公司部門績效指標分解

1、-*公司基于BSC的部門績效指標分解一、BSC平衡計分卡原理和整體戰(zhàn)略地圖財務在財務方面我們向展示什么顧客我們在客戶眼里的表現(xiàn)如何部流程為了股東和顧客滿意，我們要把那些關鍵業(yè)務流程作的更好遠景/戰(zhàn)略學習與成長為到達業(yè)績指標我們學習掌握什么財務角度銷售增長保證利潤提高資產(chǎn)運營效率降低本錢顧客角度顧客滿意品牌建立部流程角度新產(chǎn)品研發(fā)提高質(zhì)量根底管理企業(yè)文化建立渠道建立學習與成長角度員工培訓人才隊伍建立績效管理員工滿意二、戰(zhàn)略指標解釋戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標保證利潤完成公司產(chǎn)品利潤目標降低本錢通過采購本錢、管理費用、銷售費用的持平和改造，實現(xiàn)公司整體本錢的降低提高資產(chǎn)運營效率加大資金管理力度，實

2、現(xiàn)資本的保值和增值銷售增長1、產(chǎn)品銷售帶來的銷售增長；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶的維持顧客滿意包括客戶及經(jīng)銷商滿意度。1、建立客戶檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時響應客戶需求，處理客戶投訴；4、客戶回訪品牌建立完成品牌建立規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)完成新產(chǎn)品開發(fā)方案提高質(zhì)量持續(xù)推進和實施質(zhì)量體系，強化質(zhì)量管理根底管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建立完成渠道建立規(guī)劃，并根據(jù)市場調(diào)研結果，不斷開拓渠道企業(yè)文化建立規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓1、完善培訓課程體系，加強培訓計分管理；2、加強員工技能培養(yǎng)人才隊伍建立1、建立晉升體系及任職資格體系；2、

3、加強核心員工管理；3、銷售隊伍的招聘和優(yōu)化績效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)考核流程員工滿意1、開展員工滿意度調(diào)查；2、對管理弱項提出改進措施，并保證落實和實施三、各部門戰(zhàn)略指標分配角度部門行政部人力資源部財務部IT部證券投資部質(zhì)量管理部審部生產(chǎn)保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中心國銷售中心主題財務降低本錢1提高資產(chǎn)運營效率11銷售增長1顧客顧客滿意1品牌建立11部流程新產(chǎn)品開發(fā)11提高質(zhì)量111根底管理11111111111渠道建立1企業(yè)文化建立11學習與成長員工培訓11111111111人才隊伍建立111績效管理1員工滿意1目標小計45422323557四、戰(zhàn)略指標的具體化分解戰(zhàn)略主題關鍵績效

4、指標關鍵成功因素關鍵績效指標關鍵成功因素關鍵績效指標保證利潤利潤率 人均利潤率增加銷售收入銷售額來自客戶的銷售收入來自渠道線的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自行業(yè)線的銷售收入來自產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入提高市場份額來自老客戶的銷售收入來自新客戶的銷售收入提高資產(chǎn)運營 效率加速資產(chǎn)利用率庫存周轉率應付賬款周轉率應收賬款周轉率總資產(chǎn)周轉率固定資產(chǎn)周轉率降低本錢費用率控制和降低人員本錢人員本錢增長率控制與降低銷售費用銷售費用率控制與降低物流本錢物流本錢率控制與降低研發(fā)本錢工程研發(fā)費用率研發(fā)費用增長率與毛利率增長之比控制與降低維修效勞本錢維修效勞費用率加強預算管理預算制

5、定、調(diào)整按時開展和完成率實際費用與預算的差異加強應收賬款管理應收賬款逾期率應收賬款回款期逾期3年以上應收賬款比率壞賬率增加客戶價值提高客戶滿意度客戶滿意度提高用戶滿意度售后效勞質(zhì)量滿意度產(chǎn)品質(zhì)量滿意度產(chǎn)品到貨的及時性售后效勞回訪的及時性對客戶需求響應的及時性降低投訴對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對效勞質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認知度提高市場活動有效性市場活動參加的比率市場活動效果評估行業(yè)信息收集的及時性行業(yè)信息收集的完整性市場調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專利申報國家、省、市各類投資申報效果知識產(chǎn)權申報的及時性品牌申報成功率提高部運營效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)周期專利數(shù)量研發(fā)

6、目標達成率提高技術創(chuàng)新的效率需求分析的準確性方案偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建立經(jīng)銷商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提高研發(fā)質(zhì)量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強質(zhì)量管理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時性分析報告的有效性根底管理制度、流程的完善性、執(zhí)行力度制度的完善性制度的推廣及時性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管理水平職能部門效勞滿意度檔案管理的及時性、準確性提高人力資源工作的有效性人員規(guī)劃開展的及時性實際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項工作的及時性各項工作的準確性提高財務工作開展的有效性財務工作開

