供應(yīng)商管理流程搭建

1、供應(yīng)商管理流程搭建目 錄第一部分 前言2第二部分 供應(yīng)鏈管理14大重要流程4流程1 新供方引入流程 4流程2 樣品確認(rèn)流程 5流程3 初品確認(rèn)流程 7流程4 物料估價(jià)流程 14流程5 供貨比例管理流程 15流程6 物料采購(gòu)流程16流程7 物料招標(biāo)管理流程18流程8 物料價(jià)格管理流程 22流程9 供應(yīng)商呆滯物料管理流程25流程10 供方監(jiān)督考核管理流程 27流程11 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程 30流程12 技術(shù)資料發(fā)外管理流程 32流程13 模具管理流程 33流程14 付款管理流程 37第三部分 供應(yīng)商管理制度 42制度1 組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來(lái)的行為準(zhǔn)則42制度2 供方基本行為規(guī)范42制度3 供方

2、投訴管理43第四部分 供應(yīng)商管理相關(guān)部門職責(zé) .44第一部分 前言本手冊(cè)作為組織(意指本公司,下同)內(nèi)成員與供方開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與組織合作過(guò)程的工作指南，不作為組織對(duì)供方進(jìn)行管理的正式文件。實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā)行的管理文件為準(zhǔn)本手冊(cè)介紹了組織從新供方引入、樣品確認(rèn)、初品確認(rèn)、物料價(jià)格管理、供貨比例管理、物料采購(gòu)、招標(biāo)管理、供方監(jiān)督考核等流程及相關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應(yīng)商對(duì)供方管理流程有全面清晰的了解和認(rèn)識(shí)，以便雙方更好的合作。第二部分 供應(yīng)鏈管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程圖序號(hào)流程(時(shí)間供參考)

3、職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1天1申請(qǐng)供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等10供方資格申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理3天2資料搜集供應(yīng)商管理工程師11NGNG會(huì)審供應(yīng)商管理3評(píng)估意向供方供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理12OK批準(zhǔn)組織最高管理者4NG樣品制作7天意向供應(yīng)商13開通供應(yīng)商編碼供應(yīng)商管理NG5檢驗(yàn)OK由商務(wù)主管交給開發(fā)綜合管理, 并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)14開通采購(gòu)平臺(tái)IT專員6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供應(yīng)商管理/ 供應(yīng)鏈15簽合作協(xié)議供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/供應(yīng)商7NG7天評(píng)定供應(yīng)商管理16日常監(jiān)督供應(yīng)商管理8價(jià)格談判供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)9核價(jià)NG OK財(cái)務(wù)二、重要說(shuō)明1. 任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過(guò)任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)介紹、

4、登陸采購(gòu)平臺(tái)）向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為組織的供應(yīng)商。2. 供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。3. 對(duì)有意引入的新供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認(rèn)，并申請(qǐng)供應(yīng)商管理對(duì)其資料進(jìn)行初審及工廠現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4. 經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進(jìn)行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。5. 供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。流程2 樣品確認(rèn)流程一、流程圖序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1申請(qǐng)開發(fā)工程師(分老產(chǎn)品新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供應(yīng)商二類)5打樣/送樣供應(yīng)商2NG尋找意向

5、供應(yīng)商供應(yīng)商管理工程師 6委托檢驗(yàn)開發(fā)工程師3OK供方資質(zhì)審查供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理 7OKNG檢測(cè)檢驗(yàn)部門4發(fā)技術(shù)資料供應(yīng)鏈商務(wù)8結(jié)束二、重要說(shuō)明1. 供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供相關(guān)資料（如下），并填寫完整、蓋有該公司公章的供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單發(fā)至組織內(nèi)開發(fā)部。因未傳送供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單至開發(fā)部技術(shù)支持未接收到相關(guān)信息面而造成的測(cè)試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供以下資料：出廠檢測(cè)報(bào)告；部件規(guī)格書、爆炸圖、BOM表； 有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 萊茵等安規(guī)認(rèn)證證書和報(bào)告（CE的認(rèn)證是不接受的

6、）；如已提供過(guò)有效的認(rèn)證證書可不再提交此資料。 有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告等（測(cè)試報(bào)告至少半年有效）； 如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測(cè)試報(bào)告； 如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國(guó)食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國(guó)LFGB，美國(guó)FDA。 樣品與認(rèn)證樣品在結(jié)構(gòu)、性能等方面完全一致的聲明。2. 工程師接收到樣品時(shí)，需在供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“接收時(shí)填寫”欄填寫完整，并在組織規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“測(cè)試計(jì)劃”填寫完整后送至技術(shù)支持，且在承諾的測(cè)試完成時(shí)間之前跟蹤反饋測(cè)試情況。3. 技術(shù)支持在接收到工程師供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單后，將供應(yīng)商送

7、樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測(cè)試情況，待測(cè)試完成后將樣品實(shí)驗(yàn)委托單及供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)商。5. 開發(fā)測(cè)試工程師必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證測(cè)試質(zhì)量，妥善保管測(cè)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，遵守有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。流程3 初品確認(rèn)流程一、流程圖序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職責(zé)1樣品合格后開發(fā)工程師6檢驗(yàn)OK檢驗(yàn)部門2記錄歸檔分發(fā)開發(fā)綜合管理7NG小批試用

