新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)程序

1、預(yù)防 (風(fēng)控) 內(nèi)部控制制度(8) 研發(fā)循環(huán)新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)程序文件編號(hào)：8LQTDQP003版本：1發(fā)行日期：機(jī)密等級(jí)：一般會(huì)簽單位主管會(huì)簽單位主管會(huì)簽單位主管產(chǎn)品品保生技部產(chǎn)品制造部自動(dòng)化小組核準(zhǔn)：審核：擬制人：劉品華文件編號(hào)：8LQTDQP003版本：1文件名稱：新機(jī)型試產(chǎn)作業(yè)程序頁(yè)數(shù)：11 of 9文件修訂歷史版本修改日期修改說(shuō)明修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容12015/02/26新發(fā)行目 錄1.目的32.適用范圍33.法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)33.1.公開(kāi)發(fā)行公司建立內(nèi)部控制制度處理準(zhǔn)則33.2.ISO 9001質(zhì)量管理系統(tǒng)33.3.ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)34.內(nèi)容34.1.流程人員權(quán)責(zé)34.2.流程

2、人員資格規(guī)定34.3.名詞定義34.4.風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)44.5.流程圖54.6.工作說(shuō)明85.參考文件管理規(guī)定96.支援文件管理規(guī)定91. 目的為規(guī)范新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)流程，明確各部門在新產(chǎn)品導(dǎo)入過(guò)程中的職責(zé)，增強(qiáng)各部門在導(dǎo)入過(guò)程中的相互配合，使新產(chǎn)品導(dǎo)入順暢，達(dá)到高質(zhì)量高效率和低成本的目標(biāo)。其主要目標(biāo)如下列各項(xiàng)1.1. 前期生產(chǎn)資料之準(zhǔn)備1.2. 生產(chǎn)制程能力之分析1.3. 生產(chǎn)設(shè)備及測(cè)試治工具之設(shè)計(jì)1.4. 客戶各階段樣品之簽核高質(zhì)量高效率和低成本之穩(wěn)定量產(chǎn)2. 適用范圍適合于產(chǎn)品品保生技部所有新機(jī)型。3. 法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)3.1. 公開(kāi)發(fā)行公司建立內(nèi)部控制制度處理準(zhǔn)則3.2. ISO 9001質(zhì)量管理

3、系統(tǒng)3.3. ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng) 3.4. QC080000:2012有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)4. 內(nèi)容4.1. 流程人員權(quán)責(zé)4.1.1. 產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)資材課：a)建立新產(chǎn)品承接小組，負(fù)責(zé)召開(kāi)kick off meetingb)項(xiàng)目進(jìn)度之管控及與客戶溝通之窗口c)試產(chǎn)料之請(qǐng)購(gòu)及備料工作4.1.2. 產(chǎn)品品保生技部PE課：a) 參與試產(chǎn)及檢討b) 制定新產(chǎn)品工程文件c) 負(fù)責(zé)所有現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)之原因分析及解決對(duì)策，必要時(shí)召集產(chǎn)品品保生技部/自動(dòng)化小組/產(chǎn)品制造部共同解決d) 負(fù)責(zé)客戶簽樣樣品和客戶承認(rèn)數(shù)據(jù)(工程)之準(zhǔn)備e) 負(fù)責(zé)樣品性能檢測(cè)、尺寸量測(cè)和外觀檢驗(yàn)4.1.3. 產(chǎn)品品保生技部

4、QA課：a) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)材質(zhì)性能量測(cè)系統(tǒng)分析與管理b) 負(fù)責(zé)客戶所需數(shù)據(jù)上傳事項(xiàng)4.1.4. 項(xiàng)目小組（含產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)資材課產(chǎn)品品保生技部、產(chǎn)品制造部、自動(dòng)化小組等部門人員組成）：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃PFMEA制程能力分析工藝變更、自動(dòng)化設(shè)備評(píng)估等數(shù)據(jù)。4.2. 流程人員資格規(guī)定4.2.1. 工程師4.2.1.1. 學(xué)歷要求：大專以上學(xué)歷。4.2.1.2. 專業(yè)要求：工業(yè)工程、機(jī)械自動(dòng)化、電子信息工程類相關(guān)專業(yè)。4.3. 名詞定義4.3.1. 可行性評(píng)估：本階段各部門/單位就客戶產(chǎn)品項(xiàng)目之要求與其提供之基本數(shù)據(jù)進(jìn)行成本工藝技術(shù)制程能力產(chǎn)能設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交期等產(chǎn)品接單可行性評(píng)估與報(bào)價(jià)。 1.4.1.1.1.