7、展的及時性財務工作開展的有效性提高信息技術效勞的有效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時性信息平安管理的及時性信息系統(tǒng)建立完成率固定資產(chǎn)管理定期盤點的及時性、準確性資產(chǎn)與賬務的符合度加強各類檔案管理檔案存檔的及時性檔案的完善性提高客戶關系管理水平客戶檔案的完備率效勞的規(guī)性提高工程管理水平工程按時達成率工程質(zhì)量合格率工程預算達成率審工作的質(zhì)量審報告的質(zhì)量審方案按時開展的比率審報告的及時性提高供應鏈管理水平采購的及時性采購質(zhì)量檢驗合格率采購本錢降低的比率庫存控制的合理性供應商檔案完善性庫存盤點符合率采購訂單執(zhí)行率運輸過程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建立積極建立企業(yè)文化刊物發(fā)行的及時性各類公司活動組織

8、的效果提高員工技能和滿意度員工培訓管理人員的管理技能提升培訓課程體系建立課程體系建立的完成時間部講師的培養(yǎng)培訓積分培訓積分完成率培訓的組織培訓滿意度人才隊伍建立員工晉升體系的建立晉升制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲藏達成率核心員工管理核心員工訪談開展的及時性核心員工訪談報告的及時性核心員工離職率績效管理績效體系的建立完善考核體系的建立績效考核的推行考核完成比率員工滿意員工滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查開展的及時性滿意度調(diào)查報告的及時性紅色表示重要或核心指標五、各部門指標庫部門類別編號考核指標定義/公式/說明單位數(shù)據(jù)來源人力資源部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)

9、5;100財務部2人工本錢增長率(本年工資福利支出-上年工資福利支出)/上年工資福利支出×100財務部3招聘費用預算達成率(實際發(fā)生費用/方案費用)×100財務部4培訓費用預算達成率(實際發(fā)生費用/方案費用)×100財務部客戶類5員工滿意度對員工進展?jié)M意度調(diào)查的算術平均值人力資源部部流程6培訓方案完成率(實際培訓課時/方案培訓課時)×100人力資源部7員工培訓滿意率根據(jù)?滿意度調(diào)查表?計算人力資源部8招聘方案完成率(實際招聘人數(shù)/方案招聘人數(shù))×100人力資源部9空缺職位招聘周期所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天人力資源部10試用期員工被動離職率(

10、試用期被動離職人數(shù)/試用期員工數(shù))×100人力資源部11人員編制控制率(實際人數(shù)/方案編制人數(shù))×100人力資源部12員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部13核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部14勞動合同簽定率(已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部15人事工作辦理的過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次人力資源部16工資發(fā)放過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次人力資源部17員工績效考核的比例(實際考核人數(shù)/應考核人數(shù))×100人力資源部18績效申訴處理的及時性按照延期次數(shù)計算次人力資源部19各項工作開展

11、的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次人力資源部20重點工作開展的情況按照方案進展人力資源部21制度體系等的建立、完善按照方案進展人力資源部學習與開展22培訓積分完成率(實際完成積分/方案完成積分)×100人力資源部財務部財務類1總資產(chǎn)周轉率(銷售收入/總資產(chǎn))×100財務部2應收賬款周轉率(銷售收入/平均應收賬款)×100財務部3應付賬款周轉率(銷售收入/平均應付賬款)×100財務部4庫存周轉率(銷售收入/平均庫存 )×100財務部5固定資產(chǎn)周轉率(銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)×100財務部6利潤總額完成率(實際完成利潤總

12、額/方案利潤總額)×100%財務部7部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部8采購本錢占總本錢比率(采購費用/總本錢 )×100財務部運營類9會計核算過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部10會計報表過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部11本錢核算過失率按照誤差次數(shù)計算次財務部12會計憑證過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部13本錢分析的及時性按照延遲次數(shù)計算次財務部14現(xiàn)金帳過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部15固定資產(chǎn)財務報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部16稅務核算及申報完成及時性按照延遲次數(shù)計算次財務部17財務及稅務報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部18

13、銷售收入和銷售本錢明細帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部19銷售收入和銷售稅金的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部20費用報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部21費用明細臺帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部22會計憑證編制準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部23人員編制控制率(實際人數(shù)/方案編制人數(shù))×100人力資源部24各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次人力資源部25重點工作開展的情況按照方案進展人力資源部客戶類26員工滿意度對員工進展?jié)M意度調(diào)查的算術平均值人力資源部學習開展類27員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部28部門人均培訓學時完成率實際人均培

14、訓學時方案培訓人均學時小時人力資源部總務部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部2工程預算準確率(實際費用/方案費用)×100財務部運營類3固定資產(chǎn)管理的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務部4后勤管理工作重大過失次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務部5各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次財務部6重點工作開展的情況按照方案進展財務部客戶類7員工滿意度對員工進展?jié)M意度調(diào)查的算術平均值人力資源部學習開展類8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部9部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時小時人力資源部工程外聯(lián)部財務

