不合格品控制作業(yè)指導書

1、昆明市鑫益屋業(yè)開發(fā)編號：XY-ZY-GG-GX版號：A/0編制審核審核批準主責部門相關部門不合格品控制程序作業(yè)指導書攸正國日期2022年11月5日日期日期日期工程管理部修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0不合格品控制流程材料設備供給商施工單位監(jiān)理單位工程部工程管理部規(guī)劃設計部支持文件識標定判品格合不理處的品格合不驗評品格合不材料送檢記錄報審時發(fā)現不合格報審時發(fā)現不合格材料入庫同意否不合格品處理備 案分析記錄材料、設備進場報審退貨或返修材料、設備進場報審對不合格品標識對不合格品標識是否可以直接處置退貨或返修發(fā)出指令并驗

2、證按合同處分發(fā)出退貨指令并驗證驗證評審讓步接收、降級或返修或退貨處理必要時參加技術鑒定驗證更新供給商承包商信息庫不合格品控制程序讓步接收記錄不合格品處理意見不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0不合格品控制流程工序/半成品施工單位監(jiān)理單位工程部工程管理部規(guī)劃設計部支持文件組織施工半成品施工工序半成品抽查施工工序半成品抽查識標定判品格合不錄記、離隔品格合不.判定是否合格二.判定是否合格對不合格品標識返工、返修或讓步接收并形成記錄輕微不合格Y 嚴重不合格對不合格品進行隔離并填寫處理意見不合格品控制程序讓步接收記錄不合格品處理意見返工、返修或 其他處理措施與施工單位是否

3、存在爭議審核處理意見提出處理意見審核處理意見提出處理意見組織審核處理意 見提出處理意見 審核處理意見提出處理意見 審核處理意見提出處理意見見意理處品格合不返工、返修或讓步接收并形成記錄理處的品格合不驗評品格合發(fā)整改通知單并監(jiān)督對不合格品的處理現場監(jiān)督對不合格 品的處理對不合格品進行處理返工、返修或其他處理措施判定是否合格-對返工、返修的 不合格品評驗不合格品處理 備案分析記錄對返工、返修的不合 格品評驗并備案組織對返工、返修的 不合格品評驗對返工、返修的不合格品評驗對處理結果進行驗 證并備案判定是否合格2不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/01、目的對工程建設過程

4、中的不合格品進行控制，防止不合格品在建設工程中的運用，防止不合 格品的錯誤使用或進入下道工序施工，影響工程質量，對客戶業(yè)主滿意度產生影響。對 不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。針對為業(yè)主提供的產品、客戶效勞以及采購材料中出現的不合格情況進行控制以確保不合格情況得到糾正，確保每一道 工序都能到達客戶滿意的標準2適用范圍2.1適用于對承建建筑安裝工程最終產品的質量不符合施工標準或驗收標準要求而構成不合 格品的控制。2.2施工質量不符合設計圖和施工標準要求的不合格施工工序以及建筑物在驗收交付和開始使用交付后出現的不合格品的控制。2.3房地產開發(fā)、施工中產生的不合格及甲供材料運作

5、中的不合格品以及施工過程中出現的不 合格材料、半成品和不合格工序的有效控制和處理。3、定義3.1不合格品：工程工程建設過程中未滿足國家現行的標準和相關行業(yè)標準或達不到客戶要求 的產品，包括半成品、原材料、設備等。3.2不合格品按其性質和嚴重程度分為：輕微，一般，嚴重。輕微不合格：工程工程建設過程中保證工程、根本工程能到達合格標準，但允許偏差項 目達不到合格標準，或者返修后到達合格標準，但有些偏差工程仍需返修，才能交給下道工 序或交付使用。一般不合格：保證工程符合合格標準，根本工程和或允許偏差工程達不到合格標準， 但經返修后能到達合格標準或滿足使用要標。嚴重不合格：保證工程不符合質量檢驗評定標準

6、的規(guī)定，根本工程、允許偏差工程合格 或經處理后到達合格標準，并且由于保證工程達不到合格標準，需要制定專門方案并進行處 理。4、職責4. 1工程工程部：負責本工作程序的貫徹執(zhí)行，建立并保存不合格品記錄，將不合格品處理 意見報告工程管理部。負責本工作程序的貫徹執(zhí)行及文件的編制，修改；對工程不合格工序 或分項工程的記錄定期進行分析，對處理結果進行備案。判定不合格材料是否需要技術鑒定，不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0如果需要，那么上報規(guī)劃設計部；對不合格材料進行退貨或返工處理。4. 2工程管理部：負責不合格品控制程序的歸口管理，參與不合格的評審。4.3規(guī)劃設計部：對

