食品撤回和召回控制程序

1、精選文檔1. 目的為對(duì)公司產(chǎn)品交付以后發(fā)生的食品安全危害實(shí)施緊急通知相關(guān)方，并將不合格品（包括潛在的不合格）盡快召回，能夠有效防止和降低食品產(chǎn)品安全危害的不利影響。2. 范圍本程序適用本公司產(chǎn)品銷售外運(yùn)后，對(duì)產(chǎn)品銷售后質(zhì)量的有效控制，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全危害（包括產(chǎn)品留樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)和由顧客或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題）對(duì)有關(guān)產(chǎn)品銷售客戶的正確、快速的“追溯通知”和實(shí)施“緊急召回”產(chǎn)品措施的有效控制。3. 職責(zé)3.1 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)撤回和召回控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量、安全危害問題及時(shí)向顧客進(jìn)行通報(bào)， 負(fù)責(zé)將不合格產(chǎn)品全部緊急撤回 / 召回， 對(duì)有關(guān)不合格產(chǎn)品的撤回和召回的信息資料進(jìn)行收集、分析

2、、傳遞和歸檔。3.2 營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和技術(shù)分析，提出結(jié)論性的分析意見和處置辦法，供相關(guān)部門討論。3.3 營(yíng)運(yùn)部、行政人事部、客服部、食堂負(fù)責(zé)參與對(duì)撤回和召回的不合格產(chǎn)品的研究分析，提出糾正和預(yù)防措施及處理意見的討論。3.4 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)部門調(diào)查、討論的基礎(chǔ)上，對(duì)不合格事故有關(guān)責(zé)任人作出處置（處理）決定。4. 工作程序4 1 對(duì)產(chǎn)品留樣檢測(cè)過程發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）處理的控制流程4.1.1 營(yíng)運(yùn)部檢驗(yàn)人員按規(guī)定的要求， 對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行周期觀察和檢測(cè)。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題， 尤其對(duì)可能造成安全危害的問題要進(jìn)行復(fù)測(cè)。4.1.1.1 復(fù)測(cè)以后仍有問題要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行及時(shí)匯報(bào)。4

3、.1.1.2 營(yíng)運(yùn)部對(duì)該產(chǎn)品作出不合格結(jié)論后，立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行如實(shí)匯報(bào)，并且及 時(shí)通知相關(guān)方。4.1.2 食品銷售柜臺(tái)接到營(yíng)運(yùn)部通知后，按應(yīng)急方案緊急撤回和召回。4.1.2.1 快速查尋顧客所在的區(qū)域。4.1.2.2 根據(jù)公司管理體系記錄 產(chǎn)品可追溯性控制一覽表 ， 核對(duì)產(chǎn)品的名稱、 規(guī)格、生產(chǎn)日期的銷售對(duì)象（客戶），確保做到無一漏網(wǎng)。4.1.2.3 通過客戶信息資料網(wǎng)絡(luò)，迅速查找客戶名單、地址、電話等聯(lián)系方法。4.1.2.4 盡快將產(chǎn)品問題如實(shí)通知客戶， 了解該產(chǎn)品銷售情況， 尚未銷售的產(chǎn)品和已經(jīng)銷售能夠召回的產(chǎn)品立即退回，并承諾承擔(dān)客戶的一切損失費(fèi)用。4.1.2.5 根據(jù)退回的產(chǎn)品數(shù)量

4、， 核算顧客的損失費(fèi)用， 以書面報(bào)告形式向公司總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后立即將損失費(fèi)用退賠給客戶。4.1.3 營(yíng)運(yùn)部、 行政人事部、 食堂負(fù)責(zé)參與對(duì)撤回和召回的不合格產(chǎn)品的研究分析， 提出糾正和預(yù)防措施。4.1.3.1 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間、人員及該批產(chǎn)品投入的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境條件等質(zhì)量、衛(wèi)生、安全的因素進(jìn)行分析。4.1.3.2 對(duì)造成產(chǎn)品不合格 （包括潛在不合格） 的質(zhì)量問題和安全危害實(shí)施緊急撤回和召回。4.1.3.3 對(duì)緊急通知召回的不合格（包括潛在不合格）的產(chǎn)品進(jìn)行處置（銷毀），進(jìn)行必要的記錄并及時(shí)向上級(jí)公司和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行匯報(bào)。4.1.3.4 對(duì)產(chǎn)品不合格的原因進(jìn)行充分、可靠分析的

