材料設(shè)備部管理管理辦法匯編(最終

1、南京路橋工程總公司材料管理制度NJLQ-2012A2012-08-01 生效1 管理目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)2 適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門所需材料的采購(gòu)與管理。3 引用文件NJLQ-2012A質(zhì)量手冊(cè)4 職責(zé)權(quán)限4.1 結(jié)合相關(guān)部門，負(fù)責(zé)公司供貨合同的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)、確定材料供方。4.2 全程參與并監(jiān)督各分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）組織的大中材料招標(biāo)工作。4.3 對(duì)各分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）的剩余庫(kù)存材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)。4.4 對(duì)簽訂的合同及合格供貨方的檔案進(jìn)行統(tǒng)一歸檔、存檔。5

2、 工作程序5.1 基本要求本辦法所稱采購(gòu)，是指有償取得材料的行為。本辦法所稱材料是指本公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構(gòu)件等大中型材料（單項(xiàng)材料的總價(jià)超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）的某一種材料）。各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而購(gòu)買的零星材料可視具體情況針對(duì)性的參照本辦法執(zhí)行。5.2 材料采購(gòu)的基本原則為了切實(shí)保證南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購(gòu)工作程序合理、手續(xù)齊全，且所購(gòu)材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一

3、算”的原則。歡迎共閱五不購(gòu)：1 沒(méi)有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)的不購(gòu)；2 材料規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、價(jià)格不合理的不購(gòu)；3 無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；4 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；5 現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)，算成本。5.3 材料采購(gòu)及使用程序材料采購(gòu)必須遵守國(guó)家有關(guān)物資管理、能源管理、物價(jià)管理、市場(chǎng)管理、現(xiàn)金管理和財(cái)經(jīng)管理等有關(guān)規(guī)定。各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)切實(shí)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)將所需的大中型材料的需求計(jì)劃【 材料需求計(jì)劃審批表 】呈報(bào)給總公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審批準(zhǔn)后報(bào)材料設(shè)備管理部備案。由生產(chǎn)

4、經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門牽頭，總公司材料設(shè)備管理部、中心試驗(yàn)室配合、監(jiān)督，提前完成材料市場(chǎng)的各項(xiàng)調(diào)研工作（填寫好【 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 】及【合格供方業(yè)績(jī)登記表 】），確定潛在的合格供方。由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門負(fù)責(zé)將材料采購(gòu)的各項(xiàng)前期調(diào)研工作形成書面報(bào)告【調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括：供方名稱、采購(gòu)方式（直供或代購(gòu)） 、供應(yīng)能力及服務(wù)情況綜合評(píng)價(jià)、采購(gòu)價(jià)格、結(jié)算方式、材料款支付方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對(duì)等方面的內(nèi)容】 ，并及時(shí)上報(bào)總公司材料設(shè)備管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)根據(jù)總公司各相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)及時(shí)組織大中

5、型材料采購(gòu)的招標(biāo)工作，總公司材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、工程管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部參與招標(biāo)的全過(guò)程，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。大中型材料采購(gòu)主要有邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）五種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式或總公司認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。具體的適用情形邀請(qǐng)招標(biāo)大型材料以及多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需大批量使用的材料競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或沒(méi)有合格標(biāo)或重新招標(biāo)未能成立的，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需求的，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的單一來(lái)源采購(gòu)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的， 發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的，保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套

6、的要求、需要繼續(xù)從歡迎共閱原供應(yīng)商處添購(gòu)且添購(gòu)價(jià)款總額不超過(guò)原采購(gòu)合同價(jià)款總額百分之十的詢價(jià)采購(gòu)所需采購(gòu)的材料規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度較小的零星材料。大中型材料的供應(yīng)商都必須在合格供方中選擇。任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門均不得將達(dá)到應(yīng)該審批標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目分解采購(gòu)。材料招標(biāo)結(jié)束、供應(yīng)商明確后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)在總公司材料設(shè)備管理部的參與、監(jiān)督下，及時(shí)完成同供應(yīng)商的合同細(xì)節(jié)談判工作，并擬定好合同（合同中應(yīng)明確采購(gòu)部門、經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)名稱、采購(gòu)單價(jià)、計(jì)劃數(shù)量、價(jià)款總額、供貨時(shí)間、價(jià)款支付方式、材料的質(zhì)量要求等，具體按中華人民共和國(guó)合同法的要求實(shí)施）

7、 ，呈報(bào)給總公司各相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)履行評(píng)審程序。合同評(píng)審程序?qū)徟Y(jié)束后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)完成采購(gòu)合同的簽定工作 【合同的簽定應(yīng)由總公司法定代表人授權(quán)的委托代理人 （一般為項(xiàng)目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人）完成，簽字必須為其本人的“親筆” 、簽章必須為總公司的“合同專用章” 】。合同簽定、并上交總公司相關(guān)部門備案后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)將該供應(yīng)商的相關(guān)資料填入【 材料供方清單 】，以備參考，至此方可進(jìn)入材料采購(gòu)組織實(shí)施的實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實(shí)做好進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量控制管理工作，嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料的源頭質(zhì)量關(guān)；若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)堅(jiān)決拒

8、收、并清除出場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)留有記錄【 不合格材料評(píng)審處置單 】，同時(shí)還應(yīng)切實(shí)認(rèn)真的做好材料進(jìn)場(chǎng)情況的及時(shí)統(tǒng)計(jì)工作，并登記合格材料的進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實(shí)做好材料使用的日常管理與統(tǒng)計(jì)工作，并定期對(duì)階段的材料使用情況進(jìn)行客觀的統(tǒng)計(jì)分析，以便于材料使用的日常動(dòng)態(tài)管理控制。工程管理部將在中心試驗(yàn)室的配合下代表總公司牽頭履行對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購(gòu)及使用情況的全程跟蹤管理與監(jiān)督，規(guī)范其經(jīng)濟(jì)行為、監(jiān)督其材料質(zhì)量狀況及進(jìn)出場(chǎng)誤差分析統(tǒng)計(jì)。本公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司為完成其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有大中型材料的采購(gòu)都必須按本“材料采購(gòu)及使用程序”實(shí)施。5.

