運(yùn)營(yíng)總監(jiān)績(jī)效考核方案參考

1、精心打造運(yùn)營(yíng)總監(jiān)月度績(jī)效考核方案一、目的為落實(shí)公司的目標(biāo)管理責(zé)任制，確保完成公司各項(xiàng)銷售任務(wù)目標(biāo)，提高公司的經(jīng) 濟(jì)效益，完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本目標(biāo)責(zé)任書。二、責(zé)任期限2012年 月 日2012年 月 日。三、權(quán)限1 .有權(quán)參與制定公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2 .有權(quán)組織制定并修改銷售部規(guī)章制度、銷售策略、銷售目標(biāo)。3 .有權(quán)建立、培訓(xùn)、管理公司的銷售隊(duì)伍。4 .有權(quán)控制、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)的開展情況，帶領(lǐng)、指導(dǎo)各銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。四、考核指標(biāo)體系運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的考核指標(biāo)分為業(yè)績(jī)指標(biāo)和管理績(jī)效指標(biāo)。具體考核指標(biāo)體系及指標(biāo)說 明如下表所示?？己酥笜?biāo)體系一覽表考核指標(biāo)指標(biāo)說明/公式權(quán)重（%）銷售計(jì)劃完成率

2、實(shí)際銷售額 dnno/ 100%計(jì)劃銷售額10業(yè)績(jī)銷售毛利率總銷售額銷售成本費(fèi)用me”100%總銷售額10指標(biāo)壞賬率壞賬損失主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100%10銷售費(fèi)用節(jié)省率銷售費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用100%5銷售費(fèi)用預(yù)算客戶有效投訴次數(shù)經(jīng)分析確認(rèn)為有效投訴公司銷售部服務(wù)的次數(shù)10管理客戶滿意度人事行政部組織，客戶對(duì)店面環(huán)境及服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)10績(jī)效培訓(xùn)計(jì)劃完成率實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)。計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%10指標(biāo)核心員工保留率期末核心員工數(shù)期內(nèi)新增核心員工數(shù)10期初核心員工數(shù)銷售報(bào)表及時(shí)提交率報(bào)表及時(shí)上交的次數(shù)公司規(guī)定需上交報(bào)表次數(shù)1°5員工滿意度部門員工及相關(guān)協(xié)作部門對(duì)其工作表現(xiàn)的評(píng)價(jià)10員工行為規(guī)范

3、執(zhí)行情況人事行政部按日?，F(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)來考核，各店面平均考核得分為依據(jù)（以簽字確認(rèn)的 檢查記錄本為準(zhǔn)）10五、工作目標(biāo)與考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1.公司人事行政部根據(jù)已確定的考核指標(biāo)體系，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和銷 售計(jì)劃，參考外部市場(chǎng)環(huán)境，制定相應(yīng)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。考核項(xiàng)目權(quán)重考核細(xì)則考核 部門得分業(yè)績(jī)指標(biāo)（35%銷售計(jì) 劃完成 率10完成比例80%）分值比例為0,80%（完成比例 90%» 分值比例為70%,90%完成比例 100%戶分值比例為 90%, 100%（完成比例 110%分值比例為 100%,完成 比例110%,分值同比率增加財(cái)務(wù)毛利潤(rùn) 完成率10完成比例80%）分

4、值比例為0,80%（完成比例 90%- 分值比例為70%,90%完成比例 100%-分值比例為 90%, 100%（完成比例 110%分值比例為 100%,完成 比例110%,分值同比率增加壞賬率10壞賬較上期增加比例，即為得分扣減比例。銷售費(fèi) 用節(jié)省 率5銷售費(fèi)用較上期節(jié)省 10%得分增加10%;費(fèi)用增加 10%得分扣減10%,以此類推管理指標(biāo)（65%客戶滿 意度10調(diào)查問卷100分以上客戶數(shù)/總客戶數(shù)=滿意率，滿意 率X90% 得滿分；90%滿意率 X 85%彳導(dǎo)90% 85%滿意率 X 75%,彳導(dǎo)80% 滿意率 X 75% 不得 分.人事 行政 部客戶有 效投訴 次數(shù)10有效投訴出現(xiàn)一

