公司重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法

1、公司重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法1基本要求1.1規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1重要設(shè)備材料是指對公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程有直接影響、結(jié)構(gòu)復雜、加工及裝配精度高、材質(zhì)特殊、制造周期長、造價高的設(shè)備材料。1.1.2質(zhì)量監(jiān)造是指委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)造機構(gòu)，按照監(jiān)造計劃和方案，對重要設(shè)備材料生產(chǎn)制造過程關(guān)鍵點進行文件見證（R）、現(xiàn)場見證（W）和停止點見證（H）的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。1.1.3重要設(shè)備材料必須采取駐廠監(jiān)造方式，其他設(shè)備材料可采取關(guān)鍵點訪問或出廠驗收的監(jiān)造方式，或依據(jù)技術(shù)協(xié)議進行。1.2管理原則1.2.1公司重要設(shè)備材料實行目錄制管理，目錄中的設(shè)備、材料，以及設(shè)計方、技術(shù)主管部門、項目主管部門特別要求

2、監(jiān)造的設(shè)備材料，必須實施第三方監(jiān)造。1.2.2第三方監(jiān)造機構(gòu)須具備國家有關(guān)部門認證的相應(yīng)監(jiān)造資質(zhì)，屬于集團公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員。監(jiān)造商經(jīng)審查合格并簽訂“監(jiān)造承諾書”，參加監(jiān)造招標并中標后，方可承擔公司重要設(shè)備材料監(jiān)造任務(wù)。2 職責2.1物資采購部負責具體監(jiān)造工作的組織實施。組織監(jiān)造招投標，簽訂監(jiān)造合同，依據(jù)監(jiān)造大綱和實施細則，督促監(jiān)造商現(xiàn)場監(jiān)造工作按計劃進行，接收并處理監(jiān)造報告信息，協(xié)調(diào)處理各種問題，上報有關(guān)情況，對監(jiān)造商工作進行跟蹤檢查與考核。2.2 公司技術(shù)部門、項目主管部門參與負責審查監(jiān)造商資質(zhì)，參加監(jiān)造招投標，處理監(jiān)造報告中反映的技術(shù)問題。3管控內(nèi)容3.1審查監(jiān)造商監(jiān)理資質(zhì)，審查監(jiān)造計劃

3、是否符合中國石化重要設(shè)備材料監(jiān)造專業(yè)要求，監(jiān)理業(yè)績優(yōu)良。3.2選擇重要設(shè)備材料監(jiān)造商時，應(yīng)根據(jù)其核準監(jiān)造專業(yè)范圍、近3年承擔同類設(shè)備材料監(jiān)造業(yè)績、擬派駐監(jiān)造人員專業(yè)技術(shù)水平、所制定的監(jiān)造技術(shù)方案、對發(fā)生質(zhì)量問題的應(yīng)急處理能力和動態(tài)量化考核結(jié)果等情況，引入競爭機制，采取招標的方式確定。3.3公司重要設(shè)備材料，應(yīng)在項目可行性研究報告中即提出監(jiān)造要求，包括需要監(jiān)造的重要設(shè)備材料明細和監(jiān)造費用預算等，并在采購詢價書或招標文件中明確提出監(jiān)造要求，其監(jiān)造檢驗內(nèi)容作為采購合同的必要條款。3.4重要設(shè)備材料采購合同簽訂后，物資采購部應(yīng)在制造商原材料進場前完成監(jiān)造招標和監(jiān)造合同的簽訂。監(jiān)造合同必須明確規(guī)定需監(jiān)造

4、重要設(shè)備材料的明細（范圍、監(jiān)造內(nèi)容與方式、技術(shù)保密及監(jiān)造人員名單等內(nèi)容）。3.5物資采購部要組織專業(yè)技術(shù)人員對監(jiān)造檢驗實施細則進行審核確認，采購員督促監(jiān)造商按進度計劃開展現(xiàn)場監(jiān)造工作；物資采購部派出專人對監(jiān)造商現(xiàn)場監(jiān)造工作進行檢查，接收并處理監(jiān)造周報等信息，及時協(xié)調(diào)解決制造過程中的質(zhì)量和進度問題。3.5.1 監(jiān)造期間，采購員按制造周期和關(guān)鍵點，核實電子商務(wù)控制模板制造進度與監(jiān)造報告制造進度，發(fā)現(xiàn)不一致時，應(yīng)立即向制造廠和監(jiān)造商了解情況，及時處理。3.6對于在實施監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的重大質(zhì)量和進度問題須在24小時內(nèi)書面上報物資采購部、公司領(lǐng)導、項目主管部門。3.7物資采購部依據(jù)監(jiān)造合同對監(jiān)造商

5、進行監(jiān)督檢查及量化考核，并向物資采購部上報監(jiān)造商考核評價表。4檢查與考核4.1 公司技術(shù)主管部門和項目主管部門負責對物資采購部組織監(jiān)造工作檢查考核。5附件5.1 附件1 重要監(jiān)造設(shè)備目錄5.2 附件2 重要設(shè)備材料監(jiān)造統(tǒng)計表5.3 附件3 監(jiān)造商考核評價表附件1附件2監(jiān)造商考核評價表企 業(yè)： 年 月 日基本情況監(jiān)造單位監(jiān)造合同編號制造單位監(jiān)造起止時間監(jiān)造設(shè)備材料名 稱規(guī)格型號數(shù) 量用途考核項目得 分總 計考核評分完成監(jiān)造細則情況（25分）監(jiān)造人員業(yè)務(wù)能力及責任心（10分）監(jiān)造匯報的真實、及時情況（20分）重大問題應(yīng)急處理情況（20分）監(jiān)造記錄情況（10分）監(jiān)造報告質(zhì)量（15分）工作建議審 核： 聯(lián)系人： 電 話：附件3重要設(shè)備材料監(jiān)造統(tǒng)計表企 業(yè)： 填