8、物流中心采購(gòu)員3初品采購(gòu)物流中心采購(gòu)員8NG確認(rèn)開發(fā)工程師4送初品物料供應(yīng)商9NG審批OK質(zhì)量負(fù)責(zé)人5倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢倉(cāng)管員10結(jié)束二、重要說(shuō)明1. 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作；有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門對(duì)初品不良項(xiàng)目進(jìn)行改善；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)初品檢驗(yàn)報(bào)告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。2. 主管工程師：負(fù)責(zé)提供初品生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)技術(shù)文件資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)初品檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估和確認(rèn)，對(duì)初品確認(rèn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通、改善和全程跟進(jìn)。3. 采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)初品的采購(gòu)、跟催及初品檢驗(yàn)

9、任務(wù)的委托，對(duì)初品采購(gòu)及檢驗(yàn)任務(wù)委托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相關(guān)工作。4. 初品檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)工作，提供初品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性及報(bào)告的及時(shí)性負(fù)責(zé)。5. 其他部門：積極配合、協(xié)助初品檢驗(yàn)承認(rèn)相關(guān)工作，并依改善要求實(shí)施相關(guān)措施。6. 初品檢驗(yàn)內(nèi)容 在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)： 全新開發(fā)及派生零部件； 設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）； 新開備模； 模具改造（修改）； 供方變更； 重要4M1E變更（人、機(jī)、料、法、環(huán)）； 新增ROHS或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。7. 初品檢驗(yàn)

10、數(shù)量及周期;例:如下,僅供參考：類別部品名送樣數(shù)(個(gè))檢驗(yàn)數(shù)(個(gè))檢測(cè)時(shí)間(日)部品名送樣數(shù)(個(gè))檢驗(yàn)數(shù)(個(gè))檢測(cè)時(shí)間(日)電子電氣件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時(shí)器301020高壓電容301020電機(jī)301030繼電器301025微動(dòng)開關(guān)301020電源線301020導(dǎo)線組件30103其他電氣件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012其他件注塑件每型腔5個(gè)以上每型腔1個(gè)每型腔1天機(jī)加工件30107沖壓件紙箱盒類551泡沫有膠印刷品552壓鑄等其他模型零件無(wú)膠印刷品每菲林1個(gè)以上11軸承30107其他另指定另

11、指定另指定備注1、初品總檢測(cè)時(shí)間為部品壽命試驗(yàn)周期,若生產(chǎn)急用,可先出具初品常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告(1日內(nèi)完成提交),但必須注明未完成項(xiàng)目,未完成項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行；2、CTQ項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)30個(gè)以上。8.初品檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定： 根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表二進(jìn)行：序號(hào)初品認(rèn)可的目的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)人1全新開發(fā)零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全項(xiàng)目（包括試裝配）開發(fā)工程師2設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師3派生型號(hào)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）開發(fā)工程師4新開備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）結(jié)構(gòu)工程師5模具改造（修改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主

12、管工程師6供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）進(jìn)料檢驗(yàn)主管/工程師7重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師8ROHS或其他要求變更或增加變更部位(ROHS物質(zhì))ROHS項(xiàng)目工程師備注（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時(shí)，可根據(jù)需要擴(kuò)大檢驗(yàn)項(xiàng)目；（2）印刷品、絲印等外觀項(xiàng)目初品通過(guò)外觀限度樣板的設(shè)定可認(rèn)承認(rèn)；（3）對(duì)于首樣，特別是手工樣板，測(cè)試項(xiàng)目可精簡(jiǎn)為關(guān)鍵的性能測(cè)試，其他型式及壽命在初品完成。9.初品檢驗(yàn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)： 根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表三進(jìn)行：類 別首樣確認(rèn)小批量初品確認(rèn)及試用訂單正常批量初品確認(rèn)及以產(chǎn)代試5件30-50件按訂單計(jì)劃量全新結(jié)構(gòu)及功能開發(fā)物料確認(rèn)電

13、子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認(rèn)新開備模零件確認(rèn)供方變更物料確認(rèn)設(shè)計(jì)（模具）更改物料確認(rèn)重大更改一般更改重要4M1E工程變更物料確認(rèn)ROSH的部件確認(rèn)印刷品（紙箱、說(shuō)明書、銘牌、絲印等） 在下列情況下,可免小批量初品確認(rèn),直接安排訂單正常批量初品確認(rèn)后以產(chǎn)代試: 首樣在受控條件下生產(chǎn)； 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單或特性單一的零部件； 對(duì)整機(jī)性能或裝配工藝無(wú)影響或影響微小的零部件、設(shè)計(jì)更改內(nèi)容。10.初品承認(rèn)過(guò)程管理：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸出完成時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)開發(fā)工程師1.1 依顧客要求評(píng)審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品策劃書要求進(jìn)行開發(fā)和設(shè)計(jì)，具體依設(shè)計(jì)開發(fā)程序執(zhí)行;1.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出技術(shù)文件必須經(jīng)CPD簽審流程才

14、能生效發(fā)放使用1.3 對(duì)設(shè)計(jì)更改、派生型號(hào)、備模及重要工程變更，開發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書中用規(guī)定符號(hào)標(biāo)注初品檢驗(yàn)項(xiàng)目。試制版圖紙、規(guī)格書、開發(fā)首樣或樣機(jī)依策劃的開發(fā)階段計(jì)劃首樣確認(rèn)開發(fā)工程師2.1 全項(xiàng)目或關(guān)鍵特性檢驗(yàn)測(cè)試,并出具首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單;2.2 需要時(shí)可委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn),但必須注明檢驗(yàn)項(xiàng)目、目的及標(biāo)準(zhǔn)。首樣或樣機(jī)、首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單視情況定確認(rèn)及審批開發(fā)工程師開發(fā)專業(yè)經(jīng)理3.1 對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并提交審核, 可提出以下審核結(jié)論:- 轉(zhuǎn)小批量采購(gòu)試用- 轉(zhuǎn)批量采購(gòu)以產(chǎn)代試- 改進(jìn)后重新送樣確認(rèn)- 終止送樣,另選供應(yīng)商3.2 樣品經(jīng)確認(rèn)合格后,視需要組織樣機(jī)試制及樣機(jī)測(cè)試驗(yàn)證

