檢修過程質(zhì)量控制管理規(guī)定

1、檢修過程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定1.目的本程序規(guī)定了設備檢修過程質(zhì)量控制和管理的組織、職責及工作程序，目的在于使設備檢修質(zhì)量可控、在控。2. 范圍本程序適用于設備檢修過程質(zhì)量控制和管理活動，是公司所屬部門、檢修承包商及所有參加檢修工作人員的工作指南。3. 術(shù)語與縮寫3.1 質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對物項、工藝過程、設施的特征進行測量和控制的活動。3.2 自檢：自檢是工作負責人對自己完成的工作質(zhì)量按照規(guī)定的要求進行的符合性檢查活動，以確認和保證所進行的檢修工作符合質(zhì)量標準。3.3 獨立檢查/驗證：獨立檢查/驗證是由授權(quán)的具有一定工作經(jīng)驗和技術(shù)水平的、不直接參檢修工作的工程技術(shù)人員對檢修工作進

2、行檢查、驗證，確認檢修工作是否符合質(zhì)量標準。3.4 停工待檢點(H點)：待獨立檢查人員驗證后方可進行下步工作的工作點，是不能越過的見證點。如遇下列情況時，必須設立此點： 執(zhí)行專項檢查； 進行所需條件評估； 為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定； 檢查技術(shù)測量或技術(shù)操作。3.5 見證點(W點)：需獨立檢查人員驗證的點。在通知獨立檢查人員并匯報有關情況后可進行下一步工作的點。一項活動(如檢查、測量、計算···)必須進行兩次操作以確保其正確性時，設立此見證點。3.6 檢修規(guī)程：由檢修規(guī)程和檢修報告兩部分組成。 檢修規(guī)程，必須向工作人員明確指明他所必須執(zhí)行的活動。這就是“寫出將要做的”

3、。 檢修報告，工作負責人在檢修報告中寫下必要的監(jiān)測和檢查的結(jié)果，以此證明設備狀態(tài)良好或發(fā)現(xiàn)設備有任何短期或長期損壞的可能性，或改進設備維修管理。檢修報告可做為設備歷史檔案資料。這就是“記下你所做過的”。4.職責4.1 檢修指揮部負責對檢修質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督體系的運作進行控制、評審、考核。4.2 質(zhì)量控制組長(1) 負責組織落實檢修全過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量驗收，對檢修總體質(zhì)量負直接領導責任。(2)保證檢修工藝、技術(shù)方案的正確實施，對整個檢修項目（包括技術(shù)監(jiān)督項目、各種反事故措施）的完整性負責。(3)有權(quán)對質(zhì)量控制組人員和參加檢修的單位/人員按規(guī)定作出處罰決定。(4)對委托工程質(zhì)量進行技術(shù)監(jiān)督。(5

4、)技術(shù)措施要保證檢修過程的安全，負責“過程危險點”安全措施的監(jiān)督實施。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部主管(1)負責本專業(yè)質(zhì)檢工作的組織聯(lián)系協(xié)調(diào)及本次檢修重點項目的質(zhì)量驗收簽證。并對本專業(yè)檢修質(zhì)量驗收負全面責任。(2)負責根據(jù)技術(shù)標準實施獨立檢查/驗證，并在符合質(zhì)量標準的情況下簽字放行H點和W點。并對驗收簽證后的檢修質(zhì)量負責。(3)負責報告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄。(5)負責對設備缺陷的處理情況進行驗證。(6)有權(quán)對不符合質(zhì)量標準的檢修項目作出返工、停工處理，對嚴重違反檢修程序的人員提出處罰。同時匯報生產(chǎn)技術(shù)部主任及檢修副總指揮。4.4 設備維護部質(zhì)檢人員(1) 負責檢修標準項目的質(zhì)量驗收簽證。按分工對檢修文件

5、包（或質(zhì)量驗收卡）中明確的見證點和停工待檢點的檢查、驗收簽證，并對驗收簽證后的檢修質(zhì)量負責。(2)深入現(xiàn)場，掌握檢修情況，對檢修工作中存在的工藝和質(zhì)量問題予以制止、糾正。(3)負責報告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄，負責對設備缺陷的處理情況進行驗證。(4)負責審核不符合項的事實描述，提出糾正措施意見并對糾正措施的完成情況進行驗證。(5)有權(quán)制止和糾正檢修人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為，并通報檢修部門負責人，同時匯報生產(chǎn)技術(shù)部主管。(6)有權(quán)對不符合質(zhì)量標準的檢修項目作出返工、停工處理，對嚴重違反檢修程序的人員提出處罰建議。4.5 檢修單位質(zhì)檢人員(1)認真學習檢修文件包內(nèi)容和有關檢修制度規(guī)