9、4 合格供方評(píng)審程序10-50 萬(wàn)元的材料的合格供方評(píng)審程序由項(xiàng)目部自主負(fù)責(zé)，具體的程序參照50 萬(wàn)以上的本辦法的要求執(zhí)行，相關(guān)手續(xù)及材料報(bào)總公司備案。5.4.1 總公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料合格供方的審核、總經(jīng)理審批。歡迎共閱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門負(fù)責(zé)材料供方的提名和組織評(píng)價(jià)，材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、工程管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部參與、跟蹤、監(jiān)督。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審的結(jié)果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關(guān)檔案，并報(bào)材料設(shè)備管理部備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)將其下設(shè)部門 （如材料設(shè)備組、試驗(yàn)檢測(cè)組等）完成的對(duì)合格供方的

10、綜合指標(biāo)（質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)）的評(píng)價(jià)與比對(duì)意見(jiàn)、推薦的材料采購(gòu)方式、合同文本等相關(guān)材料提交給總公司相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批復(fù)。所有供方必須是合法的經(jīng)營(yíng)者， 取得相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和其他相應(yīng)的許可資格證書。對(duì)大中型材料供方的評(píng)價(jià)必須有二個(gè)以上的部門或人員參與。在確定合格供方前，必須取得相關(guān)審查、審批人員的簽字認(rèn)可。在確立大中型材料供方前，必須取得該供方材料的檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告。在合格供方評(píng)審?fù)瓿珊?，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)建立“合格供方清單”臺(tái)賬；在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)上交總公司材料設(shè)備管理部存檔。所有供方在一年后，如繼續(xù)使用，對(duì)應(yīng)部門應(yīng)重新組織評(píng)審；重新評(píng)審

11、時(shí)，可參考供方以往的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表。5.5 材料采購(gòu)的招標(biāo)管理程序按照本“材料采購(gòu)及使用程序”的規(guī)定，南京市路橋工程總公司對(duì)下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門為從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的大型材料以及多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均需大批量使用的材料將采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式予以采購(gòu)?，F(xiàn)為了便于總公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門大型材料采購(gòu)的規(guī)范管理，特制定如下招標(biāo)管理程序：招標(biāo)的目的規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的材料采購(gòu)行為，提升綜合管理水平；以期能夠通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)得較好性價(jià)比的材料，從而真正能夠降低材料的采購(gòu)成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。適用的范圍某一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需某一單一材料的總價(jià)在 50 萬(wàn)

12、元（含 50 萬(wàn)元）以上的采購(gòu)工作均適用本辦法（業(yè)主的甲供材除外） 。招標(biāo)的對(duì)象經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內(nèi)）。歡迎共閱5.5.4招標(biāo)方式鑒于目前的市場(chǎng)情況，以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式為主。5.5.5招標(biāo)流程大型材料的招標(biāo)原則上遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的招標(biāo)原則，由具體的材料采購(gòu)需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】牽頭組織招標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作。材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗(yàn)室、財(cái)務(wù)審計(jì)部全程協(xié)助并監(jiān)督大型材料采購(gòu)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的全過(guò)程工作。成立招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作小組【成員：總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（任組長(zhǎng)）、材料設(shè)備管理部成員一名、公司紀(jì)委成員一名、工程管理部成員一名、財(cái)務(wù)審計(jì)

13、部成員一名、中心試驗(yàn)室成員一名、需求部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目書記）及其材料負(fù)責(zé)人各一名】。材料采購(gòu)需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】負(fù)責(zé)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)及對(duì)材料的具體要求，編制好材料采購(gòu)的招標(biāo)文件（招標(biāo)文件必須報(bào)經(jīng)材料設(shè)備管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部共同審查、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)審批） ；并向潛在的投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)函，出售招標(biāo)文件、接受投標(biāo)。材料采購(gòu)需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中明確的開標(biāo)時(shí)間及時(shí)組織召開開標(biāo)會(huì)。招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)開標(biāo)的結(jié)果確定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人（若招標(biāo)工作小組僅提名了中標(biāo)人而未最終明確中標(biāo)人的，將提交由總公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)最終確定中標(biāo)人）

14、。合同授予：材料采購(gòu)需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)在招標(biāo)工作結(jié)束、中標(biāo)人確定后，及時(shí)擬定“材料采購(gòu)合同”報(bào)總公司各相關(guān)部門合同評(píng)審后，與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同。公司紀(jì)委應(yīng)對(duì)材料采購(gòu)招標(biāo)工作的全過(guò)程實(shí)施組織監(jiān)督。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)遵循的原則和紀(jì)律大型材料采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循“公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用”的原則；采購(gòu)工作人員不準(zhǔn)私下與潛在投標(biāo)人聯(lián)系、接洽，不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要” ；公司紀(jì)委應(yīng)做好相應(yīng)的監(jiān)督工作。招標(biāo)工作的日常管理所有材料的招標(biāo)工作均應(yīng)成立工作小組，組長(zhǎng)由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；總公司材料設(shè)備管理部為材料采購(gòu)招標(biāo)工作的日常監(jiān)管機(jī)構(gòu)，公司紀(jì)委為組織監(jiān)督機(jī)構(gòu)。對(duì)招標(biāo)工作組的具體規(guī)定貫徹招投標(biāo)