15、.首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單樣機(jī)測(cè)試報(bào)告(型式檢驗(yàn)報(bào)告)1天記錄歸檔分發(fā)開發(fā)部門信息員4.1 首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單經(jīng)確認(rèn)后,連同規(guī)格書、圖紙、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件發(fā)IQC、采購(gòu)工程師,并歸檔發(fā)放記錄0.5天下達(dá)初品采購(gòu)訂單采購(gòu)部門5.1 依樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單確認(rèn)的結(jié)論向指定供方下達(dá)初品采購(gòu)任務(wù)(在采購(gòu)訂單上注明“初品采購(gòu)”字樣),同時(shí)發(fā)放有效采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及首樣確認(rèn)單.采購(gòu)訂單(注明“初品采購(gòu)”字樣)采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單1天生產(chǎn)并提供初品指定供方6.1 依采購(gòu)工程師提供有效技術(shù)文件及初品采購(gòu)訂單,在過(guò)程受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn),數(shù)量不少于30件。6.2 供方對(duì)生產(chǎn)的初品依規(guī)格書要求進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn), 并將

16、結(jié)果填寫在供方初品出廠檢驗(yàn)報(bào)告中，經(jīng)確認(rèn)審批后連同初品一起提供需方倉(cāng)庫(kù)。6.3 初品生產(chǎn)調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,由開發(fā)工程師協(xié)助解決,直至合格,并出具初品檢驗(yàn)報(bào)告。6.4 對(duì)提供的初品,供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告中加蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢驗(yàn)報(bào)告(蓋初品章)依采購(gòu)訂單規(guī)定的送貨時(shí)間初品報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)管理員7.1 對(duì)蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告的零部件,向初品檢驗(yàn)員進(jìn)行初品報(bào)檢。7.2 注明初品檢驗(yàn)任務(wù)的緊急程度(加急、急、一般）。初品檢驗(yàn)報(bào)告(報(bào)檢欄)1天初品承認(rèn)流程圖（接上頁(yè)）：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸出完成時(shí)間初品檢驗(yàn)試驗(yàn)初品檢驗(yàn)員8.1 依技術(shù)部門提供的

17、有效圖紙、規(guī)格書進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),檢驗(yàn)數(shù)量及項(xiàng)目依不同目的分別按表一及表二;8.2 將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在初品檢驗(yàn)報(bào)告,并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8.3 CTQ項(xiàng)目檢查數(shù)量不能少于30個(gè),并計(jì)算CP或Z值。8.4 所檢項(xiàng)目全部合格判初品合格,有一項(xiàng)NG即判初品不合格（含壽命試驗(yàn)）,所檢項(xiàng)目全部合格時(shí), 不需提交開發(fā)工程師確認(rèn)結(jié)果,直接送質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批后完成。8.5 開發(fā)工程師協(xié)助指導(dǎo)初品檢驗(yàn)。8.6 如供方提供了初品檢驗(yàn)報(bào)告,在確保真實(shí)和有效的情況下,為提高效率,可通過(guò)對(duì)報(bào)告的審查, 免于或部分項(xiàng)目免于初品檢驗(yàn);8.7 初品檢驗(yàn)后用樣品袋標(biāo)識(shí)保存.8.8 初品常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后即可提交確認(rèn)，壽命試驗(yàn)項(xiàng)

18、目應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，完成后出具壽命試驗(yàn)報(bào)告。初品檢驗(yàn)報(bào)告壽命（可靠性）試驗(yàn)報(bào)告供方初品檢驗(yàn)報(bào)告初品封樣加急:3天急:5天普通:依表一確認(rèn)開發(fā)工程師9.1 對(duì)初品檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)評(píng)估,當(dāng)NG項(xiàng)確認(rèn)OK時(shí),須給定允差;NG項(xiàng)確認(rèn)NG時(shí),須給定對(duì)策,必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改.9.2 進(jìn)行綜合判定和處置意見,并提出以下處理結(jié)論：- 接收（問(wèn)題限期改善）- 退貨，改進(jìn)后并重新提供初品- 退貨，另選供應(yīng)商初品檢驗(yàn)報(bào)告或供方初品檢驗(yàn)報(bào)告壽命（可靠性）試驗(yàn)報(bào)告1天審批質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人10.1 對(duì)初品檢驗(yàn)及確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估分析,對(duì)確認(rèn)結(jié)論進(jìn)行審批。10.2 對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。初品檢驗(yàn)報(bào)告壽命

