企業(yè)集中采購(gòu)管理辦法

1、企業(yè)集中采購(gòu)管理辦法1 基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容1.1.1 企業(yè)集中采購(gòu)，是指集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，企業(yè)層面組織實(shí)施的物資集中采購(gòu)行為。1.1.2 企業(yè)集中采購(gòu)物資，是指在集團(tuán)化采購(gòu)物資目錄外，由企業(yè)組織實(shí)施采購(gòu)的生產(chǎn)建設(shè)物資。1.1.3 企業(yè)集中采購(gòu)按照物資供應(yīng)管理體制、機(jī)制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應(yīng)規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。1.2 管理原則1.2.1 安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。1.2.2 歸口管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一對(duì)外原則。1.2.3 采購(gòu)決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責(zé)2.1

2、物資裝備部是企業(yè)集中采購(gòu)歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中采購(gòu)管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購(gòu)的監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)推進(jìn)采購(gòu)物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、過(guò)程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。2.3 工程部是工程建設(shè)項(xiàng)目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購(gòu)的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購(gòu)的監(jiān)管主體，負(fù)責(zé)推進(jìn)采購(gòu)物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、過(guò)程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。2.4 法律部是企業(yè)集中采購(gòu)的合同監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)按

3、照物資供應(yīng)管理要求和合同管理制度，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)合同簽訂情況進(jìn)行監(jiān)管。2.5審計(jì)局（部）是企業(yè)集中采購(gòu)的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購(gòu)的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購(gòu)實(shí)施的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)物資實(shí)施集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)物資需求、供應(yīng)資源、采購(gòu)方式、價(jià)格、過(guò)程控制、合同、儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等管理工作。3管理內(nèi)容及要求3.1 物資需求管理3.1.1 企業(yè)建立集中采購(gòu)物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的編制、提報(bào)、審核、審批程序，嚴(yán)禁因設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使

4、用指定、投資指定等導(dǎo)致提報(bào)生產(chǎn)建設(shè)需求時(shí),指定特定物資品牌、特定供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。3.1.2 企業(yè)進(jìn)行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點(diǎn)，整合同類需求，將物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實(shí)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對(duì)集中采購(gòu)物資需求的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行監(jiān)管。3.2 供應(yīng)資源管理3.2.1 供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動(dòng)態(tài)考評(píng)、分級(jí)管理、合作共贏的原則，敞開供應(yīng)服

5、務(wù)大門，營(yíng)造公開透明、公平誠(chéng)信的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。3.2.2 必須以競(jìng)爭(zhēng)方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，嚴(yán)禁指定采購(gòu)，嚴(yán)格控制獨(dú)家采購(gòu)。3.2.3 嚴(yán)格控制從中間商采購(gòu)生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營(yíng)型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標(biāo)或其他采購(gòu)方式，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查。3.2.4 建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考評(píng)機(jī)制，動(dòng)態(tài)量化考評(píng)結(jié)果實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案，作為采購(gòu)決策參考依據(jù)。3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)供應(yīng)商選擇合理性等情況進(jìn)行監(jiān)管。3.3 采購(gòu)方式3.3.1 按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標(biāo)采購(gòu)方式，大力推行公開招標(biāo)和電子化招標(biāo)。3.3.2

6、企業(yè)集中采購(gòu)物資要全面在物資采購(gòu)電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)上采購(gòu)。3.3.3 大力推進(jìn)跨企業(yè)、跨項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu)。3.4 價(jià)格管理3.4.1進(jìn)行企業(yè)集中采購(gòu)物資市場(chǎng)分析，根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、價(jià)格走勢(shì)等情況，把握采購(gòu)時(shí)機(jī)，適時(shí)適量采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。3.4.2開展企業(yè)集中采購(gòu)物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購(gòu)定價(jià)機(jī)制，科學(xué)理性確定采購(gòu)價(jià)格。3.4.3 建立企業(yè)集中采購(gòu)物資價(jià)格管理工作機(jī)制，加強(qiáng)采購(gòu)價(jià)格內(nèi)部監(jiān)管。3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)重點(diǎn)物資品種的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管。3.5 過(guò)程控制3.5.1 對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)物資

7、開展過(guò)程控制,按照要求進(jìn)行質(zhì)量分類和進(jìn)度分級(jí)管理，明確質(zhì)量控制類別和進(jìn)度控制級(jí)別，制定相應(yīng)控制措施。3.5.2 要細(xì)化采購(gòu)文件中的質(zhì)量控制要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。3.5.3 按照質(zhì)量控制類別，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡檢、駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收、入庫(kù)檢驗(yàn)、使用前檢驗(yàn)等方式，加強(qiáng)質(zhì)量控制。按照進(jìn)度控制級(jí)別，定期對(duì)制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查，提高交貨及時(shí)率。3.5.4 企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和人員，大力推進(jìn)物資質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)專業(yè)化，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)程序，按要求保存檢驗(yàn)記錄，保留檢驗(yàn)試樣，實(shí)行質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任追究。3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資質(zhì)

8、量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。3.6 合同管理3.6.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購(gòu)合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。3.6.2 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“先審批、后簽約，先簽約、后實(shí)施”原則，嚴(yán)禁應(yīng)簽未簽、合同倒簽。3.6.3 法律部門會(huì)同物資供應(yīng)部門完善企業(yè)集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本，對(duì)采購(gòu)合同示范文本使用情況進(jìn)行監(jiān)管。3.7 儲(chǔ)備管理3.7.1 企業(yè)要落實(shí)庫(kù)存資金占用責(zé)任主體，加強(qiáng)庫(kù)存分析，嚴(yán)格防范和控制新增積壓物資，嚴(yán)肅追究物資積壓責(zé)任，嚴(yán)禁帳外庫(kù)存，嚴(yán)禁帳實(shí)不符。3.7.2 企業(yè)要建立物資倉(cāng)儲(chǔ)與配送標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按程序辦理到貨驗(yàn)收、入庫(kù)出庫(kù)等業(yè)務(wù)，并做好倉(cāng)儲(chǔ)物資的維護(hù)保養(yǎng)。3.7.3 企業(yè)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，推進(jìn)庫(kù)存資源共享，充分利用供應(yīng)商資源，通過(guò)多種方式開展儲(chǔ)物于商，降低物資儲(chǔ)備規(guī)模，減少庫(kù)存資金占用。3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)庫(kù)存規(guī)模、積壓物資及責(zé)任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報(bào)廢處置。3.8供應(yīng)服務(wù)3.8.1 企業(yè)要加強(qiáng)供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、