15、法律法規(guī)和方針政策，起草大型材料采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)的投標(biāo)邀請(qǐng)歡迎共閱書。5.5.8.2經(jīng)工作小組組長(zhǎng)（分管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書或招標(biāo)公告。5.5.8.3根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體要求編制招標(biāo)文件。5.5.8.4接受投標(biāo)單位的報(bào)名，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行資格審查，發(fā)售招標(biāo)文件。5.5.8.5接受投標(biāo)人在規(guī)定日程內(nèi)送達(dá)的標(biāo)書，并組織進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)。5.5.8.6原則上在開標(biāo)會(huì)結(jié)束后 5 個(gè)工作日內(nèi)， 完成評(píng)標(biāo)報(bào)告的編寫， 并向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書。5.5.8.7由材料采購(gòu)需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門】【代表總公司同中標(biāo)單位商簽合同（合同簽定前應(yīng)首先完成相關(guān)的評(píng)審手續(xù)），并登記備案】。

16、5.5.8.8對(duì)招標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。5.5.8.9及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)招標(biāo)進(jìn)展情況， 主動(dòng)接受公司紀(jì)委的監(jiān)督， 正確處理招標(biāo)中的有關(guān)問(wèn)題。5.5.9 招標(biāo)程序5.5.9.1信息收集、編制招標(biāo)文件。5.5.9.2發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書或招標(biāo)公告。5.5.9.3發(fā)售招標(biāo)文件。5.5.9.4對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。5.5.9.5確定標(biāo)底價(jià)格。5.5.9.6組織開標(biāo)。5.5.9.7組織評(píng)標(biāo)（確定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人） 。5.5.9.8匯報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)班子后定標(biāo) （針對(duì)評(píng)標(biāo)時(shí)僅提名中標(biāo)人， 而未最終確定中標(biāo)人的情形）。簽定材料采購(gòu)合同。履約跟蹤。招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題.1 招標(biāo)文件是組織招標(biāo)、

17、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽定合同的依據(jù)，故在編制時(shí)應(yīng)做到認(rèn)真細(xì)致、內(nèi)容準(zhǔn)確、符合法律法規(guī)的要求；招標(biāo)條件應(yīng)公平、公正、合理、合法；招標(biāo)的內(nèi)容、要求應(yīng)具體、明確。.2 切實(shí)做好對(duì)投標(biāo)方的資格審查工作，規(guī)范評(píng)標(biāo)過(guò)程.3 建立制約辦法，對(duì)招標(biāo)過(guò)程中違反規(guī)定操作的單位或個(gè)人實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰；每份招標(biāo)文件的售價(jià)應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在 3001000元之間，投標(biāo)保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在 500020000元之間。.4 總公司各相關(guān)部門必須全力配合招標(biāo)工作小組的工作，不得推諉，貽誤工作進(jìn)展。.5 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)高度重視材料采購(gòu)的招標(biāo)工作，并及歡迎共閱時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；工作不規(guī)

18、范或資料上報(bào)不及時(shí)的，將在日常的管理考核中予以扣分處理。5.6 材料驗(yàn)收管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)及時(shí)做好購(gòu)進(jìn)材料的相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收工作，并做好原材料的檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳。對(duì)質(zhì)量不合格的材料， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)開具 【不合格材料評(píng)審處置單 】并對(duì)此予以及時(shí)清退，同時(shí)做好整改后材料的跟蹤質(zhì)量驗(yàn)收工作。所有購(gòu)進(jìn)材料均應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門的下設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格，并由其材料管理部門負(fù)責(zé)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，同時(shí)應(yīng)做好每日進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量的臺(tái)賬登記工作；未經(jīng)驗(yàn)收的材料一律不準(zhǔn)使用。驗(yàn)收和使用材料均應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕濫買濫用現(xiàn)象； 因多買多用材料而造成浪費(fèi)

19、的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。對(duì)不符合要求和手續(xù)而實(shí)施采購(gòu)的材料，總公司將有權(quán)拒絕支付相應(yīng)的材料款，并追究相關(guān)部門和當(dāng)事人的責(zé)任。5.7 材料購(gòu)進(jìn)與使用管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對(duì)驗(yàn)收合格、且已進(jìn)場(chǎng)的材料做好登記入帳工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 或部門應(yīng)安排專人對(duì)出場(chǎng)的材料數(shù)量進(jìn)行過(guò)磅確認(rèn)，并完成相應(yīng)的出場(chǎng)臺(tái)帳登記，交由其材料負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)；如出場(chǎng)的是混合料，尚應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)配合比逐一反算出各原材料的出場(chǎng)數(shù)量，并同樣完善登記臺(tái)帳。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)其適時(shí)的材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)帳，于每月的 20 日對(duì)上一周期的材料使用情況作出客觀、公正的分

20、析與評(píng)價(jià)，并客觀的填寫好“材料誤差分析表” ；如發(fā)現(xiàn)材料的進(jìn)出場(chǎng)數(shù)量出現(xiàn)較大的偏差，應(yīng)及時(shí)分析原因，提出切實(shí)可行的控制辦法或措施，并報(bào)總公司工程管理部審查。5.8 材料采購(gòu)付款管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)于每月20 日前，與各材料供方完成當(dāng)期材料的確認(rèn)手續(xù)，并形成相應(yīng)的憑證記錄“材料數(shù)量確認(rèn)憑證”。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認(rèn)憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時(shí)填寫“付款申請(qǐng)” ，報(bào)請(qǐng)總公司工程管理部審查批準(zhǔn)后，呈報(bào)給分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。付款申請(qǐng)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門及時(shí)做好同總公司財(cái)務(wù)審計(jì)部的對(duì)接工作，及時(shí)按

21、要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。任何人員不得將達(dá)到應(yīng)該審批的付款，拆分金額和次數(shù)私自付款。歡迎共閱5.9 材料采購(gòu)員管理規(guī)定為了切實(shí)加強(qiáng)總公司下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的廉政建設(shè)，強(qiáng)化職工隊(duì)伍建設(shè)，特對(duì)材料采購(gòu)員這一高風(fēng)險(xiǎn)的敏感崗位作如下管理規(guī)定：采購(gòu)人員有下列情形之一，給總公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及 500-10000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1 采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的2 采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的3 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度， 杜絕任何有意或無(wú)意的