19、（可靠性）試驗(yàn)報(bào)告0.5天記錄歸檔分發(fā)初品組11.1 初品報(bào)告分發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)課、制程檢驗(yàn)課、產(chǎn)品驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)部門，由初品組統(tǒng)一歸檔（連同初品封樣）。11.2 采購(gòu)于1個(gè)工作日內(nèi)將初品報(bào)告提供給供方。11.2 相關(guān)職能部門依初品報(bào)告結(jié)果協(xié)同行動(dòng)。發(fā)放記錄0.5天問(wèn)題整改關(guān)閉開發(fā)工程師11.1 對(duì)確認(rèn)的不合格項(xiàng)(包括壽命試驗(yàn)項(xiàng)目),責(zé)任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗(yàn)證記錄。不合格整改驗(yàn)證記錄視情況試 用相關(guān)職能部門11.2 初品經(jīng)審批合格后,采購(gòu)工程。師填寫初品試驗(yàn)報(bào)告委托欄,計(jì)劃下達(dá)試用計(jì)劃,總裝工藝組織跟進(jìn)試用過(guò)程,品質(zhì)部門負(fù)責(zé)測(cè)試驗(yàn),初品試用具體零部件試用管理規(guī)程。

20、零部件批量試用報(bào)告依計(jì)劃11.印刷品初品確認(rèn)要求 各類別產(chǎn)品首樣確認(rèn)須由對(duì)應(yīng)工程師對(duì)設(shè)計(jì)樣稿的檢查確認(rèn)完成，并填寫首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單，首樣確認(rèn)合格后即可按排訂單批量采購(gòu)和初品確認(rèn)。 各類產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目以對(duì)應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗(yàn)基準(zhǔn),裝配結(jié)構(gòu)及性能特性由相關(guān)的結(jié)構(gòu)或電子電氣開發(fā)工程師負(fù)責(zé)提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。 初品檢驗(yàn)員依工程師提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn),全項(xiàng)目合格時(shí),不需提交工程師確認(rèn),直接由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標(biāo)識(shí)保存,如有不合格項(xiàng),則必須提交相應(yīng)的工程師確認(rèn)后再送品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人審批。 印刷品確認(rèn)具體依印刷品確認(rèn)管理規(guī)程。流程4 物料估價(jià)流程一、流程

21、圖序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)1提出目標(biāo)成本開發(fā)工程師5成本維護(hù)產(chǎn)品公司成本維護(hù)2詢價(jià)采購(gòu)工程師 6結(jié)束3NG商務(wù)估價(jià)采購(gòu)工程師4審核OK供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理客版物物料估價(jià)二、重要說(shuō)明1. 開發(fā)部提出新物料需求及目標(biāo)成本提交供應(yīng)鏈管理部。2. 供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開發(fā)部提出的需求及目標(biāo)，詢價(jià)于供應(yīng)商，并進(jìn)行新物料估價(jià)，同時(shí)選擇新物料開發(fā)供應(yīng)商。3. 新物料估價(jià)須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購(gòu)經(jīng)理審核后提交成本維護(hù)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。4. 供方收到"樣品檢驗(yàn)確認(rèn)單"后向供應(yīng)鏈商務(wù)主管提供物料報(bào)價(jià)明細(xì)資料。5. 具體管理規(guī)定見物料價(jià)格管理辦法。流程5 供貨比例管理流程一、流程圖序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程

22、職 責(zé)1招標(biāo)定比例 采購(gòu)工程師 財(cái)務(wù)成本管理5SCM系統(tǒng)調(diào)整執(zhí)行供應(yīng)鏈商務(wù)主管2執(zhí)行 物流中心6監(jiān)督考核供應(yīng)商管理3NG比例變更申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理分月度考核變更、臨時(shí)變更（如因供應(yīng)商原因或我司訂單的變更等情況、審廠）7結(jié)束4審核OK供應(yīng)鏈部長(zhǎng)二、重要說(shuō)明1. 每年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴(yán)格根據(jù)原則制定供貨比例。2.根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見供方監(jiān)督考核管理規(guī)程。流程6 物料采購(gòu)流程一、流程圖序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1BOM錄入 BOM管理員7供應(yīng)商送貨供應(yīng)商2主計(jì)劃下達(dá)(SCM系統(tǒng))生產(chǎn)計(jì)劃員8NGOK檢驗(yàn)IQC(進(jìn)料檢驗(yàn))3生成采購(gòu)

23、建議生產(chǎn)計(jì)劃員9NG入庫(kù)OK倉(cāng)庫(kù)管理員5定業(yè)務(wù)比例供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理10供方監(jiān)督考核供應(yīng)商管理6按比例下訂單物流中心11結(jié)束二、重要說(shuō)明1. MC采購(gòu)員下單原則 按物料的采購(gòu)周期每天下達(dá)訂單.采購(gòu)訂單的下達(dá)必須以組織系統(tǒng)上的采購(gòu)建議為準(zhǔn)，不允許使用手工單進(jìn)行采購(gòu)訂單的生成，（ 除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服）通用物料的比例調(diào)配、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大的物料需以手工訂單申請(qǐng)表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應(yīng)商。 MC每?jī)芍馨垂?yīng)商到貨情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的供貨比例，以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表形式提交供應(yīng)商管理相關(guān)人員。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實(shí)反饋給供應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理部

24、門在每月12號(hào)前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供應(yīng)商。 MC必須每天進(jìn)行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。 對(duì)長(zhǎng)周期物料按照長(zhǎng)周期物料周期表下達(dá)訂單，并做好標(biāo)記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。2. MC采購(gòu)員跟單原則 MC/采購(gòu)員次在確認(rèn)前日的生產(chǎn)異常信息，并確認(rèn)異常物料的再次到料時(shí)間。 MC對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商的確認(rèn)情況，在24小時(shí)之內(nèi)以訂單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總后發(fā)給相關(guān)部門。 MC必須第一時(shí)間發(fā)放更新的送貨計(jì)劃及排產(chǎn)變動(dòng)給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)(以電話或郵件形式回復(fù))。 MC 在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到計(jì)劃部門。 MC采購(gòu)員必須每天及時(shí)查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同