5、 進(jìn)行新產(chǎn)品可制造性評(píng)估1.4.1.1.2. 討論SMT貼片、MP組裝生產(chǎn)依客戶提供之BOM/圖樣進(jìn)行估價(jià)和報(bào)價(jià)4.3.2. 新產(chǎn)品規(guī)劃：本階段主要進(jìn)行整個(gè)新產(chǎn)品項(xiàng)目之規(guī)劃和試產(chǎn)前之準(zhǔn)備，以期能順利提早試產(chǎn)。1.1.1.1.1. 成立新產(chǎn)品項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1.1.1.1.2. 召開(kāi)新產(chǎn)品Kick-Off會(huì)議1.1.1.1.3. 完成新產(chǎn)品導(dǎo)入規(guī)劃產(chǎn)品生產(chǎn)制造行程規(guī)劃在試產(chǎn)前文件/資源之規(guī)劃和準(zhǔn)備4.3.3. 試產(chǎn)：本階段主要進(jìn)行制造系統(tǒng)設(shè)計(jì)試產(chǎn)簽樣和試產(chǎn)組成，籍由不同階段的試產(chǎn)以及檢討從而達(dá)到符合量產(chǎn)之水平1.4.1.2. 制造系統(tǒng)設(shè)計(jì)：是通過(guò)不同階段的試產(chǎn)、檢討試產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)、過(guò)程中優(yōu)化治具狀態(tài)和制造工

6、藝，從而確立一套可行的制造系統(tǒng)。1.4.1.3. 試產(chǎn)：依客戶出貨需求進(jìn)行產(chǎn)品試產(chǎn)，對(duì)治具準(zhǔn)確度和制程參數(shù)設(shè)定加以開(kāi)展驗(yàn)證，以符合試產(chǎn)之需求，同時(shí)提升生產(chǎn)制程之成熟度和制程能力。1.4.1.4. 簽樣：是由客戶進(jìn)行，目的是為了進(jìn)行試產(chǎn)承認(rèn)。4.3.4. 量產(chǎn)產(chǎn)品：本階段通過(guò)對(duì)材料用量之準(zhǔn)確性材料統(tǒng)購(gòu)價(jià)格生產(chǎn)流程生產(chǎn)設(shè)備治具生產(chǎn)參數(shù)作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)行持續(xù)改善致力于效率質(zhì)量和交期之提升與成本報(bào)廢之降低。4.3.5. Check list: 項(xiàng)目待辦事項(xiàng)清單。4.3.6. PFMEA：制程失效模式與效應(yīng)分析。 4.3.7. SOP：Standard Operation Procedure4.3.8. P

7、MP：Process Management Plan4.3.9. BOM：Bill Of Material4.3.10. SIP：Standard Inspective Procedure “材料確認(rèn)單”4.3.11. FAI：First Article Inspection4.3.12. CPK：Capability of Production index4.4. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)編號(hào)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)種類(O,R,C)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)防(風(fēng)控)作業(yè)控制點(diǎn)說(shuō)明控制文件/記錄1生產(chǎn)能力評(píng)估O高1產(chǎn)品品保生技部PE課考慮新產(chǎn)品制造的工藝和技術(shù)2自動(dòng)化小組評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中自動(dòng)化設(shè)備及治工具評(píng)估3產(chǎn)品制造部和業(yè)務(wù)

8、資材課考慮工廠設(shè)備、生產(chǎn)規(guī)模(人員/產(chǎn)能/交期等)和新物料采購(gòu)5產(chǎn)品品保生技部QA課考慮新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安規(guī)之符合性專案記錄表2新產(chǎn)品導(dǎo)入按Schedule完成O高項(xiàng)目成員開(kāi)展廠內(nèi)新機(jī)種導(dǎo)入整個(gè)Schedule規(guī)劃，形成項(xiàng)目進(jìn)度表，業(yè)務(wù)(PM)追蹤整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度以及各部門工作事項(xiàng)并在適當(dāng)時(shí)更項(xiàng)目進(jìn)度表3新材料確認(rèn)O高項(xiàng)目工程人員對(duì)客戶提供或自購(gòu)之樣品材料進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，并標(biāo)明內(nèi)部料號(hào)，開(kāi)立臨時(shí)確認(rèn)單移轉(zhuǎn)至進(jìn)料檢驗(yàn)部門；材料確認(rèn)單4試產(chǎn)狀況檢討O高試產(chǎn) 是確保 量產(chǎn) 時(shí)能順利進(jìn)行，產(chǎn)品制造部安排人員進(jìn)行試產(chǎn)，產(chǎn)品保生技部主導(dǎo)并對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢討；試產(chǎn)檢討報(bào)告5量產(chǎn)條件的最終確認(rèn)O高依量產(chǎn)批準(zhǔn)作業(yè)程序