5、次此項(xiàng)無分核心員 工保有 率10核心員工流失高于 10%t匕項(xiàng)無分，0流失率 10%t匕 項(xiàng)扣分50%o培訓(xùn)計(jì) 劃完成 率10完成比例80%）分值比例為0,80%（完成比例 90叱分值比例為90%,90%完成比例 100%-分值比 例為90%, 100%C完成比例 110%分值比例為 100%, 完成比例110%,分值同比率增加員工日 常行為 規(guī)范10各店面檢查員工日常行為規(guī)范，并計(jì)算平均得分。低于70分此項(xiàng)無分。銷售報(bào) 表提交 及時(shí)率5銷售報(bào)表提交及時(shí)率低于 80%t匕項(xiàng)無分財(cái)務(wù)員工滿 意度10分?jǐn)?shù)75分，得Q分，75分(分?jǐn)?shù) 80分，得本項(xiàng) 標(biāo)準(zhǔn)分的60%o 80分(分?jǐn)?shù) 85分，得標(biāo)準(zhǔn)分

6、的80% 85分(分?jǐn)?shù) 95分，得標(biāo)準(zhǔn)分的 100% 95分(分?jǐn)?shù) 100分，得標(biāo)準(zhǔn)分的110%本部 員工 和相 關(guān)部 門2.公司的考核得分實(shí)施百分制，考核評(píng)分時(shí)需注意以下事項(xiàng)(1)業(yè)績(jī)指標(biāo)的評(píng)分依據(jù)是銷售部的銷售業(yè)績(jī)情況和公司當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益， 由財(cái)務(wù)部和銷售部提供，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參照運(yùn)營(yíng)總監(jiān)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表。(2)人事行政部組織開展對(duì)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的滿意度調(diào)查，匯總計(jì)算員工滿意度 和客戶滿意度，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)得分。(3)培訓(xùn)計(jì)劃完成率、核心員工保留率的計(jì)算依據(jù)是人事行政部的人事記錄和培訓(xùn)記錄。(4)人事行政部根據(jù)銷售部日常工作記錄，計(jì)算并審核有效客戶投訴次數(shù)。(5)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)銷售報(bào)表及時(shí)

7、提交率。(6)若下屬部門有重大違反公司規(guī)章制度的行為，則由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行 審議，確定相應(yīng)的處罰，扣減運(yùn)營(yíng)總監(jiān)相關(guān)考核分?jǐn)?shù)。六、考核結(jié)果運(yùn)用考核結(jié)果將作為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的月度、年度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、年終分紅和崗位調(diào)動(dòng) 的依據(jù)。(1)考核結(jié)果在薪酬方面的運(yùn)用運(yùn)營(yíng)總監(jiān)月績(jī)效工資=績(jī)效基數(shù)* (月績(jī)效分?jǐn)?shù)/100分*100%)例:2012年9月，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)績(jī)效工資基數(shù)為1000, 6月績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為95 分，則運(yùn)營(yíng)總監(jiān)9月最終績(jī)效工資=1000* (95/100*100%) =1000*95%=95Qt£運(yùn)營(yíng)年終獎(jiǎng)金=年終獎(jiǎng)金基數(shù)* (年度績(jī)效分?jǐn)?shù)/100分*100%)年度績(jī)效分?jǐn)?shù)=平均每月績(jī)效分?jǐn)?shù)(

8、2)考核結(jié)果在職級(jí)方面的運(yùn)用考核分?jǐn)?shù)在100分及以上，考核等級(jí)為A級(jí)考核分?jǐn)?shù)在90分及以上、100分以下，考核等級(jí)為B級(jí)考核分?jǐn)?shù)在80分及以上、90分以下，考核等級(jí)為C級(jí)考核分?jǐn)?shù)在80分以下，考核等級(jí)為D級(jí)月度考核等級(jí)連續(xù)三次為A級(jí)，將給于調(diào)整考核工資基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核等級(jí)連續(xù)三月中有二次為 D級(jí)，或連續(xù)六個(gè)月有三次為 D級(jí)將予以降級(jí)或撤職處理。年度績(jī)效考核等級(jí)為A級(jí)，在年度優(yōu)秀員工評(píng)選及年終調(diào)薪方面優(yōu)先考慮。年度績(jī)效考核等級(jí)為C級(jí)及以下，將予以降級(jí)或撤職處理。七、附則1 .本公司在經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，可修改本責(zé)任書。2 .公司總經(jīng)理、人事行政部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程監(jiān)控。3 .本責(zé)任書自簽訂之日