安全標準化各要素內(nèi)容(最新)

1、1法律法規(guī)和標準1.1 識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄法律法規(guī)文件發(fā)放記錄培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料1.2 符合性評價報告、記錄不符合項整改記錄2機構(gòu)和責(zé)任2.1 平安生產(chǎn)方針,年度平安生產(chǎn)目標企業(yè)的年度平安生產(chǎn)目標和平安生產(chǎn)工作方案各級組織的平安生產(chǎn)目標責(zé)任書各級組織年度平安生產(chǎn)工作方案平安生產(chǎn)目標責(zé)任書的考核與獎懲記錄2.2 平安生產(chǎn)責(zé)任制履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)查企業(yè)平安生產(chǎn)標準化實施方案主要負責(zé)人組織和參與平安生產(chǎn)標準化建設(shè)的記錄平安文化建設(shè)方案或方案平安文化體系有關(guān)文件三級主要負責(zé)人

2、平安承諾書資源配備文件及使用記錄查安委會會議記錄或紀要平安生產(chǎn)工作匯報資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2.3 平安生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容平安生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現(xiàn)情況平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安生產(chǎn)規(guī)章制度文件2.4 安委會、平安生產(chǎn)治理部門或?qū)Ｂ毱桨仓卫砣藛T配備文件注冊平安工程師配備或委托文件平安生產(chǎn)治理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷與提供平安生產(chǎn)治理效勞的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議合同治理部門設(shè)置文件治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件建立平安生產(chǎn)委員會、治理部門、車間、基層班組的平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)的文2.5 平安生產(chǎn)費用治理制度平安生產(chǎn)費用臺帳企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證繳

3、存風(fēng)險抵押金或投保平安責(zé)任保險的相關(guān)憑證3風(fēng)險治理3.1 風(fēng)險評價治理制度,各部門和有關(guān)人員的責(zé)任與任務(wù)風(fēng)險評價記錄選用的風(fēng)險評價方法風(fēng)險治理制度、風(fēng)險評價準那么和相關(guān)取值標準的內(nèi)容3.2 作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險評價報告各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀要3.3 重大風(fēng)險清單風(fēng)險限制舉措風(fēng)險評價記錄,風(fēng)險評價報告風(fēng)險治理培訓(xùn)教育方案風(fēng)險治理培訓(xùn)教育記錄3.4 隱患治理制度隱患治理臺賬隱患治理記錄重大隱患治理工作“五到位落實情況重大隱患工程檔案重大事故隱患的防范舉措重大事故隱患的書面報告重大事故隱患的防范舉措重大事故隱患整改方案3.5

4、重大危險源治理制度的建立和執(zhí)行情況平安評價報告或平安評估報告重大危險源檔案平安監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危險源定期評估制定期平安評估報告重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺賬備案資料重大危險源平安評估報告重大危險源防護距離存在問題的整改方案、舉措,包括防范舉措3.6 變更治理制度變更治理記錄變更的風(fēng)險分析記錄變更風(fēng)險的限制舉措變更實施驗收報告3.7 風(fēng)險評價記錄或報告作業(yè)許可證年度評審或檢查報告,或者評審記錄風(fēng)險評價報告、記錄3.8 供給商治理制度合格供給商名錄、檔案供給商選用、續(xù)用、評價記錄與采購有關(guān)的風(fēng)險

5、信息4治理制度4.1 適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和平安操作規(guī)程清單企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件文件發(fā)放記錄4.2 崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件新工程的操作規(guī)程4.3 治理制度評審和修訂制度平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄發(fā)布修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本平安生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育5.1 平安培訓(xùn)、教育制度平安培訓(xùn)、教育需求記錄平安培訓(xùn)教育方案平安培訓(xùn)、教育記錄平安生產(chǎn)費用臺賬或資金方案培訓(xùn)教育方案和記錄從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案平安培訓(xùn)教育方案的變更記錄培訓(xùn)教育效果評價記錄5.2 載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件從業(yè)人員招聘資料、

6、員工臺賬、檔案5.3 平安資格證書及培訓(xùn)檔案其他治理人員平安培訓(xùn)教育檔案5.4 從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案、考核合格證實特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員治理臺賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育方案危險化學(xué)品人員從業(yè)資格證危險化學(xué)品人員治理臺賬新、改、擴工藝操作人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5 從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案轉(zhuǎn)崗、脫崗一年后復(fù)崗?fù)鈦韰⒂^、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級承包商平安培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商平安培訓(xùn)教育記錄5.6 平安活動方案治理部門和班組平安活動、根本功練習(xí)記錄查班組平安活動記錄部門平安活動記錄每月至少一次檢查平安活動記錄并簽字月度

