中信安企管咨詢公司質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào):地址：電話：傳真:蘇州中信安企管咨詢公司文件編號(hào)JQJQ ZSZS 0101郵編:頒布令本公司依據(jù) IS09001IS09001: 20002000質(zhì)量管理體系一一要求編制完成了質(zhì)量手 冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體 系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年 月曰任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行 IS09001IS09001： 20002000質(zhì)量管理體系一一要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理 體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和

2、保持；2 2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3 3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4 4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:蘇州中信安企管咨詢公司0.1 目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁(yè)次1/1標(biāo)題IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明5.5.50.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25

3、.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序7.37.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客滿意程序測(cè)量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.4

4、8.4改進(jìn)控制程序8.5附錄1第二級(jí)文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單蘇州中信安企管咨詢公司0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁(yè)次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成， 包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用IS09000:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表

5、批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部； 質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控 制程序的有關(guān)規(guī)定。蘇州中信安企管咨詢公司0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)0.4版本10.4 公司概況頁(yè)次1/1（略）蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)1.0版本11.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)次1/1蘇州中信安

6、企管咨詢公司章節(jié)號(hào)2.02.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本1頁(yè)次1/1蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號(hào)3.0司3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表版本 頁(yè)次11/1職能體系曲、匕部門(mén)糸要求、門(mén)管理 層 開(kāi)發(fā) 部 生產(chǎn) 部 質(zhì)管 部營(yíng)銷部供 應(yīng)部辦公室行政 部 人事 部4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5管理5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置

7、的控制8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主要職能 相關(guān)職能蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.04.0 質(zhì)量管理體系版本1頁(yè)次1/21目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總 要求。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.4質(zhì)管部a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公

8、司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施， 并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以 是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b）明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè) 量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取

9、改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持 續(xù)的改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.04.0 質(zhì)量管理體系版本1頁(yè)次2/2422公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:423第二級(jí)文件可分為兩類：a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、

10、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或 其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控 制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等， 應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件 控制程序進(jìn)行管理。4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題IS09001:2000對(duì)照條款4.1文件控制程序4.2.

11、34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.14.1 文件控制程序版本1頁(yè)次1/31目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件

12、分為兩類：a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)質(zhì)管部 備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、 使用。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件

13、的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)一ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：XXZS01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。b）質(zhì)量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào)一質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)例如：ZG5。601,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章管理評(píng)審控制程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c）各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)例如：YX052000，表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d）設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。蘇州中信安企管咨詢公司4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁(yè)次3/34.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)

14、部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章， 分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門(mén)受控文件清 單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)

15、行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4.12設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序。5.2設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄。6.2文件借閱、復(fù)制記錄。6.3部門(mén)受控文件清單。6.4文件更改申請(qǐng)。6.5文件銷毀申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)4.24.2 質(zhì)量記錄控制程序版本1頁(yè)次1/21目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.2各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)

16、人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫(xiě)4.3.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因 不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后 的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門(mén)的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥 的地方，所有的質(zhì)量記

17、錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年 以上的記錄交檔案室保存。4.4.2質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總, 包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的 原始樣本。4.4.3質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b）各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě) 文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。蘇州中信安企管咨詢公司4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版

18、本1頁(yè)次2/24.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng) 交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備 案。4.7.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件文件控制程序有 關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件文件控制程序。6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單。6.2文件發(fā)放、回收記錄。6.3文件借閱、復(fù)制記錄。6.4文件銷毀申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.05.0 管理職責(zé)版本1頁(yè)次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范

19、圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí) 到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的 意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針

20、和管理策劃控 制程序。3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需 求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望 時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求

21、、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，蘇州中信安企管咨詢公司5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁(yè)次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的 規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件；標(biāo)題ISO9001:2000對(duì)照條款5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序541、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.45.4管理評(píng)審控制程序5.6蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.15.1 質(zhì)量方針版本1頁(yè)次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)

22、， 確保顧客的需求和期望得到確定， 并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求, 特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧 客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿 足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān) 決執(zhí)行。5公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審

23、，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的 變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理：年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.15.2 管理策劃控制程序版本1頁(yè)次1/21目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文 件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的

24、質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%;b）常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；c）開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保 證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)

25、品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)疋；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)5.15.2 管理策劃控制程序版本1頁(yè)次1/2b）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；c）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率;d）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4質(zhì)量

26、策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì) 量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、 發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存 在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)

27、管部。4.6.2質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量策劃實(shí)施 情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改a）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng) 經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變 更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件5.1文件控制程序。5.2實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3文件更改申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司章

28、節(jié)號(hào)5.35.3 職責(zé)和權(quán)限版本1頁(yè)次2/23.10供應(yīng)部經(jīng)理3.11行政部經(jīng)理3.12財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.13辦公室主任3.14各車間主任4內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及 完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的 效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各 種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5相關(guān)文件5.1文件控制程序。5.2實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3文件更改申請(qǐng)。蘇

29、州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公章節(jié)號(hào)5.4司版本15.4 管理評(píng)審控制程序頁(yè)次1/31目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng) 審報(bào)告。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù) 防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提 出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審

30、計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不

31、合格時(shí)。蘇州中信安企管咨詢公司5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁(yè)次2/34.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技

32、術(shù)、 新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并 提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。432質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管 理體制者代表確認(rèn)。4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不 合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審

33、內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面 的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò) 程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理 評(píng)審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公 司章節(jié)號(hào)版本5.45.

