工程項(xiàng)目檢查表

1、中鐵四局集團(tuán)項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)（試行）（魯編寫部分）第二章 安全管理第二章 安全管理第三條 安全管理流程1、識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，建立危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單（施工過程中，應(yīng)在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置危險(xiǎn)源告知牌） 針對(duì)重大危險(xiǎn)源，編制專項(xiàng)安全方案和應(yīng)急救援預(yù)案（施工過程中，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和完善）；針對(duì)一般危險(xiǎn)源，編制安全保證措施（納入施工組織設(shè)計(jì)中）對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育和崗前安全培訓(xùn) 施工過程中，隨著施工進(jìn)展，配備安全設(shè)施并組織驗(yàn)收，如安全防護(hù)設(shè)施、施工用電設(shè)備、消防設(shè)施等，為作業(yè)人員發(fā)放安全防護(hù)用品 對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底的同時(shí)進(jìn)行安全技術(shù)交底 按照安全質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行日常安全檢查和定

2、期安全檢查，督促問題整改，驗(yàn)證整改效果 定期召開安全專題會(huì)議，分析研究解決重要安全問題 對(duì)安全工作進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)意見和下步工作思路，填寫各項(xiàng)安全工作資料和報(bào)表。第五條 安全教育和培訓(xùn)（一）職責(zé)1、項(xiàng)目綜合辦公室是安全教育培訓(xùn)的主責(zé)部門，制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織培訓(xùn)和考核。2、項(xiàng)目部綜合辦公室可采取多層次、多渠道和多種形式開展安全教育，通過舉辦講座、黑板報(bào)、宣傳欄、放映音像制品等方式宣傳安全生產(chǎn)。3、項(xiàng)目安質(zhì)部制定安全教育培訓(xùn)制度，協(xié)助綜合辦公室，提出全員安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并提供安全教育培訓(xùn)的業(yè)務(wù)支持。4、項(xiàng)目安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家、行業(yè)主管部門、屬地政府和上級(jí)單位有關(guān)

3、安全生產(chǎn)的文件精神。5、項(xiàng)目工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)安全技術(shù)交底具體實(shí)施。6、項(xiàng)目物機(jī)部門負(fù)責(zé)做好物資、設(shè)備相關(guān)安全知識(shí)的培訓(xùn)教育。7、項(xiàng)目部其他部門協(xié)助做好涉及本部門管理范圍內(nèi)的安全教育培訓(xùn)工作。（二）流程：1、項(xiàng)目部綜合辦公室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，項(xiàng)目“三類人員”、特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃由項(xiàng)目部提報(bào)，由公司、局組織實(shí)施。2、項(xiàng)目部綜合辦公室按計(jì)劃組織相關(guān)部門編寫整理培訓(xùn)教材、組織實(shí)施教育培訓(xùn)，并如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。 3、安質(zhì)部結(jié)合安全生產(chǎn)月活動(dòng)、11.15安全警示教育等活動(dòng)組織開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全知識(shí)、事故典型案例等培訓(xùn)教育活動(dòng)，貫徹落實(shí)國(guó)家、地方、行業(yè)主管部門、股份公司

4、、局、公司有關(guān)安全生產(chǎn)的文件規(guī)定和要求等。4、工程技術(shù)部制定安全方案及技術(shù)交底書，項(xiàng)目總工組織召開項(xiàng)目部經(jīng)理部相關(guān)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底會(huì)，使參與施工管理人員、作業(yè)人員，對(duì)方案及交底內(nèi)容有進(jìn)一步的了解，掌握各作業(yè)項(xiàng)目的安全技術(shù)保證措施、安全技術(shù)操作規(guī)程和注意事項(xiàng)等，被交底人員確認(rèn)無誤后，雙方共同簽字確認(rèn)，并登記備案。5、安質(zhì)部通過日常檢查和專項(xiàng)檢查對(duì)其安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，查找存在問題，提出改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)安全培訓(xùn)教育工作持續(xù)改進(jìn)。（三）安全教育要求1、管理層員工須重點(diǎn)掌握國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，提高安全管理水平。2、員工新進(jìn)場(chǎng)或待崗、轉(zhuǎn)崗重

