部門管理規(guī)劃模板共享版

1、2007年度（部門）管理規(guī)劃 編 號： 版 本： 編 制： 審 核： 核 準(zhǔn)： 密 級： 生效日期： 2007年度（部門）管理規(guī)劃目 錄一、 （部門）2007年管理目標(biāo)規(guī)劃（即部門年度方針計劃）二、 組織規(guī)劃1. 組織架構(gòu)、定崗定員表2. 部門職能3. 崗位說明書三、 體系文件規(guī)劃1. 程序文件2. 作業(yè)文件、管理制度3. 質(zhì)量記錄四、 管理控制規(guī)劃1. 部門目標(biāo)分解2. 考核方法及檢討方式3. 檢查考核細(xì)則五、 2007年（部門）十件大事六、 2007年（部門）管理費用預(yù)算及控制方案二、組織規(guī)劃1.組織架構(gòu)XX部經(jīng)理 1人（崗位）1人崗位二X人崗位五X人崗位四X人科室一科室二科室三崗位一X人

2、崗位三X人崗位六X人（部門）定崗定員表序號崗位設(shè)置定編實際差異人員配置12345合計2、_部門職能上級部門： 下級部門： （部門職能簡單描述） 1. 2. 3. 4. 3、崗位說明書_崗位說明書 部 門 崗位名稱 任 職 人任職人簽字直接主管 直接主管簽字任 職資 格學(xué) 歷 工作經(jīng)歷 專業(yè)知識 業(yè)務(wù)了解范圍 崗位目標(biāo)與 權(quán) 限崗位目標(biāo)： 權(quán)限： 崗位職責(zé)按重要順序依此列出每項職責(zé)及目標(biāo)負(fù)責(zé)程度全責(zé)部分支持衡量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量質(zhì)量 三、體系文件規(guī)劃3、質(zhì)量記錄T-_XXXX表T-_XXXX單T-2、作業(yè)文件、管理制度S-_ XXXX制度S-_XXXX規(guī)定XXXX流程S-_XXXX辦法S-_XXXX規(guī)范1

3、、程序文件C-_XXXX程序C-_XXXX程序 S_ 四、管理控制規(guī)劃1、部門目標(biāo)分解部門：XXX部門目標(biāo)崗位及任職人崗位目標(biāo)備注1.體系運行符合率80%管理者代表*85%ISO9001體系文件中管理評審程序目標(biāo)管理程序內(nèi)部審核程序等的執(zhí)行以及考勤制度等總經(jīng)辦主任張亮85%ISO9001體系文件中文件控制程序、記錄控制程序以及總經(jīng)辦相關(guān)制度規(guī)范總經(jīng)理秘書無無2.制度執(zhí)行率90%管理者代表*95%與本崗位有關(guān)的所有規(guī)章制度的執(zhí)行情況，通過本部門或上級主管部門檢查考核總經(jīng)辦主任張亮95%總經(jīng)理秘書95%2、考核方法及檢討方式 說明：l 總經(jīng)辦規(guī)范化管理由管理者代表負(fù)責(zé)檢查考核l 檢查考核按照總經(jīng)辦

4、規(guī)范化管理檢查考核細(xì)則進行l(wèi) 對總經(jīng)辦的一級檢查考核服從于總經(jīng)理的二級檢查考核（1） 程序文件、管理制度考核辦法編號制度檢查頻率責(zé)任人考核細(xì)則S-036安全紀(jì)律衛(wèi)生環(huán)境檢查標(biāo)準(zhǔn)1次/周張亮檢查考核不到位一次扣10元S-007前臺、大廳及展廳5S管理制度1次/周劉敏S-015會議制度1次/月張亮S-016制度學(xué)習(xí)管理規(guī)定4次/月，1次1個部門張亮S-017文件復(fù)印管理流程抽查劉敏S-032目標(biāo)管理暫行規(guī)定（試行）1次/月考評劉敏S-033傳真管理辦法抽查劉敏S-072參觀接待管理流程抽查劉敏S-111質(zhì)量、交期成本考核辦法（試行）1次/月考評張亮C-0122公司22個關(guān)鍵程序文件檢查每月至少檢查

5、4個程序文件，不含內(nèi)審、外審張亮（2）質(zhì)量記錄考核辦法序號查核質(zhì)量記錄檢查頻率責(zé)任人考核細(xì)則1月報（計劃、總結(jié)）每周1次劉敏應(yīng)該使用質(zhì)量記錄而未使用一次扣10元質(zhì)量記錄填寫不認(rèn)真、準(zhǔn)確一次扣5元質(zhì)量記錄填寫不及時一次扣10元每月5日前未上交上個月所用質(zhì)量記錄一次扣10元2檢查考核周月報每周1次張亮3公司十件大事執(zhí)行情況月報每月1次張亮4質(zhì)量記錄登記每日劉敏3、公司規(guī)范化管理檢查考核操作細(xì)則1、公司規(guī)范化管理的檢查考核操作細(xì)則l 公司制度的檢查考核由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)l 按公司制度考核辦法進行l(wèi) 公司制度的檢查考核每周進行抽查l 各部門主管對本部門工作中違反制度的現(xiàn)象要及時通報總經(jīng)辦進行考核l 相關(guān)