9、提供樣品和數(shù)據(jù)，由客戶簽樣和承認(rèn)。量產(chǎn)通知單O：營(yíng)運(yùn)之效果及效率 (Operation)R：報(bào)導(dǎo)具可靠性、及時(shí)性、透明性及符合相關(guān)規(guī)范 (Reporting Objectives)C：相關(guān)法令之遵循 (Compliance)4.5. 流程圖流 程 圖程序/參考/支持文件預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)工作說(shuō)明執(zhí)行單位參與單位試產(chǎn)材料簽樣建立試產(chǎn)BOM表新產(chǎn)品規(guī)劃確認(rèn)接單接單準(zhǔn)備可行性評(píng)估產(chǎn)品制造部業(yè)務(wù)資材課產(chǎn)品品保生技部產(chǎn)品制造部會(huì)議記錄合約審查紀(jì)錄表產(chǎn)品制造部業(yè)務(wù)資材課產(chǎn)品品保生技部產(chǎn)品制造部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)組成表項(xiàng)目進(jìn)度表新產(chǎn)品導(dǎo)入Check listBOM表產(chǎn)品制造部業(yè)務(wù)資材課產(chǎn)品品保生技部新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)程序

10、治工具制作管理辦法制程生產(chǎn)規(guī)劃作業(yè)程序?qū)０高M(jìn)度表產(chǎn)品品保生技部PE課自動(dòng)化小組產(chǎn)品制造部技術(shù)資料移轉(zhuǎn)SAP BOM建立產(chǎn)品品保生技部PE課產(chǎn)品制造部材料確認(rèn)單產(chǎn)品品保生技部PE課試產(chǎn)備料試產(chǎn)BOM表（SAP）產(chǎn)品制造部業(yè)務(wù)資材課產(chǎn)品品保生技部試產(chǎn)優(yōu)化試產(chǎn)通知單產(chǎn)品制造部產(chǎn)品品保生技部YN試模檢討試產(chǎn)良率表試產(chǎn)記錄表產(chǎn)品品保生技部PE課產(chǎn)品制造部符合量產(chǎn)條件 產(chǎn)品品保生技部產(chǎn)品制造部量 產(chǎn)量產(chǎn)通知單量產(chǎn)BOM移轉(zhuǎn)單產(chǎn)品品保生技部產(chǎn)品制造部End of life 客戶滿意調(diào)查表產(chǎn)品制造部業(yè)務(wù)資材課4.6. 工作說(shuō)明4.6.1. 接單準(zhǔn)備4.6.1.1. 業(yè)務(wù)(PM)在接獲客戶新產(chǎn)品意向后進(jìn)行客戶相

11、關(guān)信息的搜集，包括客戶對(duì)工廠端的各類認(rèn)證安規(guī)生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備等要求，初步考慮接單可行性4.6.1.2. 產(chǎn)品品保生技部及制造部協(xié)助業(yè)務(wù)(PM)完成客戶的首次工廠檢查及不符合事項(xiàng)的回復(fù)4.6.2. P0階段4.6.2.1. 業(yè)務(wù)資材課主管召集相關(guān)部門/單位評(píng)估新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性，依業(yè)務(wù)(PM)提供之信息：a)產(chǎn)品品保生技部考慮新產(chǎn)品制造的工藝和技術(shù)b)自動(dòng)化小組考慮新產(chǎn)品自動(dòng)能力以及治工具設(shè)計(jì)c)業(yè)務(wù)資材課制造部考慮工廠設(shè)備和生產(chǎn)規(guī)模(人員/產(chǎn)能/交期等)、新物料之采購(gòu)d)產(chǎn)品品保生技部考慮新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安規(guī)之符合性f)各部門依生產(chǎn)技術(shù)制造工藝討論生產(chǎn)模式，確定制造過(guò)程。4.6.2.2. 業(yè)

