公司重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法

1、公司重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法1基本要求1.1規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1重要設(shè)備材料是指對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程有直接影響、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、加工及裝配精度高、材質(zhì)特殊、制造周期長(zhǎng)、造價(jià)高的設(shè)備材料。1.1.2質(zhì)量監(jiān)造是指委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)造機(jī)構(gòu)，按照監(jiān)造計(jì)劃和方案，對(duì)重要設(shè)備材料生產(chǎn)制造過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行文件見(jiàn)證（R）、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證（W）和停止點(diǎn)見(jiàn)證（H）的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。1.1.3重要設(shè)備材料必須采取駐廠監(jiān)造方式，其他設(shè)備材料可采取關(guān)鍵點(diǎn)訪問(wèn)或出廠驗(yàn)收的監(jiān)造方式，或依據(jù)技術(shù)協(xié)議進(jìn)行。1.2管理原則1.2.1公司重要設(shè)備材料實(shí)行目錄制管理，目錄中的設(shè)備、材料，以及設(shè)計(jì)方、技術(shù)主管部門(mén)、項(xiàng)目主管部門(mén)特別要求

2、監(jiān)造的設(shè)備材料，必須實(shí)施第三方監(jiān)造。1.2.2第三方監(jiān)造機(jī)構(gòu)須具備國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)證的相應(yīng)監(jiān)造資質(zhì)，屬于集團(tuán)公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員。監(jiān)造商經(jīng)審查合格并簽訂“監(jiān)造承諾書(shū)”，參加監(jiān)造招標(biāo)并中標(biāo)后，方可承擔(dān)公司重要設(shè)備材料監(jiān)造任務(wù)。2 職責(zé)2.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)具體監(jiān)造工作的組織實(shí)施。組織監(jiān)造招投標(biāo)，簽訂監(jiān)造合同，依據(jù)監(jiān)造大綱和實(shí)施細(xì)則，督促監(jiān)造商現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造工作按計(jì)劃進(jìn)行，接收并處理監(jiān)造報(bào)告信息，協(xié)調(diào)處理各種問(wèn)題，上報(bào)有關(guān)情況，對(duì)監(jiān)造商工作進(jìn)行跟蹤檢查與考核。2.2 公司技術(shù)部門(mén)、項(xiàng)目主管部門(mén)參與負(fù)責(zé)審查監(jiān)造商資質(zhì)，參加監(jiān)造招投標(biāo)，處理監(jiān)造報(bào)告中反映的技術(shù)問(wèn)題。3管控內(nèi)容3.1審查監(jiān)造商監(jiān)理資質(zhì)，審查監(jiān)造計(jì)劃

3、是否符合中國(guó)石化重要設(shè)備材料監(jiān)造專業(yè)要求，監(jiān)理業(yè)績(jī)優(yōu)良。3.2選擇重要設(shè)備材料監(jiān)造商時(shí)，應(yīng)根據(jù)其核準(zhǔn)監(jiān)造專業(yè)范圍、近3年承擔(dān)同類(lèi)設(shè)備材料監(jiān)造業(yè)績(jī)、擬派駐監(jiān)造人員專業(yè)技術(shù)水平、所制定的監(jiān)造技術(shù)方案、對(duì)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)急處理能力和動(dòng)態(tài)量化考核結(jié)果等情況，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，采取招標(biāo)的方式確定。3.3公司重要設(shè)備材料，應(yīng)在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中即提出監(jiān)造要求，包括需要監(jiān)造的重要設(shè)備材料明細(xì)和監(jiān)造費(fèi)用預(yù)算等，并在采購(gòu)詢價(jià)書(shū)或招標(biāo)文件中明確提出監(jiān)造要求，其監(jiān)造檢驗(yàn)內(nèi)容作為采購(gòu)合同的必要條款。3.4重要設(shè)備材料采購(gòu)合同簽訂后，物資采購(gòu)部應(yīng)在制造商原材料進(jìn)場(chǎng)前完成監(jiān)造招標(biāo)和監(jiān)造合同的簽訂。監(jiān)造合同必須明確規(guī)定需監(jiān)造

4、重要設(shè)備材料的明細(xì)（范圍、監(jiān)造內(nèi)容與方式、技術(shù)保密及監(jiān)造人員名單等內(nèi)容）。3.5物資采購(gòu)部要組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)監(jiān)造檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行審核確認(rèn)，采購(gòu)員督促監(jiān)造商按進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造工作；物資采購(gòu)部派出專人對(duì)監(jiān)造商現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造工作進(jìn)行檢查，接收并處理監(jiān)造周報(bào)等信息，及時(shí)協(xié)調(diào)解決制造過(guò)程中的質(zhì)量和進(jìn)度問(wèn)題。3.5.1 監(jiān)造期間，采購(gòu)員按制造周期和關(guān)鍵點(diǎn)，核實(shí)電子商務(wù)控制模板制造進(jìn)度與監(jiān)造報(bào)告制造進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，應(yīng)立即向制造廠和監(jiān)造商了解情況，及時(shí)處理。3.6對(duì)于在實(shí)施監(jiān)造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的重大質(zhì)量和進(jìn)度問(wèn)題須在24小時(shí)內(nèi)書(shū)面上報(bào)物資采購(gòu)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目主管部門(mén)。3.7物資采購(gòu)部依據(jù)監(jiān)造合同對(duì)監(jiān)造商

5、進(jìn)行監(jiān)督檢查及量化考核，并向物資采購(gòu)部上報(bào)監(jiān)造商考核評(píng)價(jià)表。4檢查與考核4.1 公司技術(shù)主管部門(mén)和項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)部組織監(jiān)造工作檢查考核。5附件5.1 附件1 重要監(jiān)造設(shè)備目錄5.2 附件2 重要設(shè)備材料監(jiān)造統(tǒng)計(jì)表5.3 附件3 監(jiān)造商考核評(píng)價(jià)表附件1附件2監(jiān)造商考核評(píng)價(jià)表企 業(yè)： 年 月 日基本情況監(jiān)造單位監(jiān)造合同編號(hào)制造單位監(jiān)造起止時(shí)間監(jiān)造設(shè)備材料名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量用途考核項(xiàng)目得 分總 計(jì)考核評(píng)分完成監(jiān)造細(xì)則情況（25分）監(jiān)造人員業(yè)務(wù)能力及責(zé)任心（10分）監(jiān)造匯報(bào)的真實(shí)、及時(shí)情況（20分）重大問(wèn)題應(yīng)急處理情況（20分）監(jiān)造記錄情況（10分）監(jiān)造報(bào)告質(zhì)量（15分）工作建議審 核： 聯(lián)系人： 電 話：附件3重要設(shè)備材料監(jiān)造統(tǒng)計(jì)表企 業(yè)： 填