6、部門對其它部門違反制度現(xiàn)象要及時舉報l 總經(jīng)辦對公司運作流程進行事前介入并跟進考核2、公司崗位說明書系統(tǒng)的檢查考核操作細(xì)則l 公司崗位責(zé)任的檢查考核由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)l 按公司崗位責(zé)任考核辦法進行l(wèi) 各部門主管對本部門人員崗位責(zé)任履行情況要及時通報總經(jīng)辦l 總經(jīng)辦結(jié)合作業(yè)記錄等對崗位責(zé)任履行情況進行考核3、2007年公司及各部門十件大事執(zhí)行情況檢查l 每月8日前由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)各部門十件大事執(zhí)行情況匯報的收集l 按質(zhì)量記錄考核辦法進行l(wèi) 各部門必須于次月5日前將本部門十件大事執(zhí)行情況如實匯報總經(jīng)辦，格式按總經(jīng)辦要求l 由總經(jīng)辦主任對匯報內(nèi)容的真實性進行核查。4、公司系列規(guī)范性管理文件的檢查考核周

7、報l 周報由總經(jīng)辦總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)編輯l 呈報總經(jīng)辦、公司各部l 下周一前完成，每推遲一天處罰月工資的2%5、每月工作計劃和每月工作總結(jié)的操作細(xì)則l 公司每月工作計劃和每月工作總結(jié)檢查考核由總經(jīng)辦劉敏負(fù)責(zé)l 按公司質(zhì)量記錄考核辦法進行l(wèi) 各部每月5日前報下月工作計劃l 各部每月8日前報上月工作總結(jié)l 每推遲一天處罰責(zé)任人月工資的2%6、業(yè)績評估報告的操作細(xì)則l 管理人員每月5日前報部門經(jīng)理l 部門經(jīng)理審核后每月8日前報總經(jīng)理秘書l 總經(jīng)理秘書每月15日前報總經(jīng)理l 每推遲一天處罰責(zé)任人10元7、安全、紀(jì)律、衛(wèi)生檢查考核周報操作細(xì)則l 安全、紀(jì)律、衛(wèi)生檢查考核周報由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)檢查并填寫l 總經(jīng)

8、辦總經(jīng)辦主任每天對公司各部辦公室、公共衛(wèi)生進行檢查l 衛(wèi)生檢查不合格對責(zé)任人每次處罰5元l 衛(wèi)生檢查不到位對總經(jīng)辦主任處罰10元8、突發(fā)事件方面事務(wù)的操作細(xì)則l 面對突發(fā)事件遇事保持冷靜l 采取必要措施防止事態(tài)擴大l 對職責(zé)范圍內(nèi)事務(wù)全權(quán)處理l 對職責(zé)范圍以外的事務(wù)及時匯報l 對須地方配合的事務(wù)經(jīng)請示批準(zhǔn)后實施五、2007年（部門）十件大事1. 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司管理現(xiàn)狀，逐步完善公司管理體系，實現(xiàn)閉環(huán)管理。u 體系符合率不低于95%2. 嚴(yán)格執(zhí)行制度學(xué)習(xí)管理規(guī)定，加強制度培訓(xùn)與考核，促使全員知法，少走彎路；u 要求各部門每月工作計劃里必須列入有關(guān)制度培訓(xùn)考核計劃項，總經(jīng)辦按

9、部門抽查學(xué)習(xí)情況3. 牢記“對少數(shù)違法者的有情，就是對多數(shù)守法者的無情”的稽核理念，加強對體系文件尤其是對程序文件的執(zhí)行情況的檢查與考核，并利用典型案例，教育引導(dǎo)各級干部員工自覺學(xué)法、守法，提升公司整體執(zhí)行力。u 制度檢查到位率不低于95%4. 嚴(yán)格對公司各部門十件大事的執(zhí)行情況進行督辦，保障2007年公司十件大事的實現(xiàn)；u 質(zhì)量記錄提報及時率不低于90%5. 嚴(yán)格費用支出，開源節(jié)流，降低成本。u 按照年度預(yù)算嚴(yán)格費用支出，累計考核；u 開發(fā)OA辦公自動化系統(tǒng)，爭取部分實現(xiàn)無紙化辦公6. 加強部門內(nèi)部任職資格管理，強化制度的學(xué)習(xí)與考核，提升制度稽核準(zhǔn)確率u 每人培訓(xùn)課時不低于2小時/周u 培訓(xùn)合格率不低于90%7. 加強計劃管理，逐步導(dǎo)入績效考核，逐步實現(xiàn)對科級以上單位的考核；u 科級以上單位考核覆蓋率不低于80%8. 加強對安全、質(zhì)量損失的檢查考核，降低安全以及質(zhì)量損失；u 安全指數(shù)由2006年的 降到 ppm;u 嚴(yán)格落實質(zhì)量交期損失索賠辦法9. 理論聯(lián)系實際，加強溝通，堅持績效考核過程中的公平、公正、公開性，提升服務(wù)滿意率u 員工服務(wù)滿意率不低于70%10. 加強辦公環(huán)境、辦公紀(jì)律管理，提升企業(yè)品牌形象；u 堅持每周1次安全、衛(wèi)生、紀(jì)律檢查以及每月1次的評比，使辦公環(huán)境上一個新的臺階2007年（部門）·管理費用（月）預(yù)算表2007年預(yù)算基準(zhǔn)：項目金額項目固