25、時(shí)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。 對(duì)當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購(gòu)員在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復(fù)。 MC采購(gòu)員每月25日前將下個(gè)月的月度需求計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確認(rèn)回復(fù)備料情況。 MC采購(gòu)員將每周更新的滾動(dòng)計(jì)劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度計(jì)劃對(duì)應(yīng)，及時(shí)更新我司計(jì)劃中的有變動(dòng)的定單，并反饋物料的異常情況。 采購(gòu)員及時(shí)將四天排產(chǎn)計(jì)劃的缺料情況發(fā)至供應(yīng)商處。3. 供應(yīng)商跟單原則 供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話提醒采購(gòu)員及時(shí)查看信息。 供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書面形式回復(fù)相關(guān)的MC采購(gòu)員有無(wú)此能力接此訂單。 供應(yīng)商每天

26、及時(shí)將當(dāng)天送貨計(jì)劃中要求配送的物料送到指定送貨地點(diǎn)，如有異常必須及時(shí)通知采購(gòu)員。 供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的尾數(shù)物料，不合格物料的交貨時(shí)間。 供應(yīng)商與組織的窗口是采購(gòu)，收到工藝、開發(fā)等部門的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)采購(gòu)員，與采購(gòu)員溝通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃后方可執(zhí)行。 供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話提醒通知到相關(guān)的采購(gòu)員。 初品跟進(jìn)：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確認(rèn)，初品在二個(gè)工作日內(nèi)沒有結(jié)果的,第一時(shí)間與采購(gòu)聯(lián)系。 當(dāng)天排產(chǎn)物料不能送貨的,需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)紙檔回傳。 初

27、品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員,簽版確認(rèn)并通知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員方可生產(chǎn)大貨.否則不允許生產(chǎn).造成呆滯物料由供應(yīng)商自行處理。流程7 物料招標(biāo)管理流程一、流程圖序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職責(zé)1招標(biāo)前討論供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)8發(fā)中標(biāo)通知書供應(yīng)商管理工程師2編制招標(biāo)文書NG供應(yīng)鏈工程師9簽定合作協(xié)議供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理3審核OK財(cái)務(wù)成本中心經(jīng)理10結(jié)束4發(fā)放招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程師6現(xiàn)場(chǎng)招投標(biāo)供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)7不中標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)退還保證金 二、重要說(shuō)明 1. 適用范圍 凡是采購(gòu)（包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中已具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)行招標(biāo)。 對(duì)采購(gòu)、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理等經(jīng)

28、濟(jì)活動(dòng)中因供應(yīng)商較少，不具備招標(biāo)條件；可由采購(gòu)部門提出免招標(biāo)申請(qǐng)或者核價(jià)申請(qǐng)，不進(jìn)行價(jià)格招標(biāo)。2. 組織管理采購(gòu)類招標(biāo)小組成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計(jì)、律師等代表人員組成，招標(biāo)小組組長(zhǎng)為財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)。審計(jì)或律師參與所有年度招標(biāo)金額50元元以上的招投標(biāo)，零星采購(gòu)200萬(wàn)元以上的招投標(biāo)。3. 招標(biāo)細(xì)則 招標(biāo)方式 公開競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商參加招標(biāo)會(huì)議，經(jīng)過(guò)相互競(jìng)價(jià)，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商密封報(bào)價(jià)，由招標(biāo)小

29、組根據(jù)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 免招標(biāo)方式以下情況可申請(qǐng)使用免招標(biāo) 客戶指定的供應(yīng)商； 一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料； 定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)； 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等） 。 招標(biāo)文書發(fā)放招標(biāo)文書發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放方式，招標(biāo)文書審批確認(rèn)后，必須在開標(biāo)當(dāng)日提前3個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以電話方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標(biāo)文書的發(fā)放方式可采購(gòu)郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。 投標(biāo)文件 投標(biāo)供應(yīng)商必須按招標(biāo)文書要求交齊投標(biāo)文件，文件不齊者取消招標(biāo)資格。投標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資

30、料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標(biāo)文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他內(nèi)容。報(bào)價(jià)資料中必須要有投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人的簽名、印鑒和投標(biāo)單位的公章，否則投標(biāo)資料無(wú)效。 投標(biāo)供應(yīng)商在填寫投標(biāo)書時(shí)，必須字體清晰、準(zhǔn)確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無(wú)特殊條件，每一個(gè)規(guī)格的物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將不予接受。 投標(biāo)供應(yīng)商除對(duì)填錯(cuò)處進(jìn)行必要修改外，投標(biāo)書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。 參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。 對(duì)于有大量報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的招標(biāo)，供應(yīng)商

31、應(yīng)按我方提供的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫與書面招標(biāo)文件報(bào)價(jià)一致的電子版報(bào)價(jià)清單，電子版報(bào)價(jià)清單可保存在移動(dòng)U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并與密封的報(bào)價(jià)資料在招標(biāo)會(huì)議開始時(shí)同時(shí)上交。供應(yīng)商須在財(cái)務(wù)、審計(jì)人員的幫助下，核對(duì)兩者報(bào)價(jià)是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報(bào)價(jià)清單為準(zhǔn)。 供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標(biāo)截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標(biāo)書。截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回，否則作無(wú)效投標(biāo)處理。 投標(biāo)保證金 投標(biāo)保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標(biāo)會(huì)議到簽訂合同這個(gè)過(guò)程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標(biāo)后，悔標(biāo)不簽合同給組織帶來(lái)的損失。 若投標(biāo)供應(yīng)商為組織長(zhǎng)期合

