《項目管理手冊》附件1至附件123

附件1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表

表格編號

項目業(yè)主基本情況調(diào)查表

0201

項目名稱

項目地址

項目規(guī)模投資歌度

項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間

單位名稱法人代表

辦公地點公司規(guī)模

業(yè)主情況步屬行業(yè)上級單位

項目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

社會信譽合作方評價

資金來源有無墊資要求

業(yè)主資金情況

資金到位情況墊資數(shù)額

支付條件有無預(yù)付款進度款支付方式

投標(biāo)保證金額演約保證的方式及數(shù)額

建設(shè)方對承包商要求

與建設(shè)方接觸情況描述

競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述

工程設(shè)計情況

注設(shè)方傾向性

項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析

建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查

譚設(shè)方指定分旬的諦杏

調(diào)查人審核人批4人

時間時間時間

4-

附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

表格編號

項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

0202

項目名稱

項目地址

拆遷情況場地平整

透水情況通電情況

道路情況污水排放

現(xiàn)場條件主要橋梁是否擾民

地質(zhì)條件周邊社區(qū)

周邊環(huán)境政府機構(gòu)

施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)

現(xiàn)場情況及周

邊環(huán)境筒圖

施工現(xiàn)場總體

評價

現(xiàn)場施工時可

能遭遇的疑難

問題

制表人審核人批準(zhǔn)人

時問時向時間

4-

附件3項目投標(biāo)評審表

疆，項目投標(biāo)評審表表格編號

0203

項目名孫

項目基本情況

項目風(fēng)險評估

風(fēng)險程度

低'高

評估內(nèi)容可采取的措施

12345

一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估

業(yè)主皆■景（如國有背景應(yīng)低）

1

產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）

2

財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）

3

業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作

4

如工程不能完成對企業(yè)的社會影響

5

合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險

6

合同藍本采用風(fēng)險

7

合同條文苛刻程度

8

援約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等

9

指定分包商/材料商管理風(fēng)險

10

工程變更后處理風(fēng)險

11

可索賠風(fēng)險，包括工期等

12

被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險

13

結(jié)算風(fēng)險

14

4-

二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險

1對管理人員資質(zhì)婆求

2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求

3工期是否合理

1分期交工時，分段完工工期風(fēng)險

5簾要特別技術(shù)的風(fēng)險

6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險

7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險

8項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地下

9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險

10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險

II特殊迂筑材料定貨1及規(guī)格風(fēng)松

12運輸及場外制作的風(fēng)險

13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險

14工程完工交工前的成品保護風(fēng)險

15業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險

項目預(yù)測毛利率

安全、質(zhì)量、進度的保障程度

資殳流能否保證需要

琮合性結(jié)論

參與評審人員

會簽

營銷副總運理意見：

4-

附件4項目投標(biāo)總結(jié)表

表格編號

項目投標(biāo)總結(jié)表

0204

項目名稱

項目地址運設(shè)單位

質(zhì)量要求工期要求

是否中標(biāo)開標(biāo)日期

投標(biāo)情況總結(jié)

參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注

合計經(jīng)濟標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名

中標(biāo)/未中標(biāo)原因

分析

制表人審核人批準(zhǔn)人

時間時間時間

4-

附件5項目成本控制及措施計劃表

表格編號

項目成本控制及措施計劃表

0801

針對責(zé)任成本擬梟計劃成責(zé)任梆

責(zé)任成本降低額用低率

序號費用名稱取的主要措施及成本門（貴

（元）（元）（%）

本降低點分析（元）任人）

1人工費

2材料費

(1)工程材料更

(2)周轉(zhuǎn)材料費

3機械使用費

4其他直接費

(1)臨時設(shè)施費

(2)安全措施費

(3)其它費用

5問接費

6稅金

7

8合計

編制審核批準(zhǔn)

