的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請(qǐng)你方執(zhí)行。不同意延長(zhǎng)工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。（）月

19、工程計(jì)量申報(bào)表日期：編號(hào)：編碼： 工程名稱：合同號(hào)：致監(jiān)理公司：茲申報(bào)年月份完成工程量，如月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，請(qǐng)予核驗(yàn)量測(cè)，你的計(jì)量結(jié)果，將作為我本期申請(qǐng)?jiān)摴こ踢M(jìn)度款的依據(jù)。附件：工程檢驗(yàn)認(rèn)可書施工單位月度工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。年月日承包單位 ( 章 )（項(xiàng)目經(jīng)理）審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（監(jiān)理工程師）本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。工程款支付申請(qǐng)表日期：編號(hào)：編碼： A5工程名稱：編號(hào)：致監(jiān)理公司：我方已完成了工作，按施工合同的規(guī)定， 建設(shè)單位應(yīng)在年月日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫）（小寫），現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表， 請(qǐng)予以審查并開具工程款支付證書。附件：1、工程量清單；2 、計(jì)算方法。

20、年月日承包單位 ( 章)（項(xiàng)目經(jīng)理）本表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程款支付證書日期：編號(hào)：編碼： B3工程名稱：編號(hào)：致（建設(shè)公司）：根據(jù)施工合同的規(guī)定， 經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)表和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫）（小寫）。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、承包單位申報(bào)款為：2 、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3 、本期應(yīng)扣款為：4 、本期應(yīng)付款為：附件：1 、承包單位的工程付款申請(qǐng)表及附件；2 、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄。年月日項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（總監(jiān)理工程師）本表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程變更單日期：編號(hào)：編碼： C2工程名稱 ：編號(hào)：致監(jiān)理公司：由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請(qǐng)予以審批。附件：年月日（提出單位）（代表人）一致意見：建設(shè)單位代表設(shè)計(jì)單位代表項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽字：簽字：簽字：日期日期日期本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。