安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系方案

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想和目的為深入貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在分公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險(xiǎn)；建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確保客運(yùn)生產(chǎn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。三、法律依據(jù)和引用文件（一）國務(wù)院安委辦【2012】28號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（二）安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)

2、定（三）交安監(jiān)發(fā)【2017】60號(hào)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法和公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法（四）DB37/T2882-2016山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則（五）DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則三、術(shù)語、定義（一）DB37/2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系通則界定的術(shù)語和定義。（二）DB37/T2883-2016山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則界定術(shù)語和定義。四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)基本要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、全員參與，務(wù)求實(shí)效1. 公司成立有主要負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和

3、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組）；組長：XXX副組長：班子其他成員即分管領(lǐng)導(dǎo)。成員：各部門負(fù)責(zé)人等?！半p體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安保部，XXX任辦公室主任。2. 全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、管控和隱患排查、治理；3. 目標(biāo)任務(wù)建立全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。 （1）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)任務(wù)每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屆于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)

4、建立專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目活單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；安全管理水平進(jìn)一步提升。(2) 安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。(1) 職責(zé)分公“雙體系

5、”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)公司開展安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)文件；(2) 對(duì)公司危險(xiǎn)源組織分析評(píng)價(jià)和隱患治理評(píng)估，決定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)和隱患治理層級(jí)，建設(shè)符合本公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進(jìn)；主要負(fù)責(zé)人(3) 主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)管控和排查治理機(jī)制，組織開展分公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，組織制定可行、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施并保障控制措施的落實(shí)和隱患排查治理安全投入；分管安全負(fù)責(zé)人(4) 組織推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)安

6、全生產(chǎn)職責(zé)；其他分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各分管負(fù)責(zé)人是分管領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和各項(xiàng)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。(5) 安全管理機(jī)構(gòu)安全管理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)編制分公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)文件，組織風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，組織隱患排查治理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的組織、監(jiān)督、考核。(6) 各部門負(fù)責(zé)人按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人是部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作；(7) 從業(yè)人員(職工)落實(shí)“一崗雙責(zé)”，從

7、業(yè)人員(職工)是本崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理直接責(zé)任人，執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理規(guī)定和要求，對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。(二)深化融合、持續(xù)改進(jìn)1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程。2. 采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)方法，強(qiáng)化過程管理、提升風(fēng)險(xiǎn)管控有效性，提高管理水平。3. 將安全生產(chǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃。五、工作計(jì)劃（一）、宣傳發(fā)動(dòng)，排查風(fēng)

8、險(xiǎn)點(diǎn)（2017年3月15日一2017年4月6日）。各部門認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進(jìn)行宣傳。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司和分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。各級(jí)崗位員工，人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。1. 編制填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)活單，全員、全方位、全過程辨識(shí)危險(xiǎn)源、（二）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定、改進(jìn)控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日）。1. 對(duì)排查識(shí)別出的危險(xiǎn)源逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃、評(píng)審控制措施；編制填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄（三）明確管控層級(jí)，分級(jí)

9、管控（2017年5月20日-常態(tài)化）。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，分公司管控層級(jí)分為分公司級(jí)、部門級(jí)和崗位級(jí)。1. 建立溝通和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制2. 編制填寫風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活單（四）風(fēng)險(xiǎn)公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、應(yīng)急措施等信息通過安全手冊、公告提醒、標(biāo)識(shí)牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)域的外來人員，知道、督促做好安全防范。1. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。2. 對(duì)

10、存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置告知卡，標(biāo)明本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。（五）隱患排查治理（2017年9月1常態(tài)化）1. 建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合,一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報(bào)常態(tài)化。2. 編制填寫隱患排查活單3. 編制填寫隱患排查治理臺(tái)賬（六）持續(xù)改進(jìn)1. 根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。2. 將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃，深化兩個(gè)體系建設(shè)

11、。(1) 每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評(píng)審報(bào)告，根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求對(duì)雙體系文件進(jìn)行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效落實(shí)和隱患排查治理效果。(2) 每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和分級(jí)管控：(3) 依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對(duì)等級(jí)發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估等級(jí)，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(一)全方位、全過程。全覆蓋排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1. 設(shè)備、設(shè)施、部位、場所或區(qū)域(1) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便丁分類、功能獨(dú)立、易丁管理、范圍活

12、晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照營運(yùn)車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場、檢修區(qū)域(車間)、辦公區(qū)等進(jìn)行劃分。編制填寫設(shè)施設(shè)備活單設(shè)施設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注(記錄受控號(hào))單位:No：填表人:填表日期:年月曰審核人:2.操作及作業(yè)活動(dòng)審核日期:(1)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋客運(yùn)生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)丁駕駛員習(xí)慣性違章、運(yùn)行線路通行環(huán)境復(fù)雜等可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。(2)編制填寫作業(yè)活動(dòng)活單作業(yè)活動(dòng)活單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注(記錄受控號(hào))單位:No:填表人：填表日期：年月日審核人：年月日(二)、風(fēng)險(xiǎn)辨

13、識(shí)、評(píng)價(jià)1.辨識(shí)內(nèi)容對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響2. 辨識(shí)依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的有害因素時(shí)，可依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009,對(duì)人、機(jī)（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441及交通事故類型進(jìn)行預(yù)估。3. 辨識(shí)方法（1）安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)運(yùn)用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)；安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若十檢