5、新上崗前，必須進(jìn)行公司、項(xiàng)目部和班組三級(jí)安全教育。教育內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，安全規(guī)章制度、嚴(yán)禁事項(xiàng)等。3、安全教育應(yīng)覆蓋項(xiàng)目部全體員工，必要時(shí)項(xiàng)目部要?jiǎng)?chuàng)造條件將安全教育擴(kuò)展到家屬和周邊村民等相關(guān)方。4、項(xiàng)目部綜合辦須建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，相關(guān)部門如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況；未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。5、項(xiàng)目部安質(zhì)部針對(duì)施工生產(chǎn)各個(gè)過程的特點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行適時(shí)性安全培訓(xùn)教育，如停工后復(fù)工前、季節(jié)氣候變化、節(jié)假日、全國(guó)性會(huì)議前后等特殊時(shí)段，要組織進(jìn)行針對(duì)性安全教育。6、安全生產(chǎn)宣傳教育形式應(yīng)多種多樣，可通過舉辦安全生產(chǎn)

6、培訓(xùn)班、講座、宣傳欄。安全標(biāo)志和標(biāo)語(yǔ)口號(hào)、放映安全警示音像制品。（四）安全培訓(xùn)要求1、崗位培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含國(guó)家、地方、行業(yè)主管部門的有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)管理規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)要求和操作規(guī)程等應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容。2、項(xiàng)目全體員工（含外協(xié)隊(duì)伍員工）要了解本崗位工作安全要求，掌握本崗位保障安全的工作技能，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目安全體系正常運(yùn)行。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全培訓(xùn)，并分別取得相應(yīng)資格，方可從事本崗位工作。4、項(xiàng)目綜合辦要組織特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的崗位培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書，方可上崗作業(yè)；采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備施工和調(diào)換工作崗位時(shí)，須對(duì)操作人員進(jìn)行

7、新技術(shù)、新崗位的安全教育。5、項(xiàng)目工程技術(shù)部門對(duì)工藝復(fù)雜、難度大的工程，所涉及到的新工藝、新方法要組織有關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員、作業(yè)人員培訓(xùn)；必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，要求全體相關(guān)人員能明白工作程序、方法和安全要求。6、項(xiàng)目部安質(zhì)部、工程技術(shù)部、物機(jī)部、辦公室、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知從業(yè)人員作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴安全防護(hù)用品，使用應(yīng)急安全器材。第十條 安全檢查（一）職責(zé)1、項(xiàng)目（副）經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并帶隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目月度綜合檢查，由工程、安質(zhì)、物機(jī)、工經(jīng)、辦公、試驗(yàn)等部室派員參加；各部室根據(jù)職責(zé)劃分，分別進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查。2、項(xiàng)目（副

8、）經(jīng)理負(fù)責(zé)組織響應(yīng)和配合建設(shè)單位、地方政府和上級(jí)主管部門組織的安全執(zhí)法檢查，工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、工經(jīng)部、辦公室、實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)部室派員參加，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)整改，并將整改情況報(bào)送有關(guān)單位和部門。3、項(xiàng)目（副）經(jīng)理負(fù)責(zé)組織季節(jié)性（冬季、暑期、汛期等）安全檢查，安質(zhì)部、工程部、物機(jī)部、工經(jīng)部、實(shí)驗(yàn)室、辦公室等相關(guān)部室派員參加，發(fā)現(xiàn)問題，做好記錄，并落實(shí)整改。4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目日常安全檢查，安全管理人員要定期（一般每周）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患要提出整改要求；工程技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)工序進(jìn)展情況，對(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案、安全技術(shù)措施交底的落實(shí)情況進(jìn)行檢查；生產(chǎn)施工班組每天