7、不合格工序(半成品)審核，提出處理意見；對返修或返工的不合格品 評驗，給出意見。4.4監(jiān)理單位：對報審的材料進行檢查，發(fā)現的不合格品進行標識，對返修、返工或讓步接 收的形成記錄，發(fā)整改通知單，并監(jiān)督不合格品的處理；對返修、返工的不合格品評驗并備 案。5、工作程序5.1主要材料進場質量核定是否為合格材料鋼材凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 承重構件的受力鋼筋(含預應力筋用錨具、夾具和連接器)無出廠合格證或進場檢驗報 告。(b) 應見證的鋼材檢驗未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符(c) 當鋼材的品種、規(guī)格與設計文件不一致時，無鋼材代換設計簽證書。(d)

8、 鋼材力學性能檢驗工程不齊全、力學性能指標不合格，且未按規(guī)定進行復驗。(e) 進口鋼材技術指標經檢驗不符合國產相應級別的鋼材技術標準，又未作技術鑒定。水泥凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 無水泥出廠合格證和出廠檢驗報告。(b) 應見證的水泥檢驗未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符(c) 主要的檢驗工程(凝結時間、安定性、強度等)缺項或檢驗結果不符合要求。(d) 實際使用的水泥與出廠合格證或檢驗報告上的水泥品種、強度等級、廠家不相一致。磚、砌塊凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。(a) 無出廠合格證和檢驗報告。(b) 應見證的磚檢驗未按規(guī)定見

9、證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符。(c) 檢驗工程缺項或檢驗結果不符合標準要求。外加劑不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出廠合格證或出廠檢驗報告及進場復驗報告。b外加劑檢驗未按規(guī)定見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符。c使用的各種外加劑，未提供有效的型式檢驗報告。d檢驗工程缺項或檢驗結果不符合標準要求。e出廠合格證或檢驗報告所代表的總數量與單位工程實際用量不符。摻合料凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出廠合格證和進場檢驗報告。b應見證的摻和料檢驗未按規(guī)定見證取樣

10、送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不 符。c檢驗工程缺項或檢驗結果不符合標準要求。d出廠合格證或檢驗報告所代表的總數量與單位工程實際用量相比，嚴重缺乏。防水材料凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a主要防水材料無出廠合格證或進場復驗報告。b 防水材料檢驗未按規(guī)定實行見證取樣送檢；見證取樣送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符c使用的防水材料與標準、設計要求不符。d防水材料的主要檢驗工程缺項或品種等級，技術性能不符合標準、標準的要求，又無鑒 定處理結論。e各種拌合物如瑪蹄脂、聚氯乙烯膠泥、細石砼等無配合比或現場抽樣檢驗報告。隔熱保溫材料凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。a無出

11、廠合格證或進場檢驗報告。b使用的隔熱保溫材料與標準、設計要求不符。c主要抽樣檢驗工程抗壓強度、吸水率、導熱系數、密度缺項或檢驗結果不符合要求。d出廠合格證或檢驗報告所代表的批量之和明顯小于實際用量。建筑外墻涂料及外墻膩子凡出現以下情況之一，本工程核定為“不符合要求。不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0(a) 無出廠合格證或進場檢驗報告。(b) 送檢的材料種類、數量與規(guī)定不符。(c) 使用的材料與標準、設計要求不符。(e) 主要檢驗工程缺項或檢驗結果不符合要求。材料不符合要求時按以下規(guī)定處理(a) 對不符合要求的材料，按相關規(guī)定取樣復檢，根據復檢結果查看材料的各項

12、指標是否到達 標準和設計要求，對不合格材料嚴加管理，責令承包商做出標識，盡快運出現場，不能使用 于工程，并及時簽發(fā)?監(jiān)理通知單?(監(jiān)B-01 )。如果材料的重要指標到達要求，其它一局部 次要指標達不到要求；或者材料的重要指標雖然達不到要求，但與要求非常接近，這種情況， 經設計同意，可以按相關技術要求降級使用。(b) 因材料進場后長時間沒有使用(但未過期)，致使材料質量性能有所降低，這種情況，經設 計同意，也可以按相關技術要求降級使用。5.2不合格設備對不合格設備進行退貨或返修。對新進設備重新進行驗收。5. 3不合格工程管理程序對產品測量和監(jiān)控所確定的不合格品所在的工程對不合格品按標識、記錄、處

13、置、驗評 步驟進行控制。依據?建筑安裝工程質量驗收標準?查出不合格品的工序，分項工程時，應立即通知操 作者停工，并在具體部位明確標識“不合格待處理后，將不合格情況形成記錄，將不合格 品降級使用或改做它用。輕微不合格，一般不合格的處置和驗證，方法有：返工、返修、讓步接收。(a) 返工：不合格的工序，分項工程必須即時處理，其處理方案及實施由施工單位負責。返 工重做的局部由工程工程部進行跟蹤檢查，其等級應重新評定，假設仍不合格，那么繼續(xù)執(zhí)行本 程序。(b) 返修、讓步接收：返修即對出現的不合格工序或分項工程采取措施，使其雖不符合標準、 標準要求，但能滿足結構平安和使用功能要求(或不經返修)作為讓步接