22、泄密行為， 以下行為均視為泄密：a 泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；b 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的；c 泄露標(biāo)底的。d 泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。e 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。f 因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的；g 在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的；h 其它有損于公司形象或不利于公司行為的。5.10 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由各經(jīng)營(yíng)部門自行設(shè)立，用于生產(chǎn)所需的材料、配件、勞保用品及安全設(shè)施的臨時(shí)存放，必須設(shè)倉(cāng)庫(kù)保管員及材料員。庫(kù)容整潔，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外衛(wèi)生清潔無(wú)垃圾，貨架、材料上無(wú)灰塵，堆放整齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重

23、大） ，貨架擺放合理，標(biāo)志明顯（有規(guī)格型號(hào)，有標(biāo)簽） ，勤保養(yǎng)，無(wú)銹蝕，無(wú)霉?fàn)€，門窗牢固，清防器材齊全有效。進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全，入庫(kù)，按收料單認(rèn)真驗(yàn)收，出庫(kù)，按“物資請(qǐng)領(lǐng)單”發(fā)放，認(rèn)真填好發(fā)料單，領(lǐng)料人及其它閑雜人員一律不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。材料賬物規(guī)范，日清月結(jié)，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天登記，單據(jù)及賬冊(cè)清潔完整，符合規(guī)范化要求，每個(gè)月要清點(diǎn)一次庫(kù)存材料，每半年要對(duì)所有庫(kù)存材料和賬目做一次徹底清查工作，做到賬、卡、物一致。5.11 其他本辦法自 2011 年 11 月 01 日起試行，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購(gòu)行為必須嚴(yán)格按本辦法執(zhí)行，并受此約束。本辦法為試行版本，過(guò)程中各

24、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時(shí)將試用情況反饋給工材料設(shè)備管理部，材料設(shè)備管理部將根據(jù)反饋情況不斷予以歡迎共閱修正、完善。本辦法的最終解釋權(quán)在總公司材料設(shè)備管理部。歡迎共閱車輛設(shè)備管理制度NJLQ-2012A2012-08-01 生效1 管理目的結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理管理分?jǐn)傇O(shè)備，既能滿足工程實(shí)際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。2 適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購(gòu)與管理。 。3 引用文件NJLQ-M01-2010A質(zhì)量手冊(cè)NJLQ-M02-2010A環(huán)境手冊(cè)NJLQ-M03-2010A安全手冊(cè)4 職責(zé)權(quán)限4.

25、1 負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資的統(tǒng)一管理工作。4.2 完成設(shè)備采購(gòu)的論證、招標(biāo)、開標(biāo)、合同審核及簽訂，并做好相關(guān)資料的收集立卷整檔工作。4.3 審核設(shè)備采購(gòu)程序、管理程序、報(bào)銷程序、報(bào)廢程序的規(guī)范性。4.4 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說(shuō)明書、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）5 車輛設(shè)備管理5.1 設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定設(shè)備配置的規(guī)劃按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理分?jǐn)傇O(shè)備，既能滿足工程實(shí)際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。設(shè)備分?jǐn)偟囊?guī)劃由公司材料設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施。市場(chǎng)調(diào)研在采購(gòu)較大型設(shè)備時(shí)（設(shè)備原值超過(guò) 100000 元及以上），由材料設(shè)備部經(jīng)理組織對(duì)市

26、場(chǎng)現(xiàn)有同樣設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括設(shè)備的性能、價(jià)格、供貨單位信譽(yù)等。市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。購(gòu)置歡迎共閱所有設(shè)備（大型、小型、車輛、儀器）的采購(gòu)均由需求部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由、材料設(shè)備管理部進(jìn)行采購(gòu)，并簽訂供銷合同，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的列入公司固定資產(chǎn)，由材料設(shè)備管理部按規(guī)定進(jìn)行建檔、分?jǐn)?，每月向使用部門收取折舊。設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，應(yīng)由材料設(shè)備部經(jīng)理或機(jī)務(wù)管理員對(duì)該設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的主機(jī)、隨機(jī)備件、工具、資料等，并由驗(yàn)收人填寫驗(yàn)收記錄單 ，有關(guān)設(shè)備資料按設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的規(guī)定進(jìn)行管理。5.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度根據(jù)市公路處

27、筑路機(jī)械管理細(xì)則關(guān)于設(shè)備固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，并結(jié)合我公司情況制訂本制度。設(shè)備固定資產(chǎn)構(gòu)成的必要條件單項(xiàng)價(jià)值在 2000 元以上；使用年限一年以上；可單獨(dú)使用。設(shè)備固定資產(chǎn)按其資金來(lái)源分類單位自籌資金購(gòu)置的；上級(jí)撥款（或調(diào)撥設(shè)備） ；拼盤資金購(gòu)置的。設(shè)備固定資產(chǎn)在考核中，由于類別不同，考核也不同。由上級(jí)撥款（調(diào)撥設(shè)備）的設(shè)備和拼盤購(gòu)置的設(shè)備中上級(jí)款項(xiàng)比例部分，按照規(guī)定折舊費(fèi)用全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金） 。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的計(jì)提計(jì)提折舊是為補(bǔ)償設(shè)備使用過(guò)程的有形和無(wú)形磨損的那一部分價(jià)值以達(dá)到再更新的目的，保證在用的設(shè)備資產(chǎn)保值和增值。設(shè)備固定資產(chǎn)折舊計(jì)提按照國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

