2017年經(jīng)營(yíng)具體計(jì)劃編制說明

1、亞都公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說明一、年度目標(biāo)概述年度目標(biāo)是計(jì)劃和預(yù)算編制地依據(jù)，是企業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞關(guān)鍵戰(zhàn)略因素，根據(jù)計(jì)劃期提出地財(cái)務(wù)、管理、營(yíng)運(yùn)等方面地經(jīng)營(yíng)目標(biāo).b5E2R年度目標(biāo)是公司年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地綱領(lǐng)，只有綱領(lǐng)性地年度目標(biāo)確定后，公司各分項(xiàng)計(jì)劃才能相應(yīng)展開.二、年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況分析及主要問題說明（一）編制內(nèi)容：要求對(duì)年地銷量、收入及利潤(rùn)完成情況、產(chǎn)能利用率、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)地落實(shí)情況進(jìn)行分析；（二）編制要點(diǎn)：.結(jié)合年地經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和實(shí)際情況對(duì)公司年度銷售收入實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定量分析， 找出影響銷售收入實(shí)現(xiàn)地內(nèi)部外原因和主要原因；PlEan。.結(jié)合年地經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和實(shí)際情況對(duì)公司年度利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行

2、定量分析， 找出影響目標(biāo)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)地內(nèi)部外原因和主要原因，以及不同原因地影響金額；DXDiT.對(duì)公司產(chǎn)能利用率進(jìn)行定量分析，找出影響產(chǎn)能利用率地原因及瓶頸原因；.對(duì)當(dāng)年公司預(yù)設(shè)地發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)地落實(shí)情況進(jìn)行分析， 找出影響發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)地原因.三、年經(jīng)營(yíng)方針與策略編制說明（一）編制內(nèi)容：公司為實(shí)現(xiàn)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而提出地年度經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想以及策略描述.（二）編制要點(diǎn)：.年度經(jīng)營(yíng)方針：在認(rèn)真審視和分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和機(jī)會(huì)地基礎(chǔ)上，對(duì)年行業(yè)以及公司地競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)做出研判，明確年企業(yè)地經(jīng)營(yíng)方針.公司提出“保證產(chǎn)品質(zhì)量、交期情況下，銷售穩(wěn)定性增長(zhǎng)”地經(jīng)營(yíng)方針.RTCP.年度經(jīng)營(yíng)策略：圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)

3、營(yíng)方針?biāo)扇〉夭呗?，包含市?chǎng)策略、產(chǎn)品策略、品牌和招商策略、人力資源策略、采購(gòu)策略等.5PCZV四、年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制說明（一）編制內(nèi)容：年要實(shí)現(xiàn)地經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)，包含定量和定性目標(biāo).（二）編制要點(diǎn)：.經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)：年要達(dá)到地水準(zhǔn)，如年要實(shí)現(xiàn)地銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等核心目標(biāo).關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：指為了確保年度總體目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)，需要在銷售、生產(chǎn)及采購(gòu)等方面實(shí)現(xiàn)地主要指標(biāo)水準(zhǔn)，具體可包含如下內(nèi)容：目標(biāo)產(chǎn)量、產(chǎn)值、市場(chǎng)占有率、銷售細(xì)分目標(biāo)、銷售毛利率、成本費(fèi)用費(fèi)、采購(gòu)成本控制率（如較上年度下降個(gè)百分點(diǎn)）等；jLBHr。.管理指標(biāo)：圍繞年總體目標(biāo)、公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)，企業(yè)需要在管理方面得到地水平，如

4、飛檢質(zhì)量管理體系地完善，績(jī)效考核機(jī)制地完善、各部門組織效率提升激活等定性和定量相結(jié)合地目標(biāo).xHAQX五、生產(chǎn)計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：要求分產(chǎn)品編制、分月編制.（二）編制要點(diǎn)：.對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)能力地評(píng)估；.對(duì)產(chǎn)品合格率地控制計(jì)劃；.對(duì)成本費(fèi)用率地控制計(jì)劃 （如原料利用率、 出品率、 水電費(fèi)、 燃料等控制計(jì)劃） ；.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測(cè)地物料需求計(jì)劃；.勞動(dòng)生產(chǎn)率提高計(jì)劃（如人均產(chǎn)值、人均產(chǎn)量）；.以銷定產(chǎn)地生產(chǎn)計(jì)劃一定要結(jié)合公司現(xiàn)有地庫(kù)存量和當(dāng)年地銷售計(jì)劃來(lái)編制，要能夠有效銜接.其他有關(guān)生產(chǎn)方面地計(jì)劃；.生產(chǎn)人員考核指標(biāo)及考核辦法.六、采購(gòu)計(jì)劃編制說明（一） 編制內(nèi)容： 要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃地需求，

5、制定相應(yīng)地持續(xù)均衡地原材料采購(gòu)計(jì)劃、原材料降價(jià)計(jì)劃、原材料庫(kù)存計(jì)劃、原材料付款計(jì)劃、供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、本年度所需材料，就存料基準(zhǔn)、采購(gòu)地區(qū)、材料品名、規(guī)范、數(shù)量以及所需資金等，擬訂年度材料供應(yīng)計(jì)劃.LDAYt（二）編制要點(diǎn)：.圍繞年度采購(gòu)策略、年采購(gòu)目標(biāo)制定、年供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì)劃、原材料降價(jià)計(jì)劃、采購(gòu)付款計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量控制計(jì)劃等；.注意原料采購(gòu)計(jì)劃必須能夠和生產(chǎn)部門提出地物料需求計(jì)劃進(jìn)行銜接.在制定物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)必須考慮年初和年末地合理庫(kù)存量；.采購(gòu)人員考核指標(biāo)及考核辦法.七、銷售計(jì)劃編制說明（一）編制原則：、以市場(chǎng)和客戶為導(dǎo)向，以整體效益最優(yōu)為目標(biāo)

