信息化項目管理辦法

1、1 1 . .目的和范圍本管理辦法規(guī)定信息化軟件研發(fā)管理所遵循的原則和方法，目的是提高軟件質(zhì)量和軟件開發(fā)項目的可控性。2 2 . .定義質(zhì)量控制小組：負責(zé)軟件項目過程評審和項目驗收。項目負責(zé)人：負責(zé)項目設(shè)計、開發(fā)、實施全過程管理。3 3 . .軟件開發(fā)的基本流程：3.13.1 軟件需求提由3.1.13.1.1 需求提由業(yè)務(wù)部門經(jīng)過內(nèi)部評估后，填寫業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表（見附錄 A A）, ,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后的業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表報科技管理部。3.1.23.1.2 技術(shù)評估科技管理部從技術(shù)實現(xiàn)路線、開發(fā)方式、風(fēng)險評估等方面組織對需求的技術(shù)評估；并在業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表填寫

2、相關(guān)評審意見。3.1.33.1.3 管理評估科技管理部組織相關(guān)部門從業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)職責(zé)等方面進行管理評審，并在業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表填寫相關(guān)評審意見?？萍脊芾聿吭诰C合技術(shù)評估和管理評審意見、提由項目建議意見，報經(jīng)總工程師批準后，信息化室指定項目負責(zé)人組建開發(fā)小組，負責(zé)開展相應(yīng)的優(yōu)化改進和開發(fā)工作， 指定質(zhì)量控制人員組建質(zhì)量控制小組負責(zé)開發(fā)過程的質(zhì)量控制、組織過程評審和項目驗收等工作；相關(guān)單位應(yīng)做好測試及應(yīng)用推廣等工作。3.23.2 軟件的需求調(diào)研和分析3.2.13.2.1 需求調(diào)研業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)，開發(fā)小組共同參與調(diào)研，協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行需求收集工作。3.33.3 軟件的需求分析業(yè)務(wù)部門和開

3、發(fā)小組共同參與，認真分析、理解相關(guān)的業(yè)務(wù)管理流程及要求，使需求分析符合實際，最終由開發(fā)小組編寫軟件需求說明書（見附錄 B B）o o 由質(zhì)量控制小組小組評審內(nèi)容，給由“通過”和“不通過”的結(jié)論。5.2 軟件開發(fā)的設(shè)計方案和測試方案開發(fā)小組根據(jù)軟件需求說明書，進行開發(fā)設(shè)計方案（見附錄 C C）及測試方案（見附錄 D D）的編寫，由質(zhì)量控制小組組織評審，給由“通過”和“不通過”的結(jié)論。5.2.15.2.1 設(shè)計方案基本設(shè)計概念和處理流程、系統(tǒng)功能模塊圖，系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計，接口設(shè)計等。5.2.25.2.2 測試方案概述該測試的目的、任務(wù)、環(huán)境、方法等。5.3 軟件的實施（編程和單元測試、集成測試）項

4、目負責(zé)人分配開發(fā)任務(wù)，軟件開發(fā)人員負責(zé)編碼、單元測試、集成測試。5.4 軟件的系統(tǒng)測試測試人員根據(jù)測試方案進行測試，測試完成后，將系統(tǒng) BUGZBUGZ 文檔形式反饋開發(fā)人員進行修改，開發(fā)人員修復(fù)系統(tǒng) BUGgBUGg 成后，由測試人員進行回歸測試。經(jīng)過反復(fù)的測試及修復(fù)，形成最終版本程序。測試人員編寫軟件測試報告（見附錄 E E）后，與最終版本程序一并提交質(zhì)量控制小組評審，給由“通過”和“不通過”的結(jié)論。評審?fù)ㄟ^后提交試運行。5.5 軟件的試運行開發(fā)小組與業(yè)務(wù)部門組織軟件的試用行，項目的試用期應(yīng)根據(jù)項目的復(fù)雜程度、推廣緩急程度不同而定，一般試用期最短不低于 2 2 個月，最長不超過 6 6 個

5、月。試用期間，開發(fā)小組應(yīng)與業(yè)務(wù)部門和軟件使用人員保持緊密聯(lián)系，充分聽取對軟件的修改意見，并及時解決試用中遇到的問題，不斷完善軟件功能。試用完成后，質(zhì)量控制小組應(yīng)對軟件試運行效果組織評估，填寫軟件試運行效果評估表（見附錄 F F）, ,并由使用人員會簽。. .項目需求變更控制b93d4-Numbered_b361e0ec-255d-4aec-81c1-81a9cc831c95-Numbered_8468fc6c-9beb-45b4-bcb7-14b74a8bcc81 需求變更定義項目需求變更是指軟件需求分析階段結(jié)束之后，并且業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表已經(jīng)通過評審，正式定稿發(fā)行之后的軟件開發(fā)各階段對軟件