28、總結(jié)按照以上規(guī)定，材料設(shè)備部每月底前建立“機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊及大修理基金臺(tái)帳”，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊及大修理基金計(jì)??；并將各分公司的折舊及大修理基金金額報(bào)表下發(fā)到各分公司。5.3 設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理規(guī)定設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的對(duì)象為凡是構(gòu)成固定資產(chǎn)的所有設(shè)備。采取一機(jī)一檔的原則。設(shè)備使用前的技術(shù)檔案內(nèi)容設(shè)備選型及技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證報(bào)告（大型設(shè)備） ；專家及上級(jí)主管評(píng)審結(jié)論；立項(xiàng)批文；訂貨合同；產(chǎn)品合格證；設(shè)備裝箱單及開箱檢驗(yàn)記錄；使用維護(hù)說(shuō)明書、配件歡迎共閱目錄、有關(guān)圖紙及技術(shù)文件；進(jìn)口設(shè)備索賠資料；設(shè)備安裝調(diào)試記錄和驗(yàn)收移交書，以及設(shè)備發(fā)票復(fù)印件等。設(shè)備使用初期管理記錄；設(shè)備登記卡；運(yùn)行記錄、歷書；

29、維修記錄；技術(shù)改造記錄；有關(guān)調(diào)動(dòng)情況記錄；設(shè)備事故報(bào)告及分析報(bào)告；設(shè)備封存單。設(shè)備報(bào)廢有關(guān)技術(shù)檔案內(nèi)容報(bào)廢設(shè)備技術(shù)狀況；報(bào)廢申請(qǐng)；報(bào)廢審批文件。重要資料重要的技術(shù)資料交由公司檔案室登記管理，材料設(shè)備部將復(fù)制有關(guān)設(shè)備保養(yǎng)方面的技術(shù)資料放在一機(jī)一檔里。5.4 設(shè)備使用管理規(guī)定操作規(guī)程的建立按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及我公司實(shí)際情況，制訂有關(guān)設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)給操作證，方可操作，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。設(shè)備使用設(shè)備的使用調(diào)度權(quán)在分公司，但必須服從

30、總公司的統(tǒng)一管理、考核。如總公司需調(diào)用設(shè)備時(shí)，分公司應(yīng)服從安排，調(diào)用期間的臺(tái)班定額要在計(jì)算時(shí)扣除。必須執(zhí)行“定人、定機(jī)、定崗、定責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，多人操作的設(shè)備實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，一般設(shè)備實(shí)行班組責(zé)任制。各種設(shè)備操作手的崗位制定、調(diào)整均由分公司負(fù)責(zé)。設(shè)備必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程、維修規(guī)程、安全規(guī)程和技術(shù)要求合理使用，不得超負(fù)荷和帶病作業(yè)，多班作業(yè)時(shí)要做好交接班工作，嚴(yán)格交接班制度，如果因違規(guī)操作造成設(shè)備損壞或減少使用年限的，要追究相關(guān)分公司和當(dāng)事人責(zé)任。根據(jù)不同的施工要求， 在制定施工方案時(shí)， 盡量使設(shè)備配套作業(yè)， 合理調(diào)度，采用經(jīng)濟(jì)的方案，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，降低設(shè)備的使用成本。分公

31、司機(jī)務(wù)管理員每月底前須將 “設(shè)備運(yùn)行記錄表” 收集并填入機(jī)械履歷書，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)分公司對(duì)設(shè)備的使用。5.5 設(shè)備安全操作規(guī)程匯編嚴(yán)格執(zhí)行定人定機(jī)和操作證制度，嚴(yán)禁無(wú)照、無(wú)證駕駛或操作設(shè)備。操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，獲得操作證后，方可獨(dú)立操作設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的設(shè)備。不許將設(shè)備交給無(wú)本機(jī)種操作證的人員操作。操作人員應(yīng)熟悉有關(guān)工程施工規(guī)范，服從現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的指揮管理，保質(zhì)歡迎共閱保量地完成工程施工任務(wù)。操作人員對(duì)違反操作規(guī)程規(guī)定的指揮調(diào)度，有權(quán)拒絕執(zhí)行， 任何組織或個(gè)人不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前檢查制度、工作中的觀察制度和工作后檢查保養(yǎng)制度。操作人員

32、在交接設(shè)備時(shí)，要將設(shè)備運(yùn)行記錄表交給對(duì)方，要做好交接記錄，交待清楚設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，潤(rùn)滑保養(yǎng)情況及施工技術(shù)要求等。嚴(yán)禁操作人員酒后操作設(shè)備和車輛。嚴(yán)禁設(shè)備和車輛帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。駕駛室應(yīng)保持整潔，禁放易燃易爆品。新的或大修后的設(shè)備和車輛，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行走合期制度。 在走合期應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行減載、限速。走合期滿要進(jìn)行檢查、保養(yǎng)。在寒冷季節(jié)，凡沒(méi)加防凍液的發(fā)動(dòng)機(jī)在工作結(jié)束時(shí)，一定要放盡冷卻水，嚴(yán)防設(shè)備凍壞事故。設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)停放時(shí)，必須選擇好安全的停放地點(diǎn)，拉上手制動(dòng)，關(guān)閉好駕駛室。重要的設(shè)備需派人看守。設(shè)備和車輛在檢修時(shí)，要特別注意安全，禁止在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。要妥善保管好長(zhǎng)期停

33、放的設(shè)備，定期發(fā)動(dòng)檢查，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。在公路和城市道路上行駛的車輛、設(shè)備，必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則及國(guó)家其它有關(guān)規(guī)定。5.6 設(shè)備封存與啟用管理規(guī)定設(shè)備的封存封存條件凡因故障停用時(shí)間達(dá)半年以上或因特殊情況（客觀因素造成）尚達(dá)不到半年時(shí)間，設(shè)備技術(shù)狀況完好；需封存的設(shè)備應(yīng)在事前填報(bào)“機(jī)械設(shè)備封存申請(qǐng)表”，報(bào)上級(jí)主管部門并接受檢查；封存的設(shè)備按各類特點(diǎn)和要求，全面做好清潔、防腐、潤(rùn)滑工作，并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作；要注意設(shè)備封存時(shí)盡可能放置在房棚內(nèi)，必要時(shí)用防塵罩布蓋好。 對(duì)輪胎式機(jī)械應(yīng)做到輪胎不承壓，適當(dāng)減低氣壓；對(duì)設(shè)備的動(dòng)力裝置（發(fā)動(dòng)機(jī)）應(yīng)特別處理，即潤(rùn)滑氣