5、基礎(chǔ)上對(duì)相關(guān)人員的責(zé)任加以確定，并形成材料向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.1.3.5 公司主管領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)部門調(diào)查、討論的基礎(chǔ)上，對(duì)因產(chǎn)品的召回賠償顧客（客戶）的費(fèi)用金額進(jìn)行批準(zhǔn)。對(duì)不合格事故有關(guān)責(zé)任人作出處置（處理）決定。4 2 對(duì)顧客（客戶）或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）撤回和召回的控制流程4.2.1 客戶服務(wù)部接到顧客（客戶）或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）信息后，立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。4.2.1.1 了解不合格產(chǎn)品的名稱、批號(hào)、數(shù)量和涉及的客戶及影響的范圍。4.2.1.2 及時(shí)將顧客 （客戶） 或市場(chǎng)的反饋的信息通知給營(yíng)運(yùn)部、 行政人事部、 營(yíng)運(yùn)部、食堂等部門。4.2.1.3 協(xié)同有關(guān)部門評(píng)估因產(chǎn)品不

6、合格召回可能造成的經(jīng)濟(jì)損失和公司品牌信譽(yù)的影響程度。4.2.1.4 接到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按應(yīng)急方案緊急撤回和召回。具體實(shí)施按4.1.2.14.1.2.5 條款的規(guī)定進(jìn)行。4.2.2 營(yíng)運(yùn)部的檢驗(yàn)人員接到客戶服務(wù)部通知后，對(duì)該產(chǎn)品的保留樣品進(jìn)行檢測(cè)分析。1.2.2.1 如果檢測(cè)結(jié)果與顧客（市場(chǎng)）反饋的情況一致立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。1.2.2.2 在檢測(cè)結(jié)果與顧客（市場(chǎng)）反饋的情況不一致的情況下，協(xié)同客戶服務(wù)部與顧客或市場(chǎng)有關(guān)方面進(jìn)行溝通，并將溝通情況向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。1.2.2.3 必要時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 與食品銷售柜臺(tái)一起到顧客或市場(chǎng)有關(guān)方面進(jìn)行走訪問，了解和確定事實(shí)的真相。2 .2.

7、3 行政人事部、營(yíng)運(yùn)部（包括食堂）參與對(duì)顧客和銷售市場(chǎng)的反饋信息的分析和研究。對(duì)于確定為不合格產(chǎn)品（包括潛在的不合格）的撤回和召回按照 4.1.3 的有關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。4 3 對(duì)撤回和召回不合格產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的控制流程4.3.1 由產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)撤回和召回不合格產(chǎn)品（包括從食堂柜臺(tái)退回的不合格產(chǎn)品）進(jìn)行銷毀；4.3.2 營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的銷毀進(jìn)行監(jiān)督和控制；4.3.3 食堂和倉庫不可以任何理由擅自處置和銷毀不合格產(chǎn)品；4.3.4 不合格產(chǎn)品的召回 / 退還必須進(jìn)行帳目登記（按照產(chǎn)品、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量、從可編輯精選文檔何地何時(shí)何原因等項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)記錄）；4.3.5 不合格產(chǎn)品的銷毀必須與不合格產(chǎn)品的召回/退還的信息一一對(duì)應(yīng)，必須進(jìn)行詳細(xì)記錄；4.3.6 不合格產(chǎn)品的銷毀必須經(jīng)公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。5 .相關(guān)文件5.1 JG/FP42215.2 JG/FP71015.3 餐飲食品HACCP計(jì)劃5.4 餐飲食品良好的操作規(guī)范（5.5 產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序（6 .記錄6.1 JG/FR7104-016.2 JG/FR7104-026.