工程部內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重6.4詢問部門負(fù)責(zé)人：1本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.質(zhì)量目標(biāo)是如何測量的？3.目前質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到多少？本部門職責(zé)權(quán)限是什么？工作環(huán)境如何進(jìn)行對工作環(huán)境的管理？1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%，逐年遞增1%2工程項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率91%，逐年提高1%3售后服務(wù)顧客滿意率86%，逐年提高1%所用公式為（一次交驗(yàn)合格數(shù)量/檢測總數(shù)）100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到100%3月30日4月30日一共一次交驗(yàn)5臺控制器,合格5臺,不合格0臺.1確保公司的產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)、保量的完成； 2與其他部門溝通，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，

2、就質(zhì)量狀況，出現(xiàn)質(zhì)量問題分析原因，采取糾正和預(yù)防措施等問題向管理者代表匯報(bào)；3確?；A(chǔ)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足正常生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； 4負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施，原材料、半成品、成品的標(biāo)識；5負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識、檢定和管理；6有權(quán)對違反設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行制止。7按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和發(fā)放管理；8負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中產(chǎn)品交付后的活動。1 產(chǎn)品、項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場的地面，做到無污水、無油污、無雜物、安全通道標(biāo)識明顯，暢通無阻。工作場地的廢料應(yīng)及時(shí)清理，不能在產(chǎn)品生產(chǎn)、項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場設(shè)置工業(yè)垃圾堆。2工具箱經(jīng)常保持內(nèi)外清潔，擺放整齊。工具箱中不得存放私人物品。3產(chǎn)品、項(xiàng)

3、目工程施工現(xiàn)場的半成品、成品，應(yīng)做到不腐蝕、無污泥等，不合格件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。4 操作者定置5人員控制采用定人、定機(jī)的方法。操作人員必須持證上崗。6 對于特殊工序的操作人員應(yīng)經(jīng)過認(rèn)可的有資質(zhì)能力的部門培訓(xùn)考試合格，持證上崗。7 操作者使用的技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，注意保管、愛護(hù)，保持清晰。8 對有防火要求的工作場所配備消防設(shè)施，達(dá)到消防部門規(guī)定的要求。9 對易生銹的產(chǎn)品、部件應(yīng)在通風(fēng)良好的生產(chǎn)場所進(jìn)行生產(chǎn)和保存。10 檢查11工程部組織有關(guān)人員定期或隨機(jī)抽查現(xiàn)場環(huán)境管理。12對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。求，遵守國家和地方的法律法規(guī)。13 各部門負(fù)責(zé)保持本部門工作

4、環(huán)境的衛(wèi)生和安全。努力提高工作效率。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。審核員： 日期： 審核組長： 日期內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重4.14.24.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序投產(chǎn)前如何控制？查“發(fā)貨清單”產(chǎn)品加工過程如何控制？查作業(yè)指導(dǎo)書查“生產(chǎn)流程卡”成品如何控制？查“入庫單”1 工程部依據(jù)“合同”，“質(zhì)量計(jì)劃”、產(chǎn)品“零件清單”及需求信息情況，結(jié)合甲方的生產(chǎn)能力，進(jìn)行現(xiàn)場安排指導(dǎo)采購產(chǎn)品貨物碼放、產(chǎn)品防護(hù)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、現(xiàn)場采購產(chǎn)品到貨的工作環(huán)境。2 技術(shù)部提供技術(shù)文件,必須做到正確、完整、統(tǒng)

5、一、清晰。3 技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、外購件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件的采購供應(yīng)，并按采購控制程序進(jìn)行。4 供銷部按照“發(fā)貨清單”分發(fā)原材料。5 生產(chǎn)現(xiàn)場保證生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。查“發(fā)貨清單” 整體外協(xié)、外包件由供銷部辦理外協(xié)、外包，整體外協(xié)件到甲方現(xiàn)場后，由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)成品檢測合格后填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”附上“合格證”，由系統(tǒng)工程部辦理入庫，并填寫成品“入庫單”。查“入庫單”審核員： 日期： 審核組長： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重4.44.54.64.7生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序?qū)υ?/p>

6、材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性如何執(zhí)行？生產(chǎn)控制中的搬運(yùn)、貯存工作如何執(zhí)行？關(guān)鍵和特殊過程包括的內(nèi)容是什么？生產(chǎn)計(jì)劃如何調(diào)整？原材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性。按標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)控制中的搬運(yùn)、貯存工作按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。關(guān)鍵過程包括：常規(guī)測試、通電調(diào)試、模擬冷態(tài)調(diào)試。對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。特殊過程包括：零部件加工、電器部件電（外包）、線路板焊接、組裝（外包）。產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序。產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用

7、復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。正式下達(dá)的“生產(chǎn)計(jì)劃”如確因客觀因素影響，不能完成“生產(chǎn)計(jì)劃”時(shí)，系統(tǒng)工程部提前調(diào)整申請報(bào)告，報(bào)請工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。審核員： 日期： 審核組長： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號：CXJLA-3審核部門：系統(tǒng)工程部 條款號檢查方法及內(nèi)容客觀記錄不符合一般嚴(yán)重4.84.14.24.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序服務(wù)過程如何控制？標(biāo)識和可追溯性控制程序需要標(biāo)識和可追溯性的產(chǎn)品范圍包括什么？標(biāo)識的方式包括的內(nèi)容是什么？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為哪幾類？市場物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。銷售

8、前由市場開發(fā)部向客戶提供產(chǎn)品樣品等，或邀客戶來公司參觀。合同/訂單需修改時(shí)，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，讓客戶滿意。市場開發(fā)部接到客戶投訴、退貨信息時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，自接到投訴之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)給予顧客滿意的答復(fù)，妥善處理與客戶有關(guān)事宜，并填寫“信息傳遞單”,送至系統(tǒng)工程部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)開發(fā)部。產(chǎn)品的技術(shù)缺陷反饋給設(shè)計(jì)開發(fā)部，產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量問題反饋給系統(tǒng)工程部。 系統(tǒng)工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后維修工作，將維修情況填寫“產(chǎn)品送修情況表”。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意控制程序。系統(tǒng)工程部或設(shè)計(jì)開發(fā)部對“信息傳遞單”依據(jù)糾正措施控制程序執(zhí)行，改善結(jié)果及時(shí)反饋