34、缸等；封存期間按規(guī)定做好定期維護(hù)，必要時(shí)使動(dòng)力裝置發(fā)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)備封存期間不提取折舊費(fèi)，且不作指標(biāo)考核。歡迎共閱設(shè)備的啟用設(shè)備的啟用（封存）時(shí)，應(yīng)履行啟封手續(xù)，即申報(bào)機(jī)械設(shè)備啟封申請(qǐng)表。經(jīng)上級(jí)部門審批后方可進(jìn)入正常使用，恢復(fù)各項(xiàng)考核指標(biāo)。5.7 設(shè)備的報(bào)廢管理規(guī)定設(shè)備報(bào)廢的條件符合更新的設(shè)備，并經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定確認(rèn)，同時(shí)須填報(bào)“機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表” 。 設(shè)備報(bào)廢的手續(xù)由財(cái)務(wù)部門核實(shí)設(shè)備的原值、凈值和已提折舊情況。屬于上級(jí)（省局）撥款購(gòu)置的設(shè)備，最終由省局審批。市處撥款購(gòu)置的設(shè)備，由公司審批并報(bào)市處備案。公司購(gòu)置的設(shè)備，由公司審批。報(bào)廢設(shè)備的處理經(jīng)審批的報(bào)廢設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一處理，嚴(yán)禁個(gè)人擅自處理。報(bào)

35、廢設(shè)備回收殘值列入財(cái)務(wù)更新改造資金。5.8 設(shè)備的維修管理規(guī)定設(shè)備的維修必須貫徹“強(qiáng)制維護(hù)，按需修理，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真做好設(shè)備的維護(hù)與修理。日常維護(hù)是機(jī)械操作人員應(yīng)盡的職責(zé)，是對(duì)機(jī)械進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，保持設(shè)備良好技術(shù)狀況的重要保證，同時(shí)也是所有操作人員必須遵守的制度。公司的維修管理采取兩級(jí)管理的模式，分公司機(jī)械設(shè)備三級(jí)以下的維護(hù)以及其它小修項(xiàng)目由各分公司機(jī)務(wù)員安排進(jìn)行。各分公司機(jī)務(wù)員應(yīng)對(duì)本公司所有機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況、維修時(shí)間、維修項(xiàng)目等記錄在案，總公司將定期抽查，抽查的優(yōu)劣作為年終考核的依據(jù)。分公司的機(jī)械設(shè)備有能力自行修理的，一律不得送到社會(huì)上修理， 需送總公司修理的需經(jīng)分

36、公司機(jī)務(wù)員同意，方可到總公司機(jī)修車間修理，并實(shí)行內(nèi)部結(jié)算，分公司需支付一定的修理費(fèi)。公司內(nèi)部沒(méi)有能力修理的機(jī)械設(shè)備， 需送外修理的，必須到有資質(zhì)的修理單位，與修理方簽定合同，經(jīng)相關(guān)部門合同評(píng)審后進(jìn)行維修，辦理交接手續(xù)，進(jìn)行過(guò)程跟蹤，以掌握修理全過(guò)程。設(shè)備竣工出廠，送修單位應(yīng)按修理合同進(jìn)行驗(yàn)收，廠方應(yīng)出具出廠檢驗(yàn)單。機(jī)械設(shè)備維修過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守維修規(guī)程， 執(zhí)行維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 以保證維修質(zhì)量，降低維修成本，對(duì)需要更換的配件（原則上一臺(tái)設(shè)備一次性報(bào)全）必須由主修人簽單，報(bào)分公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后， 方可購(gòu)買更換， 由分公司機(jī)務(wù)員填入 “機(jī)械履歷書”、“設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)保養(yǎng)記錄”等，以便進(jìn)行成本核算。

37、對(duì)于需要維修的機(jī)械設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)以上（含三級(jí)保養(yǎng)），在拆卸前須報(bào)材料設(shè)歡迎共閱備管理部批準(zhǔn)后方可拆卸。設(shè)備及車輛保養(yǎng)規(guī)范另附。5.9 設(shè)備送外修理及裝飾管理規(guī)定所有車輛需送外修理的，必須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)材料設(shè)備部審核后，再分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑送外維修單到指定的修理廠修理，大的修理項(xiàng)目報(bào)材料設(shè)備部備案。對(duì)于外協(xié)定點(diǎn)維修單位，必須經(jīng)材料設(shè)備部考察確認(rèn)后才能作為定點(diǎn)維修單位。外修的項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按送外維修單開具的項(xiàng)目作業(yè)，不得超出維修范圍， 否則不予結(jié)算。所有車輛內(nèi)的裝飾要從嚴(yán)控制，不得超標(biāo)裝飾， 正常的裝飾由車輛所在部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。憑具送外維修單到公司指定的廠家裝飾，不得超出裝飾

38、范圍，否則費(fèi)用自理。所有設(shè)備、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗(yàn)收簽字確認(rèn)。大型設(shè)備的修理必須簽訂修理合同，并做好工程預(yù)算， 竣工后由公司組織有關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由各部門會(huì)同公司材料設(shè)備部按合同約定附合同副本，結(jié)算費(fèi)用。送外修理及裝飾的設(shè)備、車輛駕駛員應(yīng)在修理現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁擅自離開。5.10 設(shè)備配件采購(gòu)、使用、費(fèi)用結(jié)算流程管理配件采購(gòu)申請(qǐng)：由設(shè)備使用部門向庫(kù)房提出申請(qǐng)，再由庫(kù)房填寫設(shè)備配件申購(gòu)單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。配件取得的方式急需的配件由庫(kù)房材料員根據(jù)使用部門需求，在向材料設(shè)備管理部口頭或電話提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后，直接向指定供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)并提出供貨，然后盡快