7、平安活動方案6生產(chǎn)設(shè)施及工藝平安6.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等新建、改建、擴建工程可行性研究報告、初步設(shè)計“平安設(shè)施設(shè)計專篇、“消防專篇、“職業(yè)衛(wèi)生專篇及批復(fù)等資料平安設(shè)施設(shè)計審查資料建設(shè)工程設(shè)立平安評價報告建設(shè)工程試生產(chǎn)方案及備案資料施工完成情況、試生產(chǎn)前平安檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的平安問題及對策、采取的平安舉措、事故應(yīng)急救援預(yù)案等建設(shè)工程平安設(shè)施竣工驗收資料平安設(shè)施檢驗檢測報告、平安監(jiān)管部門出具的“平安設(shè)施竣工驗收意見書和“建設(shè)工程竣工驗收平安評價報告等設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場平安檢查記錄變更資料,包括變更后向負責(zé)平安審查

8、的平安監(jiān)管部門報告的文件變更風(fēng)險分析記錄平安評價報告和審查報告等工藝設(shè)計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告6.2 平安設(shè)施治理臺賬平安設(shè)施治理制度平安設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄設(shè)備檢維修方案平安設(shè)施檢維修記錄平安設(shè)施撤除、停用資料監(jiān)視和測量設(shè)備治理制度監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告校驗和維護記錄6.3 特種設(shè)備治理制度特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告特種設(shè)備臺賬和檔案特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄校驗報告、檢修記錄特種設(shè)備檔案定期檢驗申請資料特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.4 工藝平安員工培訓(xùn)記錄壓力容器和壓力管道及平安附件檢驗報告平安閥檢驗報告緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄監(jiān)控、報

9、警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄各類動設(shè)備,包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等工藝限制流程圖及自動化限制資料工藝風(fēng)險評價記錄崗位操作規(guī)程生產(chǎn)裝置開車前平安條件確認檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄裝置開車方案操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案操作人員培訓(xùn)記錄開車前隱患排查與整改記錄卜、*/.、.J;A停車萬案停車操作記錄崗位緊急停車操作規(guī)程緊急停車操作記錄工藝操作記錄及交接班記錄6.5 關(guān)鍵裝置、重點部位治理制度關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進行的平安監(jiān)督指導(dǎo)記錄聯(lián)系點活動記錄關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄6.6 設(shè)備檢維修治理制度檢維修記錄年度

10、綜合檢維修方案檢維修風(fēng)險分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人員平安培訓(xùn)教育記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及平安限制舉措對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行平安檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.7 生產(chǎn)設(shè)施撤除和報廢治理制度設(shè)施撤除和報廢審批手續(xù)撤除作業(yè)風(fēng)險分析記錄撤除方案或撤除方案設(shè)施撤除交接手續(xù)撤除的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗收合格證實報廢的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗收合格證實7作業(yè)平安7.1 危險性作業(yè)平安治理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7.2 平安標志一覽表,載明每個平安標志使用的場所警示標志和告知牌治理臺賬職業(yè)危害因素檢測記錄7.3 作業(yè)許可證承包商之間的平安生產(chǎn)協(xié)議有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置

11、區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的治理規(guī)定機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.4 承包商治理制度承包商治理檔案、監(jiān)督檢查記錄平安協(xié)議書現(xiàn)場平安交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料8職業(yè)健康8.1 職業(yè)病危害因素識別記錄職業(yè)病危害因素中報表及批復(fù)資料8.2 職業(yè)危害防治方案和實施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案職業(yè)危害報警設(shè)施、防范設(shè)施定期檢查記錄職業(yè)危害監(jiān)測制度職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改方案健康查體報告作業(yè)場所職業(yè)危害限制治理制度與檢測制度、臺賬8.3 個體防護用品臺賬職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬9危險化學(xué)品治理9.1 化學(xué)品普查表危險化學(xué)品檔案9.2 化學(xué)品鑒別分類報告化驗室化學(xué)試劑分類清單9.3 “一書一簽采

12、購的危險化學(xué)品名錄采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽9.4 “一書一簽上是否有應(yīng)急咨詢效勞9.5 危險化學(xué)品登記證及資料9.6 勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄9.7 危險化學(xué)品平安治理制度危險化學(xué)品出入庫記錄危險品倉庫檢查記錄危險品倉庫巡線記錄劇毒化學(xué)品平安治理制度劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬劇毒化學(xué)品備案資料危險化學(xué)品運輸、裝卸平安治理制度裝車前后平安檢查記錄危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件；備案文件10事故與應(yīng)急10.1 應(yīng)急救援預(yù)案10.2 應(yīng)急救援器材臺賬消防設(shè)施、器材臺賬應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄防護救護器材治理臺賬防護救護器材檢查維護記錄10.3 重點裝置儲存設(shè)施風(fēng)險評價報告或評價記錄重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)向周邊居民的宣傳材料10.4 事故臺賬和調(diào)查報告事故或事件后,對預(yù)案評審的報告10.5 事故治理