32、作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標(biāo)商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有效。.對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，必須安以上方式繳納保證金。 投標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場(chǎng)退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保 證金，在合同簽訂后無(wú)息退還或解凍。 投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)截止期后不能悔標(biāo)，否則組織將取消其投標(biāo)資格，并沒收其投標(biāo)保證金。4. 定標(biāo)細(xì)則供應(yīng)商的評(píng)選: 供應(yīng)商參與招標(biāo)前，招標(biāo)發(fā)起部門或單位必須首先完成對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認(rèn)等資格確認(rèn)工作。保證參標(biāo)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)選的參標(biāo)商水平應(yīng)在同一水平線上。5. 責(zé)任追究 串標(biāo)行為

33、：投標(biāo)供應(yīng)商相互串通進(jìn)行虛假招投標(biāo)的，取消串標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)資格，沒收投標(biāo)保證金，并視情節(jié)輕重處以2000元以上罰款。 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為: 投標(biāo)供應(yīng)商采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的，取消該投標(biāo)供應(yīng)商的年度投標(biāo)資格，嚴(yán)重者取消今后與組織范圍內(nèi)各單位的合作資格。 取消投標(biāo)資格： 出現(xiàn)以下情況，可以當(dāng)場(chǎng)取投標(biāo)供應(yīng)商本次參與投標(biāo)的資格。 投標(biāo)供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定提供招投標(biāo)資料，例如缺少如簽名公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況； 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標(biāo)保證金的情況； 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標(biāo)資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況； 如果因取消其資格后，參

34、與招標(biāo)會(huì)議的投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量低于“投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量的規(guī)定”的要求時(shí)，本次招標(biāo)作為廢標(biāo)處理。 無(wú)法履行合同的行為： 投標(biāo)供應(yīng)商出于惡意競(jìng)爭(zhēng)或采取不正當(dāng)手段，使報(bào)價(jià)低于成本價(jià)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。 違規(guī)分包中標(biāo)項(xiàng)目的行為：中標(biāo)供應(yīng)商未經(jīng)我方同意將中標(biāo)項(xiàng)目分包的，對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商處以10000元以上50000元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。 未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標(biāo)而沒有招標(biāo)的，或者使用各種方法逃避招標(biāo)的，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處

35、罰。 泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為:評(píng)標(biāo)期間泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部責(zé)任追究處罰條例處罰。 未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未如實(shí)反映招標(biāo)文件及投標(biāo)書實(shí)際情況的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對(duì)責(zé)任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。(以上條款僅供參考)流程8 物料價(jià)格管理流程一、流程圖流程圖1 招標(biāo)定價(jià)審批流程序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)1招標(biāo)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)定價(jià)復(fù)核審核核準(zhǔn)供應(yīng)鏈商務(wù)主管6復(fù)核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)2招標(biāo)小組各成員7批準(zhǔn)總裁3成本管理中心8簽定合同供應(yīng)鏈商務(wù)主管/供應(yīng)商4供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)9歸檔供應(yīng)鏈綜合管理5總經(jīng)理10成本維護(hù)/備案財(cái)務(wù)成本維護(hù)流程圖2免招標(biāo)定

36、價(jià)審批流程序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)13天核準(zhǔn)復(fù)核提出價(jià)格申請(qǐng)復(fù)核提出價(jià)格申請(qǐng)供應(yīng)鏈商務(wù)主管6批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)2NGOK復(fù)核成本管理中心7簽定合同總裁3復(fù)核供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)8歸檔供應(yīng)鏈綜合管理4核準(zhǔn)總經(jīng)理9成本維護(hù)/備案財(cái)務(wù)成本維護(hù)5復(fù)核流程圖3 獨(dú)家供應(yīng)物料申報(bào)流程序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)1提出供應(yīng)鏈商務(wù)主管5審核財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)2復(fù)核供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理6批準(zhǔn)總裁3確認(rèn)成本管理中心7歸檔價(jià)格管理4審批成本管理中心經(jīng)理8發(fā)布供應(yīng)鏈管理二、重要說(shuō)明1. 基價(jià)物料定價(jià) 定義：對(duì)于同一性質(zhì)的物料價(jià)格組成中擁有相同報(bào)價(jià)基準(zhǔn)，物料整體報(bào)價(jià)隨某定額尺寸的變動(dòng)而變動(dòng)。并可以用一個(gè)固定的計(jì)算方式來(lái)確定該性質(zhì)多個(gè)

37、編號(hào)的物料價(jià)格，此相同的報(bào)價(jià)基準(zhǔn)稱為基價(jià)。 基價(jià)的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過(guò)招標(biāo)方式，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價(jià)合同，抄成本管理中心備案。 基價(jià)物料定價(jià)流程 供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，即填列符合相關(guān)物料的新編碼料價(jià)報(bào)價(jià)單必須加蓋單位公章，單位負(fù)責(zé)人或法定代表人簽名蓋章）將原件提供給供應(yīng)鏈管理部。 供應(yīng)鏈商務(wù)主管根據(jù)基價(jià)對(duì)供應(yīng)商提供的新編碼物料報(bào)價(jià)單進(jìn)行復(fù)核，并提交成本管理中心價(jià)格管理審核，審核無(wú)誤后提交供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批。 供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批通過(guò)后簽定合同，成本維護(hù)根據(jù)合同進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。 在建立年度基價(jià)的前提下，針對(duì)于隨原材料波動(dòng)，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對(duì)