6、項目的需求發(fā)生必要的更改的情況。b93d4-Numbered_b361e0ec-255d-4aec-81c1-81a9cc831c95-Numbered_8468fc6c-9beb-45b4-bcb7-14b74a8bcc81 需求變更流程由業(yè)務(wù)部門提由項目的需求變更，并填寫項目需求變更表（見附錄 H H）, ,先由業(yè)務(wù)部門內(nèi)部進行評審，評審?fù)ㄟ^并且部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后提交軟件開發(fā)小組， 軟件開發(fā)小組對軟件項目的需求變更要求進行技術(shù)評估及管理評估， 并且組織相關(guān)人員進行評審，評審?fù)ㄟ^后，相關(guān)開發(fā)人員進行程序開發(fā)。. .軟件驗收b93d4-Numbered_b361e0ec-255d-4aec

7、-81c1-81a9cc831c95-Numbered_8468fc6c-9beb-45b4-bcb7-14b74a8bcc81 軟件驗收過程根據(jù)試運行評估意見，由質(zhì)量控制小組組織業(yè)務(wù)需求部門、軟件使用部門進行驗收，驗收內(nèi)容為：1 1）業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)評審表及其變更記錄；2 2）設(shè)計方案及測試方案的全部資料；3 3）全部源程序；4 4）測試記錄文檔；5 5）培訓(xùn)資料；6 6）資料的詳細清單。驗收結(jié)束由質(zhì)量控制小組經(jīng)過認真評議給由“驗收是否合格”結(jié)論，填寫軟件驗收評估表（見附錄 G G）5.25.2 軟件發(fā)布和歸檔軟件的發(fā)布將經(jīng)過正式驗收的軟件交付交付科技管理部標準化室進行發(fā)布。項目的歸檔管理項目

8、負責(zé)人對本開發(fā)項目的所有文檔和源代碼進行整理，形成文檔目錄一并交付科技管理部標準化室進行歸檔。附錄 A A業(yè)務(wù)調(diào)整/開發(fā)需求申請表編號：提由部門提由時間期望完成時間聯(lián)系人聯(lián)系電話緊急程度重要且緊急口重要小緊急口T緊急不重要口項目名稱問題描述應(yīng)用現(xiàn)狀、應(yīng)用難點目標應(yīng)用場景描述需求應(yīng)用期望描述技術(shù)評估從技術(shù)實現(xiàn)路線、開發(fā)方式、風(fēng)險評估等方面描述技術(shù)解決方案開發(fā)周期評估日期是否委外評審人員管理評審從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)控管理等主面描述意見評審日期評審人員提由部門審批意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見科技管理部意見總工程師批準附錄 B B軟件需求說明書模板. .任務(wù)名稱. .任務(wù)來源. .運行環(huán)境. .功能需求詳細的以文字

9、和圖/表描述該軟件應(yīng)該完成的功能。. .技術(shù)性能要求說明該軟件應(yīng)該具備的安全性、可靠性、實時響應(yīng)性、可用性等具體要求。. .功能模塊描述簡要說明該軟件的各個功能模塊的功能，及與其它模塊之間的關(guān)系。. .對人機交互的要求說明該軟件是否要求人機交互，以何種方式進行交互，交互欲達到的目的；并簡要說明主要人機交互的過程。附錄 C C開發(fā)設(shè)計方案模板1 1 需求規(guī)定2 2 運行環(huán)境3 3 基本設(shè)計概念和處理流程4 4 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖5 5 接口設(shè)計6 6 運行設(shè)計7 7 系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計附錄 D D測試方案模板1 1 測試的目的2 2 界定測試的范圍3 3 確定測試的環(huán)境4 4 測試內(nèi)容. .測試的詳細操作步驟測試的合格的標準附錄 E E軟件測試報告模板1 1 測試概要包括測試的一些聲明、測試范圍、測試目的等情況簡介。2 2 測試環(huán)境配置3 3 測試方法和工具4.4.測試內(nèi)容和執(zhí)行情況. .缺陷統(tǒng)計與分析. .測試結(jié)論與建議附錄 F F軟件試運行效果評估表軟件名稱試運行部門評估時間試運行情況簡述試運行用戶意見試運行效果評價參與試運行人員會簽附錄 G G軟件驗收評估表系統(tǒng)名稱參與部門驗收地點驗收時問驗收內(nèi)容驗收結(jié)論參與人員會簽附錄 H