時向時間時間

注：1、金額單位為萬元。

2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析。

4-

附件6項目成本管理情況信息表

表格維號

項目成本管理情況信息表

0^502

鎮(zhèn)報單佳：年季度僉題單位：萬元

中標(biāo)情;兄項目H任成本下達情況實際毛利率情況

4?注（毛

項目簫

序號項目芻/利率中分

碼降大率項目總項目總農(nóng)項目毛利升案完成開氯成（*）虧實際毛利3虧主要

中券價a機金％）

（％）攻入本率（%）怏值*（-:率（%）原因

—鈦路工程

二公路工程

三軌道紀(jì)月工卷

E9市政工程

五房跳工程

編制人：審寅人：?ftA：

附件7分工號主要物資需用數(shù)量明細表

G分r，彩索物魚；s川?母明M收

OOOI

AS—,

片eEl的HRKfeiw%mnx>■BXK>■一

63roc.6(0

tai(OIWOi一■)iW<)

??LA??MA.WffMMcA.IIM.*MII

注：本表《工程技術(shù)部門按施工圖及越工組期設(shè)計博列設(shè)計裁量.攝交物資部門后.用于妮計分勞務(wù)分包員限裁供應(yīng)Itf；工程部位按以下示例進行填

列；①橋梁；Vli（坡號*樁號）.派臺（分疑號）、?#（分敏號）、*（編號）.橋面鳥（里隹）；②度遞；里筌；③謝洞；金燒'底桎、活

a.八字墻④路基：里程：⑤水工杓筑物：生?層.底板（分區(qū)）.隔堵.池壁.

附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表

麥格柒號

C?主要物資需用限（定）項數(shù)量總計劃表

0902

項目書林：

主要物,范用敷量

付費型號豉量標(biāo)準(zhǔn)計量

序號

現(xiàn)格技術(shù)要求單位合計工號】工號2工號3工號，工號5....

技木負(fù)費人：審扶人：柒電人：氣費部接收入：日期：年月m

注1本戲艮娛《主要物,雷尼豌,明如表，及月度常工生產(chǎn)計劃編制，書畫移交總物資機C1.用于埼M月度物費采購（申請計劃》.

附件9主要物資月度需用量計劃表

表格憫號

主要均費月度需用量計壇表

0903

里目名稱：年月停

物聲型號席量住準(zhǔn)計量1T用數(shù)量級場

字號

規(guī)格技術(shù)要來單位臺討工號1工號2工號3工號4工號5...時何備注

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：*WA：依簽部接收人：Bffl：年月日

注：本布根SE（主事軟線和用被量叫如表》技工號匯總后填列，交好物費和門后，用于項目蛉曳制物外逢賢故置的總控.

附件10主要物資月度采購（申請）計劃表

表格編號

主要冽費月度采購（申請）計劃表

091)4

項目名刊:年月伊

物資型號質(zhì)貴標(biāo)常計，計劃得用庫存fii計劃計劃逆i

字號

技術(shù)界求隼也單價故，ttiftfft1殳我場時間注

夜木負(fù)貢人：審核人：編制人：拘法都接收入：日期；年m日

注I本長料知《主要物資月值臂用，計劃表，庫存出點單.市場鄴女情武填列.

附件11物資供方調(diào)查審批表

表格編號

物資供方調(diào)查審批表0905

項目名稱擬供物資名稱

填報日期I-

物資供方編號

物資供方名稱：

聯(lián)絡(luò)地址：

聯(lián)系人：

電話：傳真：

網(wǎng)址：電子郵箱：

供方類型：口生產(chǎn)廠家口經(jīng)銷商□出租商

調(diào)查情況:

1、資質(zhì)：口營業(yè)執(zhí)照□稅務(wù)登記證口組織機構(gòu)代碼證口資質(zhì)證書口安全生產(chǎn)許可證

□其他：

2、許可：口生產(chǎn)許可證

□其他：

3、產(chǎn)品質(zhì)量:

口具有有效產(chǎn)品檢臉合格證□具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告

口具有有效產(chǎn)品報告書□樣品檢黔和試臉合格

口待進貨時檢臉試驗□巳經(jīng)使用過，質(zhì)量良好

口名優(yōu)產(chǎn)品口其他：

4,履約能力：

5、價格：

6.運輸:

7、組織機構(gòu)、管理制度：

8、管理體系認(rèn)證情況：

9、業(yè)績:

10.信譽、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀口良好□可以口很差

11、其他:______________________________

初步調(diào)查結(jié)論：□合格口基本合格口不合格

記錄人：年月日調(diào)查人：年月日

項目經(jīng)理部評審意見：

批準(zhǔn)人：年月日評審人：年月日

公司審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

附件12物資供方定期復(fù)評表

3物資供方定期復(fù)評表表格編號

0906

項目名稱

短報日期物資供方編號

物資供方名稱

提供主要計量提供主要計量

序號數(shù)量序號數(shù)量

物資名稱單位物資名稱單位

考評項目考評記錄

證照有效性有效換證過期

供貨能力有保證一般不能保證

產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量

信譽良好合格較差

服務(wù)良好合格較差

在選定的項目后劃J或給出說明

年合考評意見：

參加考評人：年月日

項目經(jīng)理薪審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

4-

公司審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

4-

附件13進場/入庫物資驗收登記簿

孀含迸場/入庫物資驗收矍記簿表格洛號

0907

項目名后；年月價

供料???S9fe生產(chǎn)計量ftt送貨質(zhì)量證驗收情疑收入勞務(wù)從存科

單位名稱規(guī)格號廠家單位應(yīng)收實收單號月文件況記票笠字國收入地點

注；所有專場及入庫的費外筑疊記入卷.也括尊星材料.作為物任實用進場/入庫的罩始記武；項目經(jīng)理部可按主材賣劑分別戛史若干本《進場/入序為,贛收壑田

霜.

附件14物費送檢臺賬

米格緇號

物資送檢臺系

0908

項目名稱；年月份

型號生產(chǎn)計量代表送收委托檢告卷給檢號報卷檢

序號否注

名林/.its號r?單位??日期單號學(xué)性日期告編號結(jié)果

附件15合同封帳協(xié)議

附件：1101

合同封帳協(xié)議

合同編號：

勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：（以下簡稱甲方）

勞務(wù)作業(yè)承包人：（以下簡稱乙方）

根據(jù)編號為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日

全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已

支付價款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)受保證金（大

寫）：，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清

楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日

起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：乙方:

甲方代表：乙方代表:

簽訂時間：年月日

4-

附件16勞務(wù)企業(yè)考評表

表格編號

勞務(wù)企業(yè)考評表

1102

序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明

資質(zhì)證照情況

基本情況履狗情況

人員持證上崗情況

資源配置按照要求配足人員設(shè)備

安全員配置滿足需要

安全管理安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)

未出安全事故

質(zhì)檢員配置滿足需要

質(zhì)量管理質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位

完工項目質(zhì)量

總工期滿足工期需要

進度管理

節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時

施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機械設(shè)備、料庫料場、

材料構(gòu)件等整齊有序

現(xiàn)場文明

電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定

施工

住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等

符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

用工均簽訂勞動合同

繇合管理及時上報工資清單，及時發(fā)涉不拖欠

進場人員遵紀(jì)守法

法律糾紛停工要挾項目調(diào)價或補償

1扣分）和公司發(fā)生法律糾紛

4-

得分

4-

附件17設(shè)計文件審核記錄

表格編號

設(shè)計文件審核記錄

1301

工程名稱

審核范圍

審成記錄：

審核人：年月日

復(fù)核記錄:

復(fù)核人：年月日

設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：

項目總工程師：年月日

存在問例解決情況：

（填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容臃要、接收人員；問

題解決的方式，原文件修訂.設(shè)計變更等等.）

康寫人：年月日

4-

附件18設(shè)計文件審核臺帳

娛:設(shè)計文件審核臺帳表將編號

1302

項目名稱：

阿攙處理方式設(shè)計設(shè)計

設(shè)計文件名審核記錄文件文件是否施工備

序號圖紙會議工檢聯(lián)系單設(shè)計設(shè)計受更

稱瑞號變更圖是否是否■<?.情況注

會審紀(jì)要/拾商單交底通知單

標(biāo)識發(fā)放

編制/日期:復(fù)核/日期:

娘表說明：木衣及時鬢記，按月整理.

