企業(yè)內(nèi)審檢查表匯編

1、 審檢查表編號(hào)：JL-8-03 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)受審核部門生產(chǎn)部審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11. 請(qǐng)出示本部門受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2、請(qǐng)出示本部門的記錄清單3、公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？4、本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？5、公司的總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？6、本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？a)按照公司生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全與生產(chǎn)任務(wù)的完成；b)負(fù)責(zé)合理計(jì)劃生產(chǎn)所需設(shè)備與人力資源；c)負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化生產(chǎn)流

2、程與相關(guān)制度；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中特殊過(guò)程的驗(yàn)證和生產(chǎn)過(guò)程的控制管理；e)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理；f)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全制度的制定與實(shí)施、檢查，確保安全生產(chǎn)。第_2_頁(yè) 共_3_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)6.36.36.47.17.5.17.4.17.4.27.5.27.5.37、本部門是否對(duì)特殊過(guò)程操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)8、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要哪些基礎(chǔ)設(shè)施？如何實(shí)施控制？9、請(qǐng)出示設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，設(shè)備檢修記錄。10、是否制定了安全管理制度？現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)安全、消防器材能否達(dá)到要求11、如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程處于受控狀態(tài)？ 12、是否對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，有合格供方

3、名錄？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)。13、是否編制采購(gòu)計(jì)劃與對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)。14、是否編制了生產(chǎn)計(jì)劃？抽查各車間生產(chǎn)操作記錄23份，查其符合性、規(guī)性15、公司有哪些特殊過(guò)程，如何實(shí)施控制？否。沒(méi)有進(jìn)行上崗培訓(xùn)。沒(méi)有實(shí)施控制。出示的設(shè)備臺(tái)帳沒(méi)有天車，不完整。沒(méi)有設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。已出示安全管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生，有消防設(shè)施。有整車試車檢查記錄。裝配工藝卡正在制作中。出示的裝配記錄不完整，缺少工作容的具體要求，和工作容檢查標(biāo)準(zhǔn)。沒(méi)有裝配作業(yè)指導(dǎo)書。已出示生產(chǎn)計(jì)劃。無(wú)計(jì)劃完成情況考核制度。生產(chǎn)中的特殊過(guò)程為焊接作業(yè)。沒(méi)有過(guò)程參數(shù)控制和記錄。第_3_頁(yè) 共_3_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記

4、錄B/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.5.57.5.47.5.58.5.116、標(biāo)識(shí)的方法有哪些？車間現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)控制管理狀況，產(chǎn)品防護(hù)情況17、請(qǐng)出示售后服務(wù)任務(wù)單進(jìn)行安裝調(diào)試的相關(guān)記錄。18、對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是如何規(guī)定的？19、生產(chǎn)部采取了哪些糾正預(yù)防措施改進(jìn)工作？在各部件上打鋼號(hào)進(jìn)行標(biāo)示，并記錄在裝配記錄上。國(guó)產(chǎn)品采用篷布包裝，出口整機(jī)采用集裝箱包裝，部件采用木箱包裝。外購(gòu)件不破壞原有防護(hù)包裝。裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，與時(shí)解決。審檢查表編號(hào)：JL-8-03第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)受審核部門 市場(chǎng)部審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.25.

5、35.4.15.4.11.請(qǐng)出示銷售公司受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2請(qǐng)出示本部門的記錄清單3.如何了解顧客需求？通過(guò)哪些途徑、方式確定和滿足顧客要求？4公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？5.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？6.公司的總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？第_2_頁(yè) 共_2_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？8.索查合同評(píng)審、投標(biāo)文件評(píng)審的有關(guān)記錄，查其有效性 9與顧客建立了哪些聯(lián)系？聯(lián)絡(luò)勾通方式和渠道？是否建立了重要客戶檔案與顧客來(lái)電、來(lái)函、

6、來(lái)訪相關(guān)記錄？10.本公司有哪些顧客財(cái)產(chǎn)？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是如何控制管理的？.11.是否編制了售后服務(wù)規(guī)定，對(duì)顧客投訴是如何處理的？12.是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查？收集和分析了哪些顧客信息和數(shù)據(jù)？是否依此提出了持續(xù)改進(jìn)需求？查相關(guān)證據(jù)。審檢查表編號(hào)：JL-8-03 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)受審核部門人事部審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司確定的質(zhì)量管理體系，所需的過(guò)程包括了哪些？ 2、本公司體系文件包括了哪些容？3、公司的質(zhì)量手冊(cè)由誰(shuí)批準(zhǔn)發(fā)布？公司的質(zhì)量管理體系何時(shí)開始運(yùn)行的？質(zhì)量手冊(cè)包含

