LL品質部質量控制文件

1、LL/PZB-2012-1 第A版 受控狀態(tài) 發(fā)放編號 質 量 控 制 文 件發(fā)布日期 實施日期 目 錄1、 檢驗員崗位職責2、 進貨檢驗質量控制3、 制程檢驗質量控制4、 出庫檢查質量控制5、 新品（初物）檢驗規(guī)則6、 不合格品處置7、 不良原因分析對策8、 檢驗記錄控制9、 供應商（外購、外協(xié)）質量控制10、 計量員崗位職責11、 計量器具管理規(guī)定12、售后服務規(guī)定及流程檢驗員崗位職責1、 總則在品質部部長的直接領導下，按照公司的各項檢驗制度、標準執(zhí)行公司產(chǎn)品的檢驗工作，對所負責的產(chǎn)品質量負責，檢驗行為向直接領導負責2、 崗位職責 1、認真貫徹執(zhí)行質量檢驗標準（規(guī)程），嚴格檢驗，正確判斷，

2、對檢驗結果的正確性負責; 2、堅決執(zhí)行公司的各項檢驗制度要求，做好首檢、巡檢、終檢工作，特別要加強過程質控點的巡檢，按要求做好檢驗記錄并在相關檢查表上簽字確認; 3、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良及時開具不合格品通知單，對不良品及時隔離并標識，嚴格按照質量體系文件8.4章節(jié)不合格品控制程序執(zhí)行，重大質量事故開具不良原因分析對策表，召集制造、技術、供應商等相關人員參加質量會議，共同分析不良原因進行對策，杜絕類似不良再次發(fā)生; 4、對不良采取的糾正預防措施及時跟蹤、驗證，驗證效果需滿足技術要求，對驗證的數(shù)據(jù)做好記錄并保存; 5、有權放行檢驗合格的產(chǎn)品，有權制止不合格產(chǎn)品的交付和使用; 6、積極參與對供應商的產(chǎn)品控制

3、，有權多供應商提出改進產(chǎn)品質量的相關要求; 7、積極參與所擔當項目的新品試制工作，嚴格按照新品試制程序操作; 8、及時完成來料、外協(xié)、外購件及公司內(nèi)部過程、成品的檢驗任務，防止漏檢、錯檢、誤判等，確保產(chǎn)品質量符合要求; 9、負責對進料、過程、出庫的質量狀況進行統(tǒng)計匯總，分析并提出改進建議; 10、認真參加各項培訓，努力提高自身的業(yè)務水平及綜合素質; 11、無條件服從部門領導的工作安排，積極完成部門臨時交辦的其它工作進貨檢驗管理規(guī)定1、 目的有效控制采購源頭質量，確保采購的部件及原材料能滿足技術、生產(chǎn)要求。二、適用范圍公司所有采購件及外協(xié)加工件3、 職責劃分1、技術部負責提供圖紙、采購標準。2、

4、采購部按技術要求采購，并要求供應商交付產(chǎn)品時提供產(chǎn)品合格證明或檢查表，采購擔當開送檢單通知品質進行檢驗，檢查表等相關質量資料附在送檢單一起交至品質部，提供資料不足品質有權絕檢。3、品質部接到采購部提供的送檢單及檢驗單進行進貨檢驗，按檢驗驗證總則要求對產(chǎn)品進行全檢或抽檢。檢驗合格開具合格通知單給采購才可入庫，不合格開不合格通知單進行返修或退貨處理。四、工作流程外購、外協(xié)產(chǎn)品檢驗流程 另附流程表五、質量記錄 原材量檢驗單 外購、外協(xié)件進貨檢驗報告單制程檢驗過程控制首檢、巡檢管理規(guī)定1、 目的有效控制批量性問題和重大質量事故的發(fā)生，確保制程質量穩(wěn)定，減少質量損失，降低質量成本。2、 適用范圍針對公司

5、所有產(chǎn)品。（包括外購、外協(xié)件）三、首檢控制-對生產(chǎn)制造開始或工藝變更后加工的首件進行質量控制。 1、當班途中如有產(chǎn)品、操作工、圖紙發(fā)生變更后制造的首件; 2、當設備、工裝調整，更換新設備、新工裝后制造的首件; 3、產(chǎn)品出現(xiàn)異常改善后的首件 4、新品（加工工藝多或復雜）的試制首件 針對以上情況，控制過程： 1、操作工每天加工的首件必須先自檢，填寫好自檢記錄，通知品質進行首檢確認。如未自檢品質有權拒檢。 2、檢驗員不可用操作工的檢具測量首件產(chǎn)品，需用品質專用檢具進行檢驗，3、確認數(shù)據(jù)合格并與操作工測量數(shù)據(jù)符合，判定首件合格可批量操作。如操作工檢驗合格品質檢驗不合格，需分析原因改善后重新制作首件，再