15、類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部2工程申報完成率(實際申報到的金額/方案申報金額)×100財務部運營類3各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次工程外聯(lián)部4重點工作開展的情況按照方案進展工程外聯(lián)部5各類資質(zhì)申報的及時性按照方案進展工程外聯(lián)部客戶類6員工滿意度對員工進展?jié)M意度調(diào)查的算術平均值人力資源部學習開展類7員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部8部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部客戶接待部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部運營類2各

16、項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次客戶接待部客戶類3重點工作開展的情況按照方案進展客戶接待部4員工滿意度對員工進展?jié)M意度調(diào)查的算術平均值人力資源部學習開展類5員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部6部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部銷售中心財務類1銷售方案完成率(實際銷售額/方案銷售額)×100財務部2渠道線的銷售收入(渠道線銷售收入/銷售收入)×100財務部3大客戶的銷售收入(大客戶銷售收入/銷售收入)×100財務部4行業(yè)線的銷售收入(行業(yè)線銷售收入/銷售收入)×100財務部5核心

17、產(chǎn)品的銷售收入(核心產(chǎn)品銷售收入/銷售收入)×100財務部6新產(chǎn)品的銷售收入(新產(chǎn)品銷售收入/銷售收入)×100財務部7老客戶的銷售收入(老客戶銷售收入/銷售收入)×100財務部8新客戶的銷售收入(新客戶銷售收入/銷售收入)×100財務部9回款率(已回收賬款總額/應收賬款總額)×100財務部11應收賬款周轉率(銷售收入/平均應收賬款)×100財務部12應收賬款逾期率(逾期應收賬款總額/應收賬款總額)×100財務部13逾期3年以上應收賬款比率(3年以上賬款總額/應收賬款總額)×100財務部14部門費用預算完成率(實際

18、部門費用/方案費用)×100財務部15壞賬率(壞賬總額/應收賬款總額)×100財務部16人均銷售額(實際銷售總額/區(qū)域人數(shù))×100財務部17部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部18銷售費用率(實際銷售費用/銷售費用預算)×100財務部19毛利率(銷售收入-營業(yè)本錢)/銷售收入×100財務部客戶類20客戶滿意度滿意度調(diào)查運營類21人員編制控制率(實際人數(shù)/方案編制人數(shù))×100人力資源部22各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次銷售中心23重點工作開展的情況按照方案進展銷售中心24制度

19、體系等的建立、完善按照方案進展銷售中心學習開展類25核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部26部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部質(zhì)量管理部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部客戶類2客戶對質(zhì)量的滿意度滿意度調(diào)查運營類3質(zhì)檢工作及時完成率(實際質(zhì)檢次數(shù)/應完成質(zhì)檢次數(shù))×100質(zhì)量管理部4產(chǎn)品質(zhì)量合格率(合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量)×100質(zhì)量管理部5開箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100生產(chǎn)保障部6制度體系等的建立、完善按照方案進展質(zhì)量管理部7重點

20、工作開展的情況按照方案進展質(zhì)量管理部8各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實際發(fā)生次數(shù)計算次質(zhì)量管理部學習開展類10員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部11部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部IT部財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部運營類2軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實際發(fā)生次數(shù)計算次IT部3軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時性按照延誤次數(shù)計算次IT部4工程費用預算的準確性(實際費用/預算費用)/工程個數(shù)個IT部5工程完成的及時性按照延誤次數(shù)計算次IT部6制度體系等

21、的建立、完善按照方案進展IT部7各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次IT部學習開展類8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部9部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部研發(fā)中心財務類1部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部2研發(fā)費用增長與毛利率之比(研發(fā)費用增長比率/毛利率增長比率)×100財務部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷售額/銷售收入)×100%財務部4研發(fā)費用率(研發(fā)投入費用總額/銷售收入總額)×100財務部運營類5方案偏差率(實際周期-方案周期)/方案周期×1

22、00研發(fā)中心6流程符合度(1-不符合流程規(guī)的項數(shù)/要求符合規(guī)的項數(shù))×100研發(fā)中心7技術評審通過率(技術評審通過次數(shù)之和/提交評審次數(shù)之和)×100研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心9專利數(shù)量申報成功的專利數(shù)量個工程外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計算個研發(fā)中心11人員編制控制率(實際人數(shù)/方案編制人數(shù))×100人力資源部12重點工作開展的情況按照方案進展研發(fā)中心13各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次研發(fā)中心學習開展類14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部15部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時方案培訓人均學時人力資源部產(chǎn)品中心財務類1銷售方案完成率(實際銷售額/方案銷售額)×100財務部2產(chǎn)品線毛利率(產(chǎn)品線銷售收入-營業(yè)本錢)/銷售收入×100財務部3部門費用預算完成率(實際部門費用/方案費用)×100財務部運營類4產(chǎn)品需求準確度5新產(chǎn)品立項率(新產(chǎn)品立項數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)×100研發(fā)中心6培訓方案完成率(實際培訓課時/方案培訓課時)×100人力資源部7員工培訓滿意率根據(jù)?滿意度調(diào)查表?計算人力資源部8產(chǎn)品的生命周期9培訓課程開發(fā)的及時性按照延誤次數(shù)計算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點數(shù)計