34、4 管理評(píng)審控制程序頁(yè)次3/34.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng) 審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序。5.2改進(jìn)控制程序。5.3文件控制程序。5.4質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃。6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?.3管理評(píng)審報(bào)告。6.4糾正的預(yù)防措施處理單。蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.06.0 資源管理版本1頁(yè)次

35、1/11應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b）達(dá)到顧客滿意。2資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件：標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)6.106.1 人力資源控制程序1/3版本 頁(yè)次1目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供

36、方的人 員。3職責(zé)3.1人事部a）負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d）負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門(mén)a）編制本部門(mén)員工崗位工作人員任職要求；b）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工內(nèi)部崗位工作人員任職要求。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的， 經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗位工作人員任職要求4.1.3人事部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求 滿足下列條件之一

37、：a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和，報(bào)管理者代表審批。，報(bào)總經(jīng)理審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少章節(jié)號(hào)6.106.1 人力資源控制程序2/3版本 頁(yè)次4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、

38、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b）部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗； 每年對(duì)于這些崗位的人員

39、還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b） 電氣焊工、計(jì)量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合 格證書(shū)；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人 安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 B，C）4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：A）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C）自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a）通過(guò)理論

40、考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性， 評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。蘇州中信安企管咨詢公司6.1 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁(yè)次3/3b）每年第四季度人事部組織部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議， 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。c）人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年11月各部門(mén)上報(bào)人事部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司

41、需求及下年度各部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)單，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核 方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。4.3.3各部門(mén)的計(jì)劃，應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5相關(guān)文件5.1各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職要求。6質(zhì)里記錄6.1培訓(xùn)記錄表。6.2培訓(xùn)申請(qǐng)單。6.3年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.4員工培訓(xùn)檔案。蘇州中信安企管咨詢公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

42、1目的章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次1/2識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服 務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.3.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等） 具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水

43、、電、氣供應(yīng)） 運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供a）、設(shè)備和工、通訊設(shè)施、b)4.3.3a)b)c)d)434生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及發(fā)展的需要，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 運(yùn)輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開(kāi)發(fā)部共同審核， 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控 制程序的有關(guān)規(guī)定設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后， 由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具 等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；驗(yàn)收不

44、合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié) 果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生 產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等 由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。蘇州中信安企管咨詢公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序蘇州中信安企管咨詢公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁(yè)次2/2a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定設(shè)施日

45、常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。C)生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中；車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5設(shè)施的報(bào)廢a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具

46、、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生 產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理， 要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。相關(guān)文件生產(chǎn)部應(yīng)，經(jīng)

47、生 中注明情況.。a)b)c)d)5、設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)控制程序記錄生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單。設(shè)施驗(yàn)收單。設(shè)施管理卡。生產(chǎn)設(shè)施一覽表。領(lǐng)物單。設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。設(shè)施檢修單。設(shè)施檢修單。設(shè)施報(bào)廢單。6、6.16.26.36.46.56.66.76.86.9蘇州中信安企管咨詢公司7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁(yè)次1/1組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下地個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架：標(biāo)題ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

48、策劃程序7.17.2與顧客有拳過(guò)程控制程序7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序7.37.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7.6蘇州中信安企管咨詢公司1目的7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁(yè)次1/2對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí) 施和控制。職責(zé)3.13.23.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。程序

49、對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方 式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.14.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:a)b)c)4.3a)b)c)d)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和 活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和 相互關(guān)系；確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程

50、和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn);確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)戈Ue)4.4表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定;蘇州中信安企管咨詢公司蘇州中信安企管咨詢公司7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁(yè)次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致；C）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容;d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只

51、編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì) 劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的 一部分。4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、 發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制,并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根

52、據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和 資源配置，填寫(xiě)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5關(guān)文件相文件控制程序。質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃。6.3文件更改申請(qǐng)。蘇州中信安企管咨詢公司蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次1/31目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與

53、顧客溝通。4.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、 技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、 保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含 的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c） 顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營(yíng)銷部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附 加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2

54、.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單）， 顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.222合同的分類a） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。3.23.33.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。顧客需求的識(shí)別a）b）c）d）蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職

55、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的 合同。蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序4.223營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求評(píng)審表交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4評(píng)審流程圖4.225對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出 庫(kù)上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.226對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料 采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表并簽名確認(rèn)；然后營(yíng)銷部綜合各 部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、 完整性、明章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次2/3營(yíng)銷部組織相關(guān)1部門(mén)識(shí)別顧客需求營(yíng)銷部組織對(duì)進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備標(biāo)

56、書(shū)進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部無(wú)門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向是否中標(biāo)識(shí)別顧客需求是否常規(guī)合同與顧客協(xié)商解決結(jié)束蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)定表 的相關(guān)欄目，營(yíng)銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.227對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓_(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)蘇州中信安企管咨詢公司7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁(yè)次3/3品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審） 產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在產(chǎn)品要求評(píng)審珍中簽名確認(rèn)。 表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8對(duì)于口頭定單（如電話定貨），

57、營(yíng)銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入定單確認(rèn) 表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.54.2.27相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.2.2.10營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò) 程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單,雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合 同。432合同簽定后，營(yíng)銷部

58、負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作 為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改, 應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必 要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù) 月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給

59、顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更 改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后， 要搜集顧客的反饋信息， 妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿 意，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序的有規(guī)定相關(guān)文件5.1文件控制程序表。5.2定單確認(rèn)評(píng)審表。6質(zhì)量記錄6.1產(chǎn)品要求評(píng)審表。6.2定單確認(rèn)表。6.3標(biāo)書(shū)。6.4合同、質(zhì)管部確保產(chǎn)品要求評(píng)審。相關(guān)文件蘇州中信安企管咨詢公司章節(jié)號(hào)7.47.4采購(gòu)控制程序版本1頁(yè)次1/41目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)部a）

60、負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨 業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4管理者代表批準(zhǔn)月采購(gòu)計(jì)劃。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購(gòu)計(jì)劃。4程序4.1采購(gòu)物資分類開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類：a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安 全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)