6、次確認合格后才可批量制作。4、首件檢驗檢驗員誤判導致的質量問題，責任人為檢驗擔當，操作工沒按要求操作不及時通知首件確認導致的質量問題，責任人為操作工。四、巡檢控制-對生產(chǎn)制造過程中的產(chǎn)品進行定時和隨機的流動性檢驗。 1、巡檢設定為每天兩次，上午、下午各一次。 2、操作工或設備加工質量不穩(wěn)定的崗位需巡檢。 3、新品試制或復雜工序產(chǎn)品的關鍵崗位需巡檢。 4、制程中操作工發(fā)現(xiàn)有異常時，應立即停止加工，通知檢驗員巡檢確認后可繼續(xù)加工。五、記錄首件檢驗記錄表巡檢檢驗記錄表終檢（出庫）質量控制規(guī)范一、 目的把好最后質量關，使交付客戶的產(chǎn)品達到100%合格，提高客戶滿意度.二、 適用范圍公司所有產(chǎn)品三、 職

7、責劃分1、 技術部提供產(chǎn)品出廠檢驗標準，及客戶協(xié)議提出的特殊要求等2、 制造部按照標準自檢及終驗收，提供相應記錄3、 品質部按標準及制造自檢記錄進行出庫檢驗，確定最終判定結果。4、 營銷部通知客戶對產(chǎn)品進行預驗收四、質量控制規(guī)范1、品質部新品出庫前對尺寸用三座標100%檢查，外觀、倒角、毛刺、生銹等檢驗完畢拍好照片保存。2、產(chǎn)品出庫前，以營銷擔當為客戶代表，召集相關部門到現(xiàn)場一起進行預驗收，對驗收不符合項進行記錄要求制造部門及時整改，整改合格再可通知客戶驗收。五、記錄1、銷軸出廠檢驗記錄表2、壓機出廠檢驗報告3、機座出廠檢驗報告4、斗桿、漲緊輪出產(chǎn)檢驗報告新品檢驗控制程序一：目的對初物（初次采

8、用的部品；圖紙、工藝變更；外協(xié)、外購廠家變更；設備、操作人員、原材料變更制作的部品）進行全數(shù)嚴格檢驗，確保初物質量符合圖紙及客戶要求。二：適用范圍本規(guī)則中的部品是指原材料、外購件、外協(xié)件、內(nèi)作件。三：職責劃分1、 技術部門負責提供用于制造和檢驗所使用的圖紙、作業(yè)指導書、自檢表、最終檢查表、QC工程表和技術標準等相關的技術資料，并現(xiàn)場跟蹤技術服務。2、 制造部門根據(jù)技術部門提供的圖紙及相關的資料召集作業(yè)人員了解 加工工藝和操作方法，對新品做好自檢記錄提交品質部。3、 品質部門根據(jù)技術部門提供的圖紙及相關的資料召集檢驗擔當了解新品檢驗項目、檢驗標準及方法，對新品進行全數(shù)檢驗做好標識并記錄。四：工作

9、流程1、 制造部門對新品進行自檢合格后報檢，采購部門對采購的新品進行報檢，填寫初物委托報檢書提交品質部門2、 品質部門根據(jù)制造部門和采購部門提交的報檢書內(nèi)容進行檢查，填寫檢查表和初物檢查報告書。3、 品質部判定并標識。 合格-入庫 不合格-按不合格管理規(guī)定實施 五：記錄1、初物委托報檢書-制造部門、采購部門2、初物檢查報告書-品質部門3、檢查記錄表 -品質部門初物委托報檢書制造部 門擔當品 質 部 門擔當批準批準產(chǎn)品名稱圖號數(shù)量提交車間/廠家提交時間/提交人初物類型：1、初次采用的部品。2、設計、制造方法變更。3、外協(xié)、外購廠家變更。4、操作人、設備、原材料變更。5、其它。提交資料：1、QC工