附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳

表格編號

工程數(shù)量復(fù)核臺帳

1303

項目名稱：

合同清設(shè)計實際

序號工程名稱單位曳核人審核人備注

單數(shù)量數(shù)量數(shù)量

焉制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期：

填表說明：此表應(yīng)在施工圖斷或變更設(shè)計國紙到達后15天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。

4-

附件20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬

金”變更殳計動態(tài)管理臺賬表格編號

1：?M

項目名稱：

變更申受更理由變史增&工上報宣U班北位理事上獲議破計批設(shè)計甲上報以業(yè)主拉業(yè)主甲業(yè)主枇

序號各注

請?zhí)柤耙罁?jù)內(nèi)容理日期復(fù)日期核情員甘日期MSW核情況主日裁夏日相核情抗曳文號

合計

總計

附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單

金”戰(zhàn)范標(biāo)準(zhǔn)清單米格編號

1305

項目名稱:

序號名稱塔號伊敢讀書時同實施時M軀有單位有炊狀態(tài)&注

?*J/BM：夏枝/DMr

說費：本兼危及時登記.接手度要理：當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)觀范善代及電切范時.宜在“備注”欄中注明.

附件22測量設(shè)備一覽表

急常視步設(shè)備一覽表表格36號

1306

項目名稱:

族認(rèn)境況

序管理管理河量

設(shè)備各游品悻型號出廠編號礴認(rèn)上次瑜蹄認(rèn)下次喊?5保管人

號類型范圖遷書塌號確認(rèn)人

單位認(rèn)日期周期認(rèn)日把

附件23復(fù)核測量管理臺帳

表格端號

復(fù)核測量管理臺帳

1337

項目名稱：

成果書批復(fù)狀態(tài)

序計劃復(fù)實際復(fù)成果書是否

復(fù)測項目項目經(jīng)理業(yè)子（分）

號測時間測時間編號公司交底

部±公司

附件24施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳

表將編號

嗡__________而工蛆級設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳

1308

項目名稱:

計時端實際編自評/審此時M

序是否是否是否

名稱制憲成制先成項目經(jīng)千（分公股份公&注

號自評皮理業(yè)主公司交忌發(fā)放調(diào)整

葉何時間司）司

澹制/日劭：更枝/日甥|

填表說明：牝表區(qū)及時費記.按月嬖比.力昊達班方案和交底接此人以答收支形式多收，本臺泉表附相應(yīng)的按收記錄表.

附件25施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表

表將哈?？

_____________施工組投設(shè)計（專項焦工方案）編審審枇計劃表

1309

項目名積：

計劃審批.縣次

計劃完實際完

序號名稱館制人復(fù)核人項目經(jīng)理子（分）各注

或日期或日期lift業(yè)主公司

卻公司公司

5乜/日用:艮核/BMt批準(zhǔn)，日期2

填表說明：審批層次填寫時，在*要?批的單位相q梟格中填"J".

附件26技術(shù)交底書

食”技術(shù)交底書表格編號

1310

項目名稱第頁

交底編號共頁

工程名稱

設(shè)計文件圖號

施工部位

交底日期

技術(shù)交底內(nèi)容：

1、技術(shù)交底范圍：

2.設(shè)計情況；

3、開始能工的條件及施工準(zhǔn)備工作：

4、施工工藝；

5、腦量標(biāo)準(zhǔn)；

6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；

7、成品保護措施；

8、其他應(yīng)注意的問題。

附件及附圖：

1、作業(yè)指導(dǎo)書：

2、平面布置圖；

3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；

4、樁位圖：

5、施工程序圖等。

1

附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表

表格編號

C?技術(shù)交底執(zhí)行情況槍查記錄表

1311

項目名稱：編號：

本月新開分項工程及交底情況簡述：

交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況

等）

交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況》

下步整改措施：

檢查人員（簽字）：

編制/日期：更核/日期：

填表說明：

晨技末交底執(zhí)行情況每月檢交1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展