39、完善手續(xù)。非急需的配件， 必須由庫(kù)房材料員根據(jù)使用部門需求，填寫配件購(gòu)置清單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向指定供應(yīng)商提出供貨，并嚴(yán)格辦理配件入庫(kù)、出庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)。配件的存放與領(lǐng)用已購(gòu)置的配件應(yīng)統(tǒng)一先到庫(kù)房進(jìn)行入庫(kù)登記， 再由倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)一發(fā)放至需求部門，并辦理出庫(kù)登記，由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。配件費(fèi)用結(jié)算配件費(fèi)用由材料設(shè)備管理部統(tǒng)一與經(jīng)銷商進(jìn)行定期結(jié)算，結(jié)算時(shí)間可以以月、季度、年等時(shí)間段為單位進(jìn)行，結(jié)算的費(fèi)用由材料設(shè)備管理部按使用部門進(jìn)行成本分?jǐn)偂２牧显O(shè)備管理部應(yīng)嚴(yán)格按照配件購(gòu)置申請(qǐng)單及經(jīng)銷商提供的結(jié)算清單相對(duì)應(yīng)歡迎共閱的原則，進(jìn)行配件費(fèi)結(jié)算，并且，結(jié)算清單上必須有經(jīng)手人、機(jī)務(wù)員及供

40、應(yīng)商相關(guān)人員簽字確認(rèn)，如有不符，則不予結(jié)算，如遇特殊情況，配件需求部門應(yīng)提前向材料設(shè)備管理部以書面形式說(shuō)明情況。配件供應(yīng)商的選擇設(shè)備配件供應(yīng)商應(yīng)由材料設(shè)備管理部會(huì)同設(shè)備使用部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由材料設(shè)備管理部指定。應(yīng)選擇誠(chéng)信度高，并取得相應(yīng)資質(zhì)的合法經(jīng)營(yíng)者作為合格供方，然后由材料設(shè)備管理部與經(jīng)銷商簽訂配件供貨協(xié)議，根據(jù)部門實(shí)際需求進(jìn)行配件供應(yīng)。5.11 設(shè)備變更管理制度為了加強(qiáng)對(duì)設(shè)備轉(zhuǎn)場(chǎng)工作的管理，在確保安全的前提下保證轉(zhuǎn)場(chǎng)工作順利進(jìn)行，特制定以下管理規(guī)定。大中型設(shè)備的轉(zhuǎn)場(chǎng)，以用平板車運(yùn)輸為原則，上、下平板時(shí)必須有專人指揮。設(shè)備在平板車上必須捆綁牢固。設(shè)備操作人員隨車押運(yùn)。對(duì)超

41、高、超寬的設(shè)備，轉(zhuǎn)場(chǎng)前應(yīng)視察行車路線，制定相應(yīng)的計(jì)劃，超寬部位要設(shè)置明顯的標(biāo)志，行車中駕駛?cè)藛T要注意觀察，確保安全。設(shè)備轉(zhuǎn)場(chǎng)前，由各分公司機(jī)務(wù)管理員對(duì)設(shè)備的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光、傳動(dòng)等安全部件進(jìn)行認(rèn)真檢查、并做好記錄。確保安全裝置無(wú)故障方可轉(zhuǎn)場(chǎng)。設(shè)備自行轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)（主要指輪胎式）駕駛?cè)藛T必須有兩人同行。行車途中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁超速行駛。履帶式工程機(jī)械嚴(yán)禁自行轉(zhuǎn)場(chǎng)。轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)嚴(yán)格按計(jì)劃路線行駛、不得隨意私自改線。遇特殊情況，須經(jīng)轉(zhuǎn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人同意方可改線。大型設(shè)備（主要指水穩(wěn)拌和樓、拌和樓）在拆裝、運(yùn)輸時(shí)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)場(chǎng)有專人負(fù)責(zé)并做好拆裝記錄；要選擇有資質(zhì)的起重運(yùn)輸單位進(jìn)行吊裝、運(yùn)輸作業(yè)；轉(zhuǎn)場(chǎng)前應(yīng)視

42、察好行車路線，運(yùn)輸中有指揮車輛護(hù)送。5.12 設(shè)備租用管理規(guī)定在不影響本公司施工任務(wù)的情況下, 各分公司對(duì)個(gè)別閑置設(shè)備，可以租出作業(yè)，但必須組織租賃合同評(píng)審并到材料設(shè)備管理部備案方可租出。機(jī)械設(shè)備（車輛）租出租入必須簽訂租用合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并經(jīng)公司相關(guān)部門合同評(píng)審后，雙方代表簽字、蓋章方可生效。設(shè)備（車輛）租出租入的費(fèi)用可采取臺(tái)班費(fèi)用定額，參照省市有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況酌情而定。不論租用、租出機(jī)械設(shè)備（車輛）的機(jī)械操作人員，都應(yīng)服從租用單位的調(diào)度，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕“三違” ，嚴(yán)禁發(fā)生吃、拿、卡、要，損害公司形象及擅自私下作業(yè)、損害公司利益

43、的現(xiàn)象發(fā)生，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實(shí)際費(fèi)用的三倍處罰。歡迎共閱對(duì)于租入的機(jī)械設(shè)備（車輛）證照保險(xiǎn)齊全，技術(shù)性能良好，經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可租入，租入的機(jī)械設(shè)備（車輛）應(yīng)自帶駕駛員（證照齊全有效） ，嚴(yán)禁我公司人員代開。租入的機(jī)械設(shè)備已使用年限應(yīng)控制在 6 年以內(nèi)。普通轎車在 8 年以內(nèi)，普通面包車在 5 年以內(nèi)。5.13 機(jī)械設(shè)備燃潤(rùn)油料使用管理規(guī)定各類機(jī)械設(shè)備使用的燃潤(rùn)油料應(yīng)按說(shuō)明書規(guī)定的牌號(hào)選用，需代用時(shí)，應(yīng)符合原規(guī)定的燃潤(rùn)油料各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，不得使用不符合要求的燃潤(rùn)油料。燃料應(yīng)使用清潔或經(jīng)過(guò)過(guò)濾、沉淀，定期檢查和清潔油箱及濾清器，防止二次污染。使用潤(rùn)滑油除按規(guī)定的牌號(hào)選用外，還要注意季節(jié)性，