10、程表。2、作業(yè)指導書。3、自檢表。特記事項：初物檢查報告書檢查員批 準檢查目的檢查日期檢查項目檢查人產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號檢查數(shù)量樣件令號制造車間/外協(xié)廠家檢查內(nèi)容判定標準檢查實績檢查結果備注書面資料確認QC工程表、檢查基準書、檢查表和相關資料品質部綜合判定：1、 合格 2、 不合格注檢查內(nèi)容指：尺寸檢查、外觀檢查、UT檢查、資料檢查、其它檢查等項，檢查后根據(jù)實際內(nèi)容填寫。不合格品處置程序1. 目的：對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2. 范圍：適用于原料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3. 職責3.1 品證部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3

11、.2 技術部負責在職責范圍內(nèi)，對不合格品做處理決定。3.3 制造部門負責對不合格品采取糾正措施。3.4 管理者代表負責組織對重大不合格品及批量不合格品的評審和處理。4. 程序4.1 不合格品的分類：a） 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格；b） 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。4.2采購件不合格品的識別和處理。4.2.1 發(fā)現(xiàn)不合格品，進貨檢驗員應在原材料檢驗記錄、外購、外協(xié)件檢驗記錄中記錄，實物標注“不合格”標簽，或放置于不合格品區(qū)，檢驗員填寫不良單后報品證部，品證部將不良單發(fā)到采購部，由采購部辦理退（換）

12、貨手續(xù)。4.2.2 對雖然不符合進貨物資要求，但能正常使用，又對產(chǎn)品質量不會造成影響的物資，采購部可以填寫讓步放行申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后“讓步接收”并簽名后，交倉庫辦理入庫手續(xù)。4.1.3 對于進貨的重要物資（A類物資）不允許讓步接收。4.3 不合格半成品、成品的識別和處理。處理方式有讓步接收、返工、返修、報廢等。4.3.1 對于檢驗員判定能返工、返修的不合格品，可要求加工者立即返工、返修，并將檢驗情況記錄在相應的半成品檢驗記錄或成品檢驗報告單內(nèi)。4.3.2 應保持不合格的性質的記錄，返工、返修后的產(chǎn)品，必須重新檢驗，仍不合格的由產(chǎn)品主管技術員在相應的記錄上做出處理決定（讓步接收、報廢等），并

13、將記錄發(fā)至制造部和倉庫進行相應的處理。a. 讓步接收時檢驗員在檢驗記錄上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入倉庫。對產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收；有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。b. 報廢產(chǎn)品由制造部門放置于廢品區(qū)，由品證部統(tǒng)一處理。4.4 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.2款有關規(guī)定外，制造部門應采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行改進控制程序的有關規(guī)定，并及時與顧客協(xié)調處理，以滿足顧客的正當要求。4.5 最終檢驗或客戶退貨后挑選出的不合格品由品證部開具不良單。4.6不合品處理流程權責部門 流程圖 應用表單來

14、料、過程、成品不良品品證部、制造各部 標識、隔離 品證部 不良單 不良單不合格品處置品證部、技術中心 讓步放申請單 返工、返修通知單 提出改善對策外協(xié)廠家、制造部 糾正和預防措施處理單 NG 再確認品證部YES報 廢入庫/出貨責任部門 報廢單對策后文件標準化技術中心5. 相關文件5.1 過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序 LL/QEP-2-8035.2 改進控制程序 LL/QEP-2-8066. 記錄6.1 不良單 LL/QER-8.3-016.2 讓步放行申請單 LL/QER-8.3-026.3 返工（返修）通知單 LL/QER-8.3-036.4 不合格品評審處置單 LL/QER-8.3-04不良對

15、策報告發(fā)行的規(guī)定 不良品的產(chǎn)生就是生產(chǎn)成本的提高，為了在生產(chǎn)過程中避免不良發(fā)生，發(fā)現(xiàn)不良能及時的找到原因，采取相應的對策和措施，減少浪費，提高產(chǎn)品質量和工作效益，特制定了不良原因分析對策表。發(fā)行規(guī)定為：一、由現(xiàn)場檢查員根據(jù)不良情況（重復發(fā)生的不良、重大不良、批量不良3根以上、外部反饋不良等）。開具不良對策報告書，發(fā)送到各相關部門及班組。二、品質部在當天召集不良發(fā)生班組的班組長、操作工、品質檢驗擔當、技術擔當一起分析原因，制定對策，落實到責任人，明確對策完成時間，杜絕不良再次發(fā)生。三、品質部需對對策的準確性及可實施性進行確認，經(jīng)品質部認可后按對策實施，并跟蹤驗證。對策后的首件必須經(jīng)檢驗確認合格后