12、務(wù)資材課依產(chǎn)品報(bào)價(jià)作業(yè)程序在廠內(nèi)進(jìn)行新產(chǎn)品估價(jià)。4.6.2.3. 會(huì)議內(nèi)容及結(jié)果由業(yè)務(wù)(PM)整理在會(huì)議記錄上，各部門對(duì)客戶之要求審查紀(jì)錄在合約審查紀(jì)錄表4.6.2.4. 客戶對(duì)工廠檢查和業(yè)務(wù)(PM)提供的報(bào)價(jià)確認(rèn)是否接受，同時(shí)PM收集廠內(nèi)各單位的評(píng)估信息確認(rèn)是否可接單生產(chǎn)，并回饋給客戶。4.6.3. P1階段4.6.3.1. 確認(rèn)接單后，成立新產(chǎn)品導(dǎo)入項(xiàng)目小組，并由業(yè)務(wù)(PM)將收到的各種信息匯集后召集各部門召開(kāi)Kick off meeting啟動(dòng)導(dǎo)入項(xiàng)目，與整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)傳達(dá)和溝通a)將客戶對(duì)應(yīng)項(xiàng)目人員名單給團(tuán)隊(duì)成員b)將材料加工方式設(shè)備/治工具狀況等介紹給各團(tuán)隊(duì)成員。若為移轉(zhuǎn)機(jī)型，還需提供

13、產(chǎn)品圖樣品及FAICPK Report等資料c)若涉及的新工藝新增設(shè)備加以說(shuō)明4.6.3.2. 項(xiàng)目成員開(kāi)展廠內(nèi)新機(jī)種導(dǎo)入整個(gè)Schedule規(guī)劃，形成項(xiàng)目進(jìn)度表，業(yè)務(wù)(PM)追蹤整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度以及各部門工作事項(xiàng)并在適當(dāng)時(shí)更新新產(chǎn)品導(dǎo)入CHECK LIST，產(chǎn)品品保生技部將客戶機(jī)種數(shù)據(jù)信息逐步填入BOM表（SAP System）各部門試產(chǎn)前工作事項(xiàng)依如下展開(kāi)a)準(zhǔn)備并發(fā)行諸如SOP質(zhì)量目標(biāo)等試產(chǎn)所需的文檔，這些文檔在未取得量產(chǎn)批準(zhǔn)前一般為臨時(shí)文件b)治工具/設(shè)備之準(zhǔn)備，包括新治工具/設(shè)備申購(gòu)及驗(yàn)收c)自動(dòng)化小組設(shè)計(jì)與制造行程規(guī)劃Bd)業(yè)務(wù)資材課主導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)供貨商建立AVL和材料規(guī)格資訊提供給產(chǎn)品品

14、保生技部PE課做確認(rèn)，為各階段備料做準(zhǔn)備e)產(chǎn)品品保生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)量具之準(zhǔn)備和校驗(yàn)f)生管進(jìn)行人力規(guī)模之規(guī)劃，管理部負(fù)責(zé)人員招募、培訓(xùn)4.6.4. P2階段4.6.4.1. 業(yè)務(wù)(PM)整理和update整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度，并把項(xiàng)目進(jìn)展和情況更新給客戶。4.6.4.2. 業(yè)務(wù)(PM)則依據(jù)客戶提供的forecast通知PE開(kāi)立試產(chǎn)通知單給各部門通知進(jìn)行試產(chǎn)；4.6.4.3. 業(yè)務(wù)資材課依通知單需求數(shù)量以及時(shí)間周期和工程制作的BOM，準(zhǔn)備試產(chǎn)需要的材料；4.6.4.4. 制造部依工程SOP排線進(jìn)行試生產(chǎn)，通過(guò)試生產(chǎn)優(yōu)化設(shè)備參數(shù)/工藝條件并提出試生產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)等4.6.4.5. 產(chǎn)品品保生技部及產(chǎn)品制造部收