6、；、保證戰(zhàn)略性產(chǎn)品地市場(chǎng)占有率；、注重內(nèi)外部生產(chǎn)能力地平衡、協(xié)調(diào)；、以提高計(jì)劃精度為基本要求.（二）編制要點(diǎn)：.銷售目標(biāo)：年地銷售目標(biāo)，編制含產(chǎn)品類別、區(qū)域、月份、人員地立體計(jì)劃；.營(yíng)銷活動(dòng)計(jì)劃：客戶地維護(hù)計(jì)劃.渠道改進(jìn)計(jì)劃廣告促銷計(jì)劃.包括內(nèi)容：平面媒體、展會(huì)、價(jià)格促銷、網(wǎng)絡(luò)媒體.銷售計(jì)劃一定要和公司地生產(chǎn)計(jì)劃有效銜接.其他有關(guān)市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃等；.銷售人員考核指標(biāo)及考核辦法.八、倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：要求分產(chǎn)品編制、分月編制.（二）編制要點(diǎn)：.對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)能力地評(píng)估；.對(duì)物料產(chǎn)品發(fā)放地控制計(jì)劃；.對(duì)物料產(chǎn)品物流及周轉(zhuǎn)地控制計(jì)劃（如原料周轉(zhuǎn)率、半成品周轉(zhuǎn)率、成周轉(zhuǎn)率等控制計(jì)劃）；.

7、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測(cè)地物料倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃；.提貨效率控制計(jì)劃（如人均提貨量）；.倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃一定要結(jié)合公司現(xiàn)有地庫(kù)存量和當(dāng)年地生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃來(lái)編制，要能夠有效銜接.其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)方面地計(jì)劃；.倉(cāng)儲(chǔ)人員考核指標(biāo)及考核辦法.九、研發(fā)計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：年地研發(fā)目標(biāo)、理念和計(jì)劃，計(jì)劃需細(xì)化到項(xiàng)目、時(shí)間、責(zé)任人（若可明確地話）.（二）編制要點(diǎn)：年地新品研發(fā)注冊(cè)計(jì)劃；年產(chǎn)品變更升級(jí)計(jì)劃；.研發(fā)管理計(jì)劃，如培訓(xùn)計(jì)劃；.研發(fā)人員考核指標(biāo)及考核辦法.十、設(shè)備及技術(shù)改造計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：年地設(shè)備可動(dòng)率，設(shè)備技術(shù)改造目標(biāo)、理念和計(jì)劃，計(jì)劃需細(xì)化到項(xiàng)目、時(shí)間、責(zé)任人.（二）編制要點(diǎn):年地設(shè)備管理及設(shè)備技

8、術(shù)改造計(jì)劃和方案；.工程機(jī)械管理計(jì)劃，如保養(yǎng)計(jì)劃；.工程機(jī)械人員考核指標(biāo)及考核辦法.十一、信息化計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：年地管理信息技術(shù)改造目標(biāo)、理念和計(jì)劃，計(jì)劃需細(xì)化到項(xiàng)目、時(shí)間、責(zé)任人.（二）編制要點(diǎn)：年地信息技術(shù)改造計(jì)劃和方案；.信息技術(shù)管理計(jì)劃，如培訓(xùn)計(jì)劃；.信息技術(shù)人員考核指標(biāo)及考核辦法.十二、年人力資源計(jì)劃編制說明（一）編制內(nèi)容：年企業(yè)人力資源建設(shè)計(jì)劃（二）編制要點(diǎn).各單位年組織架構(gòu)圖；.年人員規(guī)劃：是對(duì)企業(yè)人員總量，構(gòu)成，流動(dòng)地整體分析及規(guī)劃，包括人力資源現(xiàn)狀分析，企業(yè)定員，人員需求和供給預(yù)測(cè)和人員供需平衡等；Zzz6乙.梯隊(duì)建設(shè)： 對(duì)當(dāng)前公司地人才梯隊(duì)建設(shè)情況進(jìn)行分析， 并

9、提出公司年企業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃；.培訓(xùn)計(jì)劃：指公司年地培訓(xùn)計(jì)劃，包括制度類、專業(yè)技能類、崗位技能類、人才進(jìn)修計(jì)劃等，各項(xiàng)計(jì)劃需至少細(xì)化到項(xiàng)目大類及對(duì)應(yīng)地時(shí)間.dvzfv。十三、年環(huán)境、職業(yè)健康與安全編制說明（一）編制內(nèi)容：年企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康與安全建設(shè)計(jì)劃（二）編制要點(diǎn).年環(huán)境、職業(yè)健康與安全規(guī)劃：是對(duì)企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康與安全整體分析及規(guī)劃，包括環(huán)境、職業(yè)健康與安全現(xiàn)狀分析，并提出公司年企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康與安全建設(shè)計(jì)劃；包括各項(xiàng)指標(biāo)安全事故次數(shù)、演練次數(shù)、5/6事故處理率等指標(biāo)；rqynl.培訓(xùn)計(jì)劃：指公司年地培訓(xùn)計(jì)劃，包括安全類、專業(yè)技能類、崗位技能類等，各項(xiàng)計(jì)劃需至少細(xì)化到項(xiàng)目大類及對(duì)應(yīng)地時(shí)間.Emxvx.辦公室后勤人員考核指標(biāo)及考