14、收，而轉入下道工序。此處置應由施工單位提出措施，工程工程部工程經理批準。監(jiān)理單位記錄不合格和返修 情況，以說明不符合品的實際狀況，便于追溯。(c) 驗證：返修和讓步接收由工程工程部和監(jiān)理單位進行檢查驗證。不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0534嚴重不合格的處置5.341當發(fā)生了嚴重不合格，經工程工程部初步確認后，必須及時報告工程管理部。嚴重不合格報告應包括以下內容：a發(fā)生的時間、地點、工程工程及單位工程名稱；b直接經濟損失的初步估計；c發(fā)生的原因的初步判斷；d發(fā)生后采取的補救措施。當發(fā)生了嚴重不合格工程，按以下規(guī)定處理：a經返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應

15、重新進行驗收。b經有資質的檢測單位檢測鑒定能夠到達設計要求的檢驗批，應予以驗收。c 經有資質的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求，但經原設計單位核算認可能夠滿足結構 平安和使用功能的檢驗批，可予以驗收。d經返修或加固處理的分部、分項工程，雖然改變外形尺寸但能夠滿足平安使用要求，可 按技術處理方案和協商文件進行驗收。e通過返修或加固處理仍不能滿足平安使用要求的分部工程、單位子單位工程、嚴禁 驗收。f嚴重不合格的處置工作由工程管理部主持，參加人員由工程工程部臨時組織的技術質量 調查處理人員、施工單位、監(jiān)理單位等。5.4不合格品的評審和處置。a工程管理部負責不合格品控制程序的歸口管理，工程部負責整理提供

16、不合格品的評審材 料。b工程工程部負責人組織工程部有關人員對一般不合格品進行評審。c公司工程副總經理負責對嚴重不合格品的評審和處置，負責組織規(guī)劃設計部、工程管理部、工程部有關人員對嚴重不合格品進行評審。d評審負責人作評審結論，并征求評審人員意見后，提出不合格品的處置意見。e工程工程部負責填寫?不合格品評審處置表?。f評審負責人批準處置意見。g不合格品經處置后，仍需按?檢驗控制程序?進行檢驗，直至驗收合格。不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/0記錄號:不合格品評審處置表工程名稱合同號部門不合格品名稱不合格事實：記錄人：日期：評審結論：評審參與人簽字日期評審負責人簽字

17、日期處置意見：批準人：日期：編號:不合格品控制程序作業(yè)指導書編號：XY-GZY-GG-GX版號：A/06、工程工程建設過程中對不合格品的控制6.1鋼筋分項質量預控。首先明確施工單位可以選擇的鋼筋廠家。對不同批號進場的鋼筋進行母材取樣。施工過程中嚴格根據施工圖進行施工，嚴格執(zhí)行國家現行標準、標準，熟悉掌握?GB03G101?、?GB04G103?，指導施工。在施工過程中，鋼筋驗收的程序。要求施工單位嚴格執(zhí)行 “三檢制報監(jiān)理驗收工程部對關鍵部位進行跟蹤檢查 驗收，對施工、監(jiān)理單位明確的質量要求，樹立質量意識。A、對施工、監(jiān)理單位明確對主體結構將進行實體檢測。強調對鋼筋的成品保護， 因為鋼筋在驗收以

18、后，對鋼筋的成品保護也是施工中一個重點、難點。很多工程 的質量事故就是因為對鋼筋的成品保護不夠所造成的。B、 鋼筋焊接常見的質量問題：焊接接頭偏心彎折；焊縫長、寬、厚度不符合要 求；凹陷、裂紋、燒傷、氣孔、夾渣等質量通病?？刂埔c：(1)檢查焊工有無合格證，禁止無證上崗(2)每批鋼筋焊接完后，應進行自檢，并按規(guī)定取樣進行機械性能試驗。對質 量有疑心、爭議時，應抽樣復查其機械性能。6.2模板分項質量預控模板系統是一個臨時架設的結構系統，模板是使混凝土結構或構件成型的模具。應具有足夠的承載能力剛度和穩(wěn)定性，能可靠承受澆筑混凝土的重量、側壓力以及施工荷載。 常見質量問題：軸線、標高偏差；模板斷面、尺寸偏差；模板剛度不夠、支撐不牢或沉 陷；預留孔中心線位移、尺寸不準；預埋件中心線位移；模板的質量前提是，精確的定位放線。施工過程中主要控制模板剛度和穩(wěn)定性，保證混凝土按圖紙尺寸成型，不出現大的爆模、整體位移等大的質量平安隱患。結構層的首層模板支承體系也是施工中的一個重點控制內容。6.3混凝土分項質