9、應(yīng)由班組長(zhǎng)組織班前、班中、班后的崗位安全檢查；群眾安全監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持日常安全檢查。5、物機(jī)部負(fù)責(zé)組織物資設(shè)備安全進(jìn)行檢查，對(duì)塔吊、龍門吊、制運(yùn)架設(shè)備等特種設(shè)備驗(yàn)收檢查工作；工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)腳手架、模板支架、連續(xù)梁掛籃等設(shè)施的驗(yàn)收檢查工作，必須進(jìn)行安裝過程檢查和驗(yàn)收檢查。（二）流程：1、檢查須制定計(jì)劃，組織抽調(diào)人員，確定檢查內(nèi)容和檢查方式。2、安全檢查組對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理制度、措施和方案以及施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行綜合檢查，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量環(huán)保問題和隱患提出整改措施、整改責(zé)任人，整改時(shí)間等要求。3、安質(zhì)部根據(jù)檢查過程，起草檢查通報(bào)或整改通知書，項(xiàng)目經(jīng)理審核簽發(fā)、下達(dá)。4、

10、被檢查作業(yè)班組依據(jù)檢查通報(bào)或整改通知書要求落實(shí)整改；整改合格后報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理或安質(zhì)部。5、安質(zhì)部對(duì)作業(yè)班組整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；驗(yàn)證合格后，問題閉合，驗(yàn)證不合格，繼續(xù)要求整改。（三）檢查要求：1、檢查須制定檢查計(jì)劃，明確檢查人員，并充分準(zhǔn)備；檢查應(yīng)突出重點(diǎn)，對(duì)隧道深基坑開挖、火工品、特種設(shè)備管理、鐵路營(yíng)業(yè)線施工、高處作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和工序須重點(diǎn)檢查。2、檢查應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場(chǎng)所有涉及安全方面的內(nèi)容，包括作業(yè)人員（含協(xié)作隊(duì)伍）的安全管理、持證情況；機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的安全狀態(tài)；現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)；危險(xiǎn)物品、消防設(shè)施合規(guī)性，勞保用品的發(fā)放和使用；各項(xiàng)安全技術(shù)交底的落實(shí)和安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能立

11、即整改的問題，檢查人員應(yīng)監(jiān)督作業(yè)人員立即整改；對(duì)于不能立即整改安全問題和隱患，檢查人員須提出整改要求，下發(fā)安全整改通知書，或形成書面通報(bào)，依據(jù)“五定”（定整改責(zé)任人、定整改完成時(shí)間、定整改措施、定整改資金、定整改驗(yàn)收人）原則，督促整改。4、檢查要有書面記錄，有參加人員簽名；檢查發(fā)現(xiàn)的問題必要時(shí)可附有照片，并保留簽收記錄。整改完成后要進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證要有記錄，必要時(shí)應(yīng)附有整改前后比對(duì)照片。檢查記錄必須簽字齊全，建立臺(tái)帳，妥善保存。5、檢查中如發(fā)現(xiàn)重大隱患危及安全時(shí)，檢查人員有權(quán)采取果斷措施，下達(dá)隱患通知書，下令停工，直到消除隱患，解除危險(xiǎn)，同時(shí)應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。附表40：安全檢查記錄(1403)

12、附表41：安全檢查整改記錄(1404)附表41：隱患通知書表格(1405)安全質(zhì)量檢查記錄項(xiàng)目名稱（含班組）項(xiàng)目概況工程名稱按照檢查項(xiàng)目部位實(shí)際填寫，一般為單位工程、分部或分項(xiàng)工程名稱檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)黏貼照片證據(jù)、此欄可另增附頁(yè)說明。1、2、3被檢查人簽 字 年 月 日檢查部門檢查人員簽 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改單位、復(fù)查單位、檢查單位各1份，驗(yàn)證存附表41：安全檢查整改通知(1404)項(xiàng)目名稱（含班組）工程名稱按照檢查項(xiàng)目部位實(shí)際填寫，一般為單位工程、分部或分項(xiàng)工程名稱檢查部門填寫檢查部門、檢查人員職務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求檢查人簽字： 接受人簽字：日期： 日期：整改情況記錄對(duì)整改的問題描述閉合過程，黏貼整改前、后對(duì)比照片、此欄可另增附頁(yè)、說明1、2、3、4、整改