7、了哪些容？4、請(qǐng)出示公司和本部門受控文件清單、外來(lái)文件清單，發(fā)文登記，索查23份受控文件與外來(lái)文件5、請(qǐng)出示公司和本部門的記錄清單6、公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？質(zhì)量管理體系中的主要過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和為保證運(yùn)行控制的要求而編制的16個(gè)程序文件和所要求記錄；d)組織確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。質(zhì)量手冊(cè)沒(méi)有批準(zhǔn)。公司的質(zhì)量體系于2009年8月25日開始運(yùn)行。質(zhì)量手冊(cè)包括：a)質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；c)

8、質(zhì)量管理體系各主要過(guò)程與過(guò)程之間的相互作用的表述。已出示。已出示記錄。缺少A/0版質(zhì)量手冊(cè)回收記錄。公司的質(zhì)量方針是：科技創(chuàng)造未來(lái)，品質(zhì)決定品牌；顧客滿意，是我們永恒的追求。第_2_頁(yè)共_3_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)5.4.15.4.15.5.15.65.66.2.27、.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？8、.公司的總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？9、.本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？10.管評(píng)的目的是什么？有無(wú)年度管理評(píng)審計(jì)劃？11.索查管理評(píng)審資料12.請(qǐng)出示年度培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)記錄，對(duì)培訓(xùn)是否進(jìn)行了有效性評(píng)估，查其有效性。產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95

9、%，顧客滿意率90%。已出示質(zhì)量目標(biāo)分解文件。a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作；b)組織制定人力資源部基本工作流程和制度；c)組織制定公司人力資源計(jì)劃，指導(dǎo)、檢查人才招聘工作；d)指導(dǎo)設(shè)計(jì)和實(shí)施員工戰(zhàn)略培訓(xùn)計(jì)劃；e)設(shè)計(jì)、完善公司崗位績(jī)效管理；f)設(shè)計(jì)、完善公司薪酬體系；g)檢查、制定員工法定基本福利待遇。目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。年度管理評(píng)審計(jì)劃在制定中。沒(méi)有。已出示年度培訓(xùn)計(jì)劃，沒(méi)有審核和批準(zhǔn)。培訓(xùn)沒(méi)有培訓(xùn)記錄，沒(méi)有有效性評(píng)估。第_3_頁(yè)共_3_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法

10、客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113是否建立了員工培訓(xùn)考核檔案？查23份檔案14查特殊工種培訓(xùn)有關(guān)培訓(xùn)記錄與管理臺(tái)帳15.審的目的是什么？是否編制了年度審計(jì)劃，進(jìn)行了審？16.索查審有關(guān)資料17對(duì)QMS的哪些過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，查相關(guān)證據(jù)18.進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)分析，尋求了哪些改進(jìn)的機(jī)會(huì)？19.收集了哪些質(zhì)量管理的信息、意見，作了哪些分析和改進(jìn)？已建立檔案。出示特殊崗位人員管理臺(tái)賬。持證上崗沒(méi)有培訓(xùn)記錄。審的目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。已編制年度審計(jì)劃，正在審。正在編制。已出示各部門QMS

11、使用情況統(tǒng)計(jì)表。沒(méi)有數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。沒(méi)有收集、分析和改進(jìn)。審檢查表編號(hào)：JL-8-03第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)受審核部門技術(shù)質(zhì)量部審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.請(qǐng)出示公司和本部門受控文件清單、外來(lái)文件清單，發(fā)文登記，索查23份受控文件與外來(lái)文件2請(qǐng)出示公司和本部門的記錄清單3公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？4.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？5.公司的總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？6.本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？第_2_頁(yè) 共_3頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客

12、觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)4.14.2.14.2.27.17.17本公司確定的質(zhì)量管理體系，所需的過(guò)程包括了哪些？ 8、本公司體系文件包括了哪些容？9、公司的質(zhì)量手冊(cè)由誰(shuí)批準(zhǔn)發(fā)布？公司的質(zhì)量管理體系何時(shí)開始運(yùn)行的？質(zhì)量手冊(cè)包含了哪些容？10、有無(wú)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量計(jì)劃？11.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是如何進(jìn)行策劃的？第_3_頁(yè) 共_3_頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.37.67.68.248.38.5.112.如何實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)管理？索查設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)記錄13. 請(qǐng)出示監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳和周檢計(jì)劃抽查23份計(jì)量器具，查其有效性14.請(qǐng)出示監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定（驗(yàn)證）的有關(guān)證據(jù)。15.索查產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）檢測(cè)記錄16.請(qǐng)出示不合格品（工序）臺(tái)帳，不合格品評(píng)審處置的相關(guān)記錄17研發(fā)部發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)那些不符合項(xiàng)，做了哪些改進(jìn)？審檢查表編號(hào)：JL-8-03第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)受審核部門管理層審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)1.24.14.2.14.2.25.15.25