公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度流程

1、精心整理公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度總 ?則 ?第一條?目的?為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。?第二條范圍?本細(xì)則包括：?1質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；?2不合格品的監(jiān)審；?3儀器量規(guī)的管理；?4制程質(zhì)量管理；?5.?成品質(zhì)量管理；?6產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；?7產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；?8 .質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；?9 .?產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。?各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂?第三條?制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的?使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。?第四條?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項(xiàng)?（一 ）適用范圍?（二 ）

2、檢驗(yàn)項(xiàng)目?（三 ）質(zhì)量基準(zhǔn)?（四）檢驗(yàn)方法?（五）抽樣計(jì)劃?（六）取樣方法?（七 ）群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置?（八 ）其它應(yīng)注意的事項(xiàng)?第五條?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正?1 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修 ）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。?第六條?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明?（ 一 ） 適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料（含加工品）或成品的檢驗(yàn)。?（二 ）檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。?（ 三 ）質(zhì)量基準(zhǔn)：明

3、確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。?（ 四 ） 檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查（例如目視）的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。?（五 ）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。?（六 ）群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：?1 屬進(jìn)料（含加工品）者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格批，則通知倉儲(chǔ)人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采）。

4、?2屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理（合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修）。 ?不合格品的監(jiān)審辦法?第七條?適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。?第八條?由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。?第九條?實(shí)施要點(diǎn)?（一 ）發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等）送交監(jiān)審。?（二 ）監(jiān)審時(shí)需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：?1是否能維修或必須報(bào)廢。?2檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。?3是否為生產(chǎn)的急需品。?4是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)

5、產(chǎn)品。?5是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報(bào)廢。?（三 ）監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。?（四 ）監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。?儀器管理?第十條?儀器校正、維護(hù)計(jì)劃?1周期設(shè)訂?儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“ 儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。?2年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃?儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“ 儀器校正計(jì)劃實(shí)施表” 、 “儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。?第十一條?校正計(jì)劃的實(shí)

6、施?1 .為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單位派人先行講解。?2 .檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。?3儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“ 年度校正計(jì)劃” 執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 ?第十二條?儀器的維護(hù)與保養(yǎng)?1。由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。?2，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3。

7、維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。?4檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。?5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。?6一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié) 助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。?7特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。 ?8使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 ?9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門白行校正與

8、保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。?制程質(zhì)量檢驗(yàn)?第十三條?制程質(zhì)量異常的定義?（一 ）不良率高或存在大量缺點(diǎn)。?（二 ）管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。?（三 ）進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。?第十四條?制程質(zhì)量檢驗(yàn)?1 質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“ 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 ?2在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：?3質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。?（1）鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告” 上。 ?（2）切片檢驗(yàn)分PIH 、一次鋼、二次銅及

9、噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAE?Microsection?Report） 、（AQE?Solderability?Tes?Report） 等檢驗(yàn)報(bào)告。?4各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“異常處理單呈 （副 ）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。?5質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)（副 ）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。?6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單” 反應(yīng)處理。?7制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“

10、異常處理單”反應(yīng)處理。?第十五條?實(shí)施要點(diǎn)?1 .發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。?2 .填寫異常處理單需注意：?(1)非量產(chǎn)者不得填寫。?(2)同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。?(3)詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。?(4)如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。?3 .質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)單位判定。?4 .責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對(duì)策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。?5.質(zhì)量管理單位對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異

11、常，則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對(duì)策，如已改善則向廠長報(bào)告并歸檔。?第十六條?制程自主檢查?1 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“ 異常處理單”見 (表 )一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。?2 現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，

12、降低異常重復(fù)發(fā)生。?3制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法” 實(shí)施。 ?成品質(zhì)量管理?第十七條?成品質(zhì)量檢驗(yàn)?成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。?第十八條?出貨檢驗(yàn)?每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。?質(zhì)量異常反應(yīng)及處理?第十九條?原物料質(zhì)量異常反應(yīng)?1 原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“ 合格 ” 或 “不合格 ” ，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“ 資材管理辦法” 的

13、規(guī)定呈核與處理。?2對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單” 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 ?第二十條?在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理?1 在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“ 異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。?2制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以 “廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)

14、核才可報(bào)廢)。 ?產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)?第二十一條?質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)?經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“ 生產(chǎn)進(jìn)度表”或 “ 制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單 ”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表” ，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。?1 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。?2批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。?3客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。?4客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。?5生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。?6經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。?第二十二條?確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作?1 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)?(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制

15、作供確認(rèn)。?(2) 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。?2確認(rèn)樣品的取樣?質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)?。第二十三條?質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)?1 質(zhì)量確認(rèn)書的開立?質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“ 質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋 “質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表” 上注明 “確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。?2客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式?客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“ 質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確

16、認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。?第二十四條?質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤?1處理期限?營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5 日，國外客戶lo 日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50 日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。?2。質(zhì)量確認(rèn)追蹤?質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2 天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。?3質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案?質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶

17、認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試 ）制。?質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法?第二十五條?質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。?第二十六條?由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。?第二十七條?實(shí)施要點(diǎn)?（一 ）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：?1 質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工。?2質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。?3協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參

18、加對(duì)象為協(xié)作廠商。（二 ）依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：?1廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。?2廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。?（ 三 ）由質(zhì)量管理部先擬訂“ 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃” 列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計(jì)劃，擬訂“ 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃” 列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。?（ 四 ） 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。?質(zhì)量異常分析改善?第二十八條?質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析?1 。質(zhì)量管理部每日IPQC 抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“ 總機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。?2。質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“ 各機(jī)班、料號(hào)不良分