15、集生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)，作為檢討之依據(jù)。4.6.4.6. 質(zhì)管及產(chǎn)線需掌握生產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)并由工程主導(dǎo)加以檢討，提出對(duì)策；4.6.4.7. 工程和質(zhì)管分別準(zhǔn)備客戶量產(chǎn)承認(rèn)的資料，如信賴性測(cè)試FAICpk等；4.6.4.8. 同時(shí)滿足以下條件方可進(jìn)行量產(chǎn)，否則則繼續(xù)試產(chǎn)a)依量產(chǎn)批準(zhǔn)作業(yè)程序提供樣品和數(shù)據(jù)，由客戶簽樣和承認(rèn)。b)質(zhì)量目標(biāo)新產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)，各部門提出的質(zhì)量目標(biāo)，如產(chǎn)品直通率等；4.6.4.9. 因新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)間限制或客戶要求需要提前量產(chǎn)，由業(yè)務(wù)資材課主管與未滿足條件之責(zé)任單位以備忘錄呈公司最高管理層承認(rèn)，并取得客戶同意，必要時(shí)提出改善方案和/或滿足量產(chǎn)條件的時(shí)間；4.6.5. P4階段4.6.5.1

16、. 在量產(chǎn)前制作和量產(chǎn)后隨實(shí)際修訂產(chǎn)品制造檢驗(yàn)之文件4.6.5.2. 物料之采購(gòu)依BOM和客戶訂單展開(kāi)4.6.5.3. 生管依業(yè)務(wù)(PM)的需求開(kāi)出生產(chǎn)工單配合生產(chǎn)4.6.5.4. 量產(chǎn)階段，應(yīng)致力于:a)ECN之控管b)BOM 之審查正確性/準(zhǔn)確性c)材料用量之重估d)材料采購(gòu)價(jià)格與成本重估e)持續(xù)材料采購(gòu)價(jià)格之降價(jià)f)損耗/報(bào)廢之統(tǒng)計(jì)與降低g)效率質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和改善之提升4.6.6. P5階段4.6.6.1. 業(yè)務(wù)(PM)進(jìn)行客戶服務(wù)工作;4.6.6.2. 生管課配合業(yè)務(wù)(PM)完成呆滯物料之統(tǒng)計(jì).4.6.7. PE工程師4.6.7.1. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)及可行性評(píng)估；4.6.7.2. Readine

17、ss check list之制作及維護(hù)。4.6.7.3. 建立試產(chǎn) BOM, 如有新料號(hào)要申請(qǐng)須用再輸 入到系統(tǒng)。4.6.7.4. 測(cè)試程序及tools版本之管控。4.6.7.5. 準(zhǔn)備試產(chǎn)通知書(shū)交至PC課。4.6.7.6. 準(zhǔn)備試產(chǎn)流程圖。4.6.7.7. 制程能力分析4.6.7.8. 制作臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.6.7.9. 對(duì)客供或自購(gòu)之新材料進(jìn)行確認(rèn)并建立確認(rèn)單，并提供給進(jìn)料檢驗(yàn)部門。4.6.7.10. PC課將協(xié)調(diào)試產(chǎn)所使用之空間，人力及設(shè)備。4.6.7.11. 依據(jù)試產(chǎn)流程圖裝配治工具&設(shè)備。4.6.7.12. 依據(jù)試產(chǎn)流程圖安排操作員。4.6.7.13. 把所有之試產(chǎn)問(wèn)題在試產(chǎn)會(huì)議上提

18、出討論。4.6.7.14. 送樣品給 QA 進(jìn)行測(cè)試或送樣品給客戶 (如有需要) 以供測(cè)試，4.6.7.15. 同時(shí)驗(yàn)證生產(chǎn)中未建入BOM之間接材料。4.6.7.16. 與QA, CN, MP, QA 安排試產(chǎn)會(huì)議以針對(duì)試產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論及制定改善措施。 4.6.7.17. 會(huì)議記錄并協(xié)調(diào)推行改善措施。4.6.7.18. 依據(jù)顧客要求 (如有) 或執(zhí)行改善措施后, 執(zhí)行二次試產(chǎn)。4.6.7.19. 呈上樣品給 QA 測(cè)試 (如需要)。4.6.7.20. 依據(jù)供應(yīng)商零件確認(rèn)程序準(zhǔn)備零件確認(rèn)單。4.6.7.21. 當(dāng)生產(chǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ( S.O.P) 完成后, 由IE工程師及PE工程師確認(rèn)。4.6.7.22. 呈上S