38、相應(yīng)物料價(jià)格作調(diào)整，適時(shí)填寫物料價(jià)格調(diào)整表進(jìn)行審核確認(rèn)。2. 非基價(jià)物料定價(jià):非基價(jià)物料的定價(jià)主要采取以招標(biāo)為主、免招標(biāo)為輔方式進(jìn)行定價(jià)。3. 基價(jià)、非基價(jià)物料招標(biāo)流程詳見物料招標(biāo)管理規(guī)程。4.免招標(biāo)物料定價(jià) 適用范圍： 客戶指定供應(yīng)商； 一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料； 定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)； 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。 申報(bào)要求： 供應(yīng)鏈管理部申請(qǐng)免招標(biāo)時(shí)須填寫免招標(biāo)申請(qǐng)表。 免招標(biāo)申請(qǐng)表須填寫內(nèi)容包括：免招標(biāo)物品、供應(yīng)商名稱、原采購(gòu)價(jià)格、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時(shí)間、申請(qǐng)理由。 免

39、招標(biāo)申請(qǐng)表必須附有供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)核算表，需要有清晰的簽名及公章、報(bào)價(jià)聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同時(shí)必須附有所涉及原材料的市場(chǎng)行情分析。采用跟上次免招標(biāo)同樣報(bào)價(jià)的，申請(qǐng)時(shí)需附上前次審批合格過(guò)的免招標(biāo)申請(qǐng)表。 審核時(shí)間：免招標(biāo)定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤慌c返回成本管理中心時(shí)間為1-3個(gè)工作日。成本管理中心對(duì)提交與返回做記錄定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤挥涗洷?，將作為定價(jià)不及時(shí)的考核人憑據(jù)之一。5. 獨(dú)家供應(yīng)物料同一物料原則上不允許獨(dú)家供應(yīng)，如某物料確實(shí)只能獨(dú)家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以獨(dú)家供應(yīng)申報(bào)表提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認(rèn)，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)（年采購(gòu)金額超過(guò)30萬(wàn)）、總裁（年采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)）批準(zhǔn)，并在成本管理中心備案方可

40、進(jìn)行采購(gòu)。6. 委外物料價(jià)格管理委外超領(lǐng)定價(jià)：超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格(成本價(jià)格)*1.17*1.05 (國(guó)內(nèi)物料) 超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格(成本價(jià)格)*1.17*1.1 (進(jìn)口物料)流程9 供應(yīng)商呆滯物料管理流程一、流程圖序號(hào)流程(時(shí)間供參考)職 責(zé)序號(hào)流 程職責(zé)1提出物流中心采購(gòu)組3天4及時(shí)通知供應(yīng)商物流中心采購(gòu)組2NGOK會(huì)審開發(fā)/質(zhì)量/財(cái)務(wù)5供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購(gòu)組供應(yīng)商3發(fā)布信息物流中心采購(gòu)組6結(jié)束二、重要說(shuō)明1. 采購(gòu)員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當(dāng)天以相應(yīng)的文檔書面的有效形式通知于供應(yīng)商，并確保其收到我司相關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計(jì)明細(xì)。2. 供應(yīng)商需在二

41、天內(nèi)回復(fù)采購(gòu)員因本組織訂單取消而產(chǎn)生的呆滯物料明細(xì)，以書面形式回復(fù)有無(wú)呆滯物料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料明細(xì)表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必須是副總級(jí)以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認(rèn)。逾期未回復(fù)視無(wú)庫(kù)存處理.本部庫(kù)存由各采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)。 3. 組織內(nèi)各采購(gòu)員及時(shí)將每天的內(nèi)外銷取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無(wú)法查找到已取消訂單。該項(xiàng)列入基礎(chǔ)管理稽查項(xiàng)目，由各組長(zhǎng)以及綜合管理每天及時(shí)督促檢查。4. 綜合管理部每天下班前將當(dāng)天匯總的呆滯物料明細(xì),發(fā)給相關(guān)變更部門確認(rèn)并隨時(shí)通報(bào)呆滯物料的確認(rèn)進(jìn)度。5. 要求各相關(guān)責(zé)任部門在兩天之

42、內(nèi)確認(rèn)呆滯明細(xì)并給出相應(yīng)的處理方案，由財(cái)務(wù)中心相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)做出相應(yīng)及時(shí)的監(jiān)督。 6. MC相關(guān)采購(gòu)員將各部門匯總的處理方案結(jié)合實(shí)際處理的進(jìn)度將其具體消耗的時(shí)間匯總于財(cái)務(wù)相關(guān)人員；同時(shí)將無(wú)處理方案的物料明細(xì)提供財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行督促處理。流程10 供方監(jiān)督考核管理流程一、流程圖流程圖1（異常信息、供應(yīng)商事故事件處理）：序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職責(zé)1異常信息反饋相關(guān)部門7分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2調(diào)查NGOK供應(yīng)商管理8執(zhí)行處理財(cái)務(wù)管理部3OKNG審核部門負(fù)責(zé)人9結(jié)束5處理申請(qǐng)NG供應(yīng)商管理6OK審批總經(jīng)理流程圖2（供方月度績(jī)效綜合考核）：序號(hào)流 程職 責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)1數(shù)據(jù)分析與反饋質(zhì)