6、定，并落實執(zhí)行。(2)負責對分管項目的見證點和停工待檢點進行驗收簽證，并在驗收合格后聯(lián)系上一級質(zhì)檢員進行質(zhì)量驗收檢查。對驗證檢查后的檢修質(zhì)量負責。(3)深入現(xiàn)場，掌握檢修情況，對檢修工作中存在的工藝和質(zhì)量問題予以制止、糾正。(4)負責對不符合項事實進行審核，并對糾正措施完成情況進行驗證。(5)有權(quán)制止并糾正檢修工作負責人及工作人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為。(6)有權(quán)對不符合質(zhì)量標準的檢修項目提出返工、停工處理意見，并作好記錄。(7)有權(quán)抽查任意工序的完成情況及檢修文件包的使用情況。(8)有權(quán)對工作負責人及工作人員違反檢修程序、工藝質(zhì)量差、不執(zhí)行檢修文件包等行為提出考核建議。4.

7、6 檢修工作負責人(1)負責組織本組工作人員了解掌握檢修任務的全部工作內(nèi)容，以及完成這些工作的所有施工技術(shù)措施和安全措施，組織學習以往的經(jīng)驗反饋，防止發(fā)生同樣的錯誤。(2)負責組織工作人員認真學習掌握檢修文件包有關內(nèi)容，并帶領工作人員，嚴格按照檢修程序和質(zhì)量標準進行檢修工作。(3)負責監(jiān)督工作人員做好每道工序，并對每道工序進行自檢，對自檢后的檢修質(zhì)量負責。(4)負責在自檢合格后聯(lián)系檢修單位質(zhì)檢人員，對文件包中有關見證點和停工待檢點進行驗證檢查。(5)負責檢修文件包的攜帶、保管、使用、記錄、補充。做到工作不漏項、技術(shù)數(shù)據(jù)準確無誤，字跡清楚、工整、填寫規(guī)范。(6) 負責填報不符合報告，及時反映匯報

8、檢修中存在的質(zhì)量及其他問題，提出有關改進意見。(7)有權(quán)制止和糾正工作人員不符合工藝要求及影響檢修質(zhì)量的行為。(8)有權(quán)對工作人員違反檢修程序的行為提出考核建議。(9)編寫檢修報告和各種記錄，提供檢修經(jīng)驗反饋。5.工作程序5.1 檢修質(zhì)量控制堅持以工作負責人自檢為主，質(zhì)檢人員獨立驗證檢查為輔的原則。5.2 檢修質(zhì)量控制工作以文件包為載體進行實施，文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量標準、質(zhì)量安全計劃等質(zhì)量文件經(jīng)審批后，以受控文件型式生效。生產(chǎn)技術(shù)部負責上述質(zhì)量文件的登記、發(fā)放、回收歸檔工作。5.3檢修中所有項目的文件包，對該項目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標準作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設置合理

9、的W點和H點，由質(zhì)檢人員驗證合格后簽字放行，其中H點未經(jīng)簽字不得進行下一步工作，凡越過H點的需無條件返工。對沒有文件包的按三級驗收執(zhí)行。5.4各檢修單位除工作負責人自檢外，應明確三級獨立質(zhì)檢人員，明確其職責范圍，與工作負責人構(gòu)成檢修部門的質(zhì)保體系。5.5 設備部門質(zhì)檢人員與生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工共同構(gòu)成公司設備管理的質(zhì)檢體系，設備部門質(zhì)檢人員負責檢修標準項目的質(zhì)量驗收簽證，生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工負責本次檢修重點項目的質(zhì)量驗收簽證。5.6 檢修過程中，工作負責人必須隨時攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃等質(zhì)量文件規(guī)定的工序逐項進行檢修，及時記錄技術(shù)數(shù)據(jù)和簽見證點。5.7 檢修過程中，遇有見證點

10、和停工待檢點時，工作負責人要提前通知有關質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員接到通知后應及時到達現(xiàn)場進行查驗簽證。5.8 檢修過程中，所有的W、H點的驗證均按工作負責人自檢、檢修單位質(zhì)檢檢驗、設備部門質(zhì)檢檢驗或生產(chǎn)技術(shù)部主管、專工檢驗的順序進行，檢修單位應在自檢合格后再提交下設備部門或生產(chǎn)技術(shù)部檢驗。5.9 工作負責人自檢和質(zhì)檢人員獨立驗證檢查的質(zhì)量標準，按照經(jīng)過批準生效的檢修規(guī)程和其它經(jīng)過批準生效的有關文件進行檢驗。5.10 檢修過程中，如發(fā)生不符合項，各級工作人員應執(zhí)行不符合項管理程序規(guī)定，實施處理、驗證等工作，至不符合項關閉。5.11 經(jīng)過檢修人員努力無法達到質(zhì)量標準的，應由工作負責人填寫不符合頂報告，并