16、可批量制造。四、供應商出現(xiàn)的質量問題，品質會第一時間通知供應商，由供應商、技術擔當、班組長、品質檢驗擔當一同分析原因、制定對策、2日內(nèi)反饋給品質部。品質部現(xiàn)場檢查對策的落實情況。五、記錄 不良原因分析對策表 檢驗記錄控制目的： 對檢驗記錄的準確性進行保存，便于追溯控制范圍： 公司所有產(chǎn)品及供應商提供的產(chǎn)品控制方法：1、 新品：按客戶要求及檢驗標準做好各項檢測，客戶有特殊要求的檢測如公司無檢測能力的，送第三方檢測，所有報告一式二份，一份交付客戶，一份留存。2、 管理檢查：按客戶要求編制管理檢查計劃表，按年度或季度要求做好相關檢測，報告一式二份，一份交付客戶，一份留存。3、 出庫檢查：按要求做好全

17、檢或抽檢，記錄形成文件進行保存，按客戶要求提交檢查報告。4、 供應商：進貨檢查首先確認供應商自檢報告，再按進貨檢驗規(guī)范進行抽樣檢查，保存供應商自檢報告及進貨抽樣報告。5、 首檢、巡檢：按首檢、巡檢規(guī)范檢驗并記錄，報告每月收集一次并保存。注：以上檢查記錄及報告，必須保存三年，三年后按公司文件銷毀規(guī)定處理。如客戶有特殊要求的需按客戶要求保存。供應商質量控制一、目的： 為了提高產(chǎn)品質量，加強供應商對產(chǎn)品的質量管理和質量控制，從而使產(chǎn)品質量得到穩(wěn)定，交付達到100%合格二、適用范圍： 公司所有供應商三、供貨質量的管理；1、 進貨檢驗：出現(xiàn)的質量問題時，由品質擔當開具不良品通知單，提交采購部退貨、更換或

18、返修。2、 客訴：接到營銷客訴時，首先確定質量信息及交貨批次，品質部開具不良原因分析對策提供給供應商，原因分析及改進對策于五個工作日內(nèi)給予回復。3、 制程質量控制：定期到供應商現(xiàn)場進行產(chǎn)品審核及評價，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項填寫在外協(xié)廠家質量評價表內(nèi)， 要求供應商及時對策及整改。評價分數(shù)在60分以下的，將取消供應商資格。4、 索賠：按質量協(xié)議要求多供應商進行索賠。附外購、外加工技術質量協(xié)議四、 記錄外協(xié)廠家質量評價表計量管理員崗位職責1、 總則在品質部長的直接領導下，做好計量器具管理工作。對公司所有計量器具進行有效控制，確保其在現(xiàn)場使用的正確性、符合性。原則上計量管理員由品質部長任命專職檢驗員兼職

19、管理。二、崗位職責1、 負責編制計量器具年度周期檢定計劃，負責對公司各類計量器具的自檢或送檢工作，校準合格的設備，貼合格標簽，并標明有效期，校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新校正，標簽可貼在包裝盒或量具上，由使用者妥善保管，所有量具都必須出具鑒定證書、合格證。2、 負責做好量具臺帳的登記及臺帳更新工作，記錄的量具編號、名稱、規(guī)格型號、校準周期、校準日期要明確，確保員工個人臺帳量具與實際符合，對發(fā)放、借用等做好記錄，做好對離職員工計量器具的收回統(tǒng)計工作等。3、 負責對制造部門的計量器具請購單進行審核，對新購進的計量器具必須送計量部門鑒定后方可發(fā)放使用。4、 積極配合與倉庫對量具的盤查工作。5、 每年度對報廢的計量器具填寫報廢申請單，交領導審核并實施。計量器具管理規(guī)定 1. 公司量具管理由品質部兼管，公司所有計量器具，主要有：游標卡尺、高度游標卡尺、深度游標卡尺、外徑千分尺、百分表、螺紋塞規(guī)、螺紋環(huán)規(guī)、精密儀器、磅稱等，所有器具必須按公司ISO9001質量管理體系7.9監(jiān)視和測量裝置的控制程序操作。各部門按文件要求做好相應管理措施，定期檢查。2. 品質部編制公司計量器具總臺帳、個人領用臺賬、周期檢定計劃，定期送計量局校準，檢定，并出具校準、檢定證書、合格證，每把校準