43、量部門采購(gòu)部門供應(yīng)商管理7分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2NG核實(shí)OK供應(yīng)商管理 8執(zhí)行處理財(cái)務(wù)/供應(yīng)商管理3編制報(bào)告NG供應(yīng)商管理9監(jiān)督落實(shí)供應(yīng)商管理4審批OK供應(yīng)鏈部長(zhǎng)結(jié)束二、重要說(shuō)明 1. 事故事件定義是指由于供方原因或過(guò)失對(duì)需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)等方面造成的不良影響或損失，如來(lái)料不良、線上使用不良、延期交貨、市場(chǎng)投訴索賠、未按要求整改等等。2. 供方責(zé)任處罰的界定 任何供方都應(yīng)積極主動(dòng)為需方提供所需要的產(chǎn)品、服務(wù)或信息，并對(duì)因未能達(dá)到既定或隱含的“顧客”要求而造成的一切后果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任； 何供方一旦與需方存在事實(shí)上的契約關(guān)系，供方都應(yīng)有保證產(chǎn)品、服務(wù)和工作質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，即便沒有明文規(guī)定 ，

44、供方也將因未能有效履行應(yīng)盡的質(zhì)量義務(wù)而承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； 供方應(yīng)對(duì)“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任(含相關(guān)的法律法規(guī))； 責(zé)任主體明確時(shí)，直接追究責(zé)任供應(yīng)商的責(zé)任，不明確時(shí)，可按 “物料誰(shuí)提供誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任供應(yīng)商； 質(zhì)量事故同時(shí)滿足幾個(gè)事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循”許高不許低”的原則。3. 供應(yīng)商在下列情況下，可酌情給予減輕處罰或免于處罰： 因組織內(nèi)提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件錯(cuò)誤，供方確實(shí)不知情的； 因組織內(nèi)提供的材料、模具不良，經(jīng)組織同發(fā)出書面同意生產(chǎn)的； 未給予一定的交貨周期，經(jīng)供需雙方努力仍不能按期按量按質(zhì)交貨的； 供方提供充分證據(jù)證實(shí)供方無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的。4. 供應(yīng)商月度綜

45、合評(píng)價(jià)及考核基準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評(píng)價(jià)計(jì)分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果及處理方式如下： 綜合評(píng)分90分，綠燈(優(yōu)秀): 維持執(zhí)行, 可以接新訂單, 可以裝運(yùn)出貨。 綜合評(píng)分80分，黃燈(良好): 輔導(dǎo)、改善、提升（維持業(yè)務(wù)比例）, 可以接新訂單，可以裝運(yùn)出貨。 綜合評(píng)分60分，橙燈(合格)：輔導(dǎo)、改善、提升, 降低1020%業(yè)務(wù)比例處罰。 綜合評(píng)分60分，紅燈(差)：根據(jù)實(shí)際需要,可能時(shí),對(duì)供應(yīng)商凍結(jié)3個(gè)月處罰；凍結(jié)期不能接新訂單；凍結(jié)前已下訂單可以被生產(chǎn)出貨; 盡快開發(fā)新供應(yīng)商替代。 合評(píng)分50分，黑燈(淘汰)：取消

46、供貨資格（淘汰）; 所有未完成的訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單，經(jīng)需方批準(zhǔn)后，方可裝運(yùn)出貨；淘汰期間不可再接新訂單。5. 編制供應(yīng)商月度綜合考核報(bào)告 每月8日左右，由供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)率、事故事件等考核得分，編制“月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告”，供應(yīng)商管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行?！霸露裙?yīng)商綜合考核報(bào)告”比例調(diào)整變更時(shí)，必須說(shuō)明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。流程11 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程一、流程圖序號(hào)流程職責(zé)1編制審核計(jì)劃供應(yīng)商管理2審核部門負(fù)責(zé)人3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供應(yīng)商管理/PMC/供應(yīng)商管理工程師4編制報(bào)告供應(yīng)商管理5審核供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人6下達(dá)不符合項(xiàng)通知供應(yīng)商管理7供

47、應(yīng)商整改NG供應(yīng)商8OK驗(yàn)證供應(yīng)商管理9問(wèn)題關(guān)閉供應(yīng)商管理二、重要說(shuō)明1. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由供應(yīng)商管理部直接負(fù)責(zé)，其相關(guān)重要規(guī)程如下。 職責(zé)：供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初訪、初審、年度監(jiān)督評(píng)審、例外審核及復(fù)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常的考核與評(píng)估等工作。 管理內(nèi)容：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審類別分為初審、年審、復(fù)審、例外審核等四種形式。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目及配分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核項(xiàng)目包括18個(gè)大項(xiàng)，詳見“供應(yīng)商工廠評(píng)核表”，該評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時(shí)更新。 工廠評(píng)審報(bào)告：供應(yīng)商管理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄及不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度對(duì)評(píng)核項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分、總結(jié)并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),編制工廠評(píng)審報(bào)告,提出評(píng)審結(jié)論，部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。 評(píng)審結(jié)論及影響：供應(yīng)商類別現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核分?jǐn)?shù)評(píng)估結(jié)果/ 等級(jí)評(píng)審結(jié)論類85綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開放整改。80分?jǐn)?shù)85黃燈，B級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%70分?jǐn)?shù)80橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%。60分?jǐn)?shù)70紅燈，D級(jí)條件