物業(yè)廣州城市花園物業(yè)工作計劃模板(xls)

1、計劃類型權(quán)重工作事項權(quán)重考核指標(biāo)權(quán)重06年全年1月2月3月預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算收入管理主營收入收入總額其中：住宅服務(wù)費商鋪服務(wù)費車位服務(wù)費空置房服務(wù)費裝修服務(wù)費有償服務(wù)收入夕卜單位協(xié)議收入其它收入費用總額地產(chǎn)服務(wù)費用25%日常服務(wù)費用活動服務(wù)費用開盤開荒費用交付開荒費用采購服務(wù)費用費用總額安全費用額度其中：人工費裝備費保潔費用額度其中：人工費外包費垃圾清運費材料費綠化費用額度其中：人工費預(yù)算管理30%部門費用支岀外包費材料費維修費用額度其中：人工費外包費電梯費材料費綜合費用額度其中：人工費辦公費水電費固定資產(chǎn)招聘費培訓(xùn)費通訊費交通費宿舍費食堂費交際費員工活動費社區(qū)文化費服裝費評優(yōu)、檢杳

2、費用遺留冋題預(yù)算45%100%部門現(xiàn)金流15%部門資金計劃執(zhí)行差異率100%< 10%計劃管理20%項目開發(fā)節(jié)點40%節(jié)點完成率100%100%城花期入住城花期入住60%客戶滿意度35%整體客戶滿意度25%92準(zhǔn)業(yè)主滿意度50%92客戶滿意度35%業(yè)務(wù)管理30%磨合期業(yè)主滿意度25%92投訴處理50%投訴關(guān)閉率15%92%網(wǎng)上投訴處理回復(fù)及時率10%98%投訴/維修首次響應(yīng)時間5%24小時內(nèi)群訴次數(shù)35%0投訴處理完成后回訪率15%100%客戶關(guān)系管理15%客戶回訪50%2000戶與社區(qū)文化團體、業(yè)委會 的交流50%6次部門管理20%部門滿意度10%部門滿意度得分100%3.8執(zhí)行力25

3、%本部門負責(zé)的公司級決議 按時關(guān)閉率100%90%信息管理15%本部門信息管理季度評分100%工作效率10%部門定崗定編100%本部門員工滿意度15%部門員工綜合滿意度100%75人員保有15%部門骨干保有100%人力資源規(guī)劃5%人員配置數(shù)量100%5%骨干人員培養(yǎng)數(shù)量100%總?cè)藬?shù)1管理服務(wù)人數(shù)其中：保安保潔綠化維修綜合服務(wù)2、地產(chǎn)委托資產(chǎn)管理人數(shù)其中：會所其他三）其它業(yè)務(wù)人數(shù)其中：為地產(chǎn)服務(wù)人數(shù)廣州物業(yè)2019年度計劃06年計劃4月5月6月7月8月9月10月計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算計劃預(yù)算良好控制在定崗定編要求以內(nèi)；11年內(nèi)不得流失考核頻次評估頻次統(tǒng)計部門11月12月計劃預(yù)算計劃預(yù)算每季度每月財務(wù)管理部每季度每月T財務(wù)管理部每季度每月1財務(wù)管理部每季度每月財務(wù)管理部每季度每月計委每季度每月計委每季度每月:計委每季度每月計委每季度每月1計委每季度每月客關(guān)中心每季度每月客關(guān)中心每年每年每年每季度每月客關(guān)中心每季度每月客關(guān)中心每季度每月客關(guān)中心每季度每月客關(guān)中心每季度每月客關(guān)中心每季度