環(huán)境管理體系建立與實施

1、文件名環(huán)境管理體系的建立與實施電子文件編碼HJSH001頁碼7-1策劃設(shè)計階段(1)體系診斷系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職能；總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問題，提出相應(yīng)的建議;了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；提供系統(tǒng)診斷報告；確定認(rèn)證模式。(2)制訂計劃結(jié)合公司實際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時間；安排相關(guān)人員及資源；提出對咨詢方的要求；制訂認(rèn)證咨詢草案；與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。(3)建立取證組織機構(gòu)由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組；初步確定EMS體系職能部門；與管理者代表討論EMS體系管理組織機構(gòu)初步方案；

2、制定環(huán)境方針；由最高管理者代表批準(zhǔn)。(4)初始環(huán)境評審組成評審組；文件名環(huán)境管理體系的建立與實施電子文件編碼HJSH001頁碼7-2獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的 符合性；識別環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素；評價現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的差距；形成初始環(huán)境評審報告。(5)進(jìn)行職能分工準(zhǔn)備職能分工表；制訂職能分工草案；與管理層初步討論；各部門負(fù)責(zé)人開會討論；最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。(6)列出文件清單列出手冊各部門結(jié)構(gòu)；列出程序文件清單；列出工作文件類別；與各部門討論文件清單。培訓(xùn)輔導(dǎo)階段(1)全員培訓(xùn)準(zhǔn)備ISO培訓(xùn)教材；現(xiàn)場培訓(xùn)(內(nèi)容參見培訓(xùn)

3、專題計劃)；問題答疑。文件名環(huán)境管理體系的建立與實施電子文件編碼HJSH001頁碼7-3(2)骨干培訓(xùn)準(zhǔn)備教材；現(xiàn)場培訓(xùn)(內(nèi)容參見培訓(xùn)專題計劃)；問題答疑；討論手冊和程序文件框架。(3)文件編寫人員培訓(xùn)準(zhǔn)備教材；確定文件編寫人員；現(xiàn)場培圳；案例；答疑。文件編寫階段(1)制定計劃、分配任務(wù)確定文件編寫責(zé)任部門；確定文件編寫人員；安排文件編寫時間；分配編寫任務(wù)；與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計劃;定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。(2)提供樣本編寫指導(dǎo)提供手冊樣板；文件名環(huán)境管理體系的建立與實施電子文件編碼HJSH0017-4提供程序文件樣板;提供工作文件編寫要求;確定環(huán)境方針；制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

4、編寫過程答疑。(3)顧問修改顧問修改手冊和程序文件；修改內(nèi)容；體系要素及內(nèi)容是否齊全；各部門接口有無問題；各層次文件是否一致；記錄與文件體系是否一致；記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。(4)相關(guān)部門評閱文件顧問與相關(guān)部門討論手冊、程序需修改的內(nèi)容;由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改；顧問確定修改是否符合要求；各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；由顧問、各相關(guān)部門討論決定文件修改。(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件手冊由最高管理者批準(zhǔn)；電子文件編碼HJSH0017-5程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。體系運行階段(1)試運行準(zhǔn)備文件復(fù)印、裝訂；文件蓋受控章；準(zhǔn)備試運行反饋單；準(zhǔn)備試

5、運行動員會培訓(xùn)內(nèi)容；試運行動員會議人員、時間、場地安排。(2)試運行動員會組織根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時參加；場地相應(yīng)宣傳及安排。(3)試運行推動(一定要求最高管理者參加)管理者代表主持；最高管理者發(fā)放手冊和程序文件；試運行推動培訓(xùn)，具體內(nèi)容見專題培訓(xùn)計劃；最高管理者講話；具體實施推動各項要求；試運行現(xiàn)場指導(dǎo)。(4)運行控制指導(dǎo)協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)；電子文件編碼HJSH0017-6應(yīng)急控制指導(dǎo)；協(xié)助與官方溝通。內(nèi)審階段(1)內(nèi)審培訓(xùn)及實施準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；內(nèi)審程序培訓(xùn)；內(nèi)審案例培訓(xùn)；制訂內(nèi)審計劃及審核記錄，不符合項報告準(zhǔn)備；首次會議及現(xiàn)場審核；填寫不符合項報告；編制不符合項分布表及內(nèi)審報告；內(nèi)審末次會議，公布審核結(jié)果；不符合項糾正和跟蹤。(2)體系文件修改(必要時)根據(jù)內(nèi)審，各部門對文件不適當(dāng)處提出修改申請;經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改；按修改后的文件運行。(3)模擬審核制訂計劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項報告；首次會議及現(xiàn)場審核；填寫不符合項；電子文件編碼HJSH0017-7末次會議公布審核結(jié)果；提交模擬審核報告及不符合項糾正；準(zhǔn)備管理評審計劃。(4)管理評審制定管理評審計劃；準(zhǔn)備相應(yīng)管理評審資料；實施管理；編管理評審報告；不符合項糾正和預(yù)防。