44、同時(shí)必須徹底清洗濾清器和有關(guān)附件、油道等。加強(qiáng)燃潤(rùn)油料消耗的考核，對(duì)非正常消耗設(shè)備應(yīng)查明原因，做出結(jié)論，采取措施排除。對(duì)人為造成浪費(fèi)的應(yīng)予以處理。不斷完善各類設(shè)備燃潤(rùn)油料消耗定額的管理。鼓勵(lì)操作人員和技術(shù)人員開展技術(shù)革新，推廣應(yīng)用新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約能源目的。應(yīng)注意對(duì)廢油的回收利用，防止污染環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。使用燃潤(rùn)油料要重視安全工作，加強(qiáng)管理，安全操作，防止火災(zāi)或傷人事故的發(fā)生。5.14 車輛事故處理管理規(guī)定車輛事故的分類車輛事故是指由于操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、施工措施不當(dāng)?shù)仍蛞鹪O(shè)備非正常損壞，造成設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)，均為設(shè)備事故。設(shè)備事故按其損壞程度分為三類：一般事故：直接經(jīng)濟(jì)

45、損失在 5000 元以下，或經(jīng)一、二級(jí)維護(hù)或小修即可恢復(fù)的。大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在 500020000 元內(nèi)的，或經(jīng)相當(dāng)于三級(jí)維護(hù)可恢復(fù)的。重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在 20000 元以上，造成重要基礎(chǔ)件損壞乃至整機(jī)報(bào)廢的。車輛事故發(fā)生后， 尤其發(fā)生重大事故， 必須立即逐級(jí)上報(bào)并注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。組織有關(guān)人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行事故調(diào)查，分析事故原因。測(cè)定損壞程度、經(jīng)濟(jì)損失，提出處理意見(jiàn)及預(yù)防措施，并填報(bào)“設(shè)備事故報(bào)告”。車輛事故處理規(guī)定對(duì)責(zé)任事故做到四不放過(guò)，即：事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)歡迎共閱有嚴(yán)肅處理不放過(guò)；廣大職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。責(zé)任事故處理視情節(jié)輕重、損失大

46、小，分別予以批評(píng)教育、紀(jì)律處分、收回操作證、經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)為:a) 、機(jī)動(dòng)車輛在行駛途中發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起車輛損壞 , 對(duì)駕駛員按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的 20%進(jìn)行處罰 , 情節(jié)嚴(yán)重將由公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。b) 、在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起設(shè)備損壞 , 對(duì)操作手和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的 20%進(jìn)行處罰。c) 、正在維修的設(shè)備 ( 車輛 ) 由于維修違反操作規(guī)程 , 裝配不當(dāng)?shù)仍蛞鹪O(shè)備損壞或材料損壞 , 對(duì)修理工和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的20%進(jìn)行處罰。d) 、發(fā)生事故隱瞞不報(bào) , 一經(jīng)查實(shí)對(duì)當(dāng)事人和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的100%進(jìn)行處罰。5.1

47、5 特種設(shè)備管理制度為規(guī)范與特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修工作，保障特種設(shè)備安全運(yùn)行，制定本制度。特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)要求。特種設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，由使用部門、操作人員負(fù)責(zé)，并做好記錄。特種設(shè)備檢查實(shí)行班組日檢、車間周檢、公司特種設(shè)備管理人員月檢的三級(jí)制度，并做好檢查記錄。有關(guān)部門必須對(duì)特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置和附屬儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修。對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行科學(xué)管理，合理保養(yǎng)，計(jì)劃?rùn)z修，鞏固提高設(shè)備完好率，保證指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)消除，不能立即消除的故障，要詳細(xì)記錄，及時(shí)上報(bào)，并結(jié)合設(shè)備檢修計(jì)劃予以消除。定期檢查維護(hù)，并主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況。

48、定期執(zhí)行“定人定機(jī)的專人負(fù)責(zé)制，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄。認(rèn)真做好設(shè)備重點(diǎn)部位的保養(yǎng)工作。特種設(shè)備作業(yè)人員工作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素應(yīng)立即整改，或報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。6 相關(guān)記錄【材料需求計(jì)劃審批表】 （見(jiàn)附錄 1）【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表】 （見(jiàn)附錄 2）【合格供方業(yè)績(jī)登記表】 （見(jiàn)附錄 3）【材料供方清單】（見(jiàn)附錄 4）【不合格材料評(píng)審處置單】 （見(jiàn)附錄 5）歡迎共閱【機(jī)動(dòng)車輛檢查評(píng)比管理規(guī)定】 （見(jiàn)附錄 6）【設(shè)備安全生產(chǎn)巡檢管理規(guī)定】 （見(jiàn)附錄 7）【工程機(jī)械保養(yǎng)規(guī)范】（見(jiàn)附錄 8）【冬季設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定】（見(jiàn)附錄 9）【車輛保養(yǎng)規(guī)范】（見(jiàn)附錄 10）【相關(guān)記錄索引】（見(jiàn)附錄 11）【相關(guān)記錄表單】（見(jiàn)附錄 12）附則：本制度由材料設(shè)備管理部負(fù)責(zé)起草、解釋和修訂。附錄 1材料需求計(jì)劃及審批表R/A07-01生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)名稱材料需求部門名稱材料需求計(jì)劃序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量計(jì)劃采購(gòu)日期使用部位備注需求部門申請(qǐng)意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：歡迎共閱材料設(shè)備管理部審查意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)材料設(shè)備管理部簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：附錄 2R/A07-02單位名稱電話企