11、按不符合項管理程序的規(guī)定關閉后，才能進行下一階段的工作。5.12 檢修工作結(jié)束后，檢修負責人應將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計劃、技術(shù)記錄等文件整理后，由檢修單位匯總后交公司生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)專業(yè)人員審查后存檔。6.檢修質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡及質(zhì)檢人員分工6.1生產(chǎn)技術(shù)部主管負責質(zhì)量驗收的第三級驗收和H點的驗收。6.2設備部門主管負責質(zhì)量驗收的第二級驗收和W點的驗收。6.3設備部門班組負責質(zhì)量驗收的第一級驗收和W點的驗收。6.4檢修公司負責自檢驗收，并且內(nèi)部執(zhí)行三級驗收制度。7.不符合項管理規(guī)定7.1目的對公司在發(fā)電設備檢修活動中出現(xiàn)的不符合項進行控制，確保不符合項得到有效處理，保證設備檢修質(zhì)量。7.2范

12、圍本規(guī)定適用于公司所屬各檢修單位以及各外包單位在檢修過程中產(chǎn)生的影響質(zhì)量的不符合項的管理工作。7.3定義7.3.1 檢修不符合項：在檢修過程中發(fā)現(xiàn)的，對設備、系統(tǒng)或部件的質(zhì)量、安全或可用率有影響的異常情況，它不能用己批準的程序或文件中的信息解決。如技術(shù)指標無法滿足原定質(zhì)量標準；解體后發(fā)現(xiàn)設備存在未預見到的缺陷；未預見到的備品失效等。7.4 職責7.4.1 發(fā)現(xiàn)和報告不符合項是所有檢修工作人員的共同責任。7.4.2 工作負責人負責填寫提交檢修不符合項報告。7.4.3 各檢修項目的工作負責人應按批準后的不符合項中的“處理意見”進行施工。7.5檢修不符合項報告7.5.1檢修不符合項報告的格式見附表。

13、7.5.2發(fā)現(xiàn)不符合項后，應由檢修單位工作負責人填寫不符合項事實描述并提交檢修部門質(zhì)檢員原則上所有不符合項都應填寫檢修不符合項報告，但為兼顧效率，規(guī)定除下列情況必須填寫不符合項報告外，其他情況可由工作負責人靈活掌握。(1)凡有必要留下書面證據(jù)便于事后追溯的不符合項，必須填寫。(2)檢修單位工作負責人、質(zhì)檢人員、專工或設備部門質(zhì)檢人員、生產(chǎn)技術(shù)部主管任何一方認為應填寫報告的不符合項，必須填寫。(3)所有不符合項報告應由檢修單位質(zhì)檢和生產(chǎn)技術(shù)部主管分別進行登記，以便跟蹤不符合項報告的狀態(tài)。7.5.3 對不符合項的糾正措施一般有返工、返修、讓步接收、報廢四種。檢修單位專工審核不符合報告時應提出相應的

14、建議。7.5.4 設備部門質(zhì)檢人員應提出糾正措施的方案，不符合報告上寫不下時可另附頁，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管審核后生效（重要的糾正措施應得到生產(chǎn)技術(shù)部主任、副總工程師的同意）。如果糾正措施是讓步接收，則必須由檢修副總工程師批準。7.5.5 檢修過程中出現(xiàn)不符合項，實行30分鐘匯報制度，即工作負責人發(fā)現(xiàn)問題后，應及時按順序匯報（并按5.2條要求辦理不符合項報告），接受匯報的人員應在30分鐘內(nèi)給予答復，工作負責人在30分鐘內(nèi)得不到答復的，有權(quán)按順序越級匯報，同樣以30分鐘為限，直至公司領導。匯報的一般順序為：工作負責人檢修部門質(zhì)檢員檢修單位專工設備部門質(zhì)檢員生產(chǎn)技術(shù)部主管質(zhì)量監(jiān)督組長副總工程師總工程師或

15、生產(chǎn)副總經(jīng)理。接受匯報的人員如無法答復，也應按30分鐘匯報制度逐級匯報。7.5.6 各檢修單位接到經(jīng)審批后的不符合項后報告后，應及時按其處理意見進行施工。7.5.7 糾正措施完成后，由檢修單位工作負責人填寫完成情況；同時檢修單位和生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢人員應對糾正措施完成情況進行跟蹤檢查，并驗證簽字。7.5.8 驗證后不符合項即被關閉。7.5.9 凡受不符合項影響的后續(xù)工序，必須待不符合項關閉后才能實施。7.5.10 被關閉后的不符合項報告應放入文件包保管好。7.6 檢查考核7.6.1 質(zhì)量監(jiān)理組負責對不符合項的管理進行監(jiān)督檢查，并抽樣檢查不符合項報告。對違規(guī)情況在檢修簡報中通報并提出考核意見。2.3.7附表：檢修不符合項報告檢修不符合項報告頁碼/頁數(shù)項目編號設備編碼檢修類別A級