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1、采 購(gòu) 流 程 及 考 核 制 度 第一條 制定目的為確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng),有效控制庫(kù)存,確保材料采購(gòu)的準(zhǔn)確性,安全性,達(dá)成降低成本之宗旨,使采購(gòu)作業(yè)具有系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和高效性,為規(guī)范采購(gòu)流程,特制定此流程及考核制度。第二條 適用范圍 公司涉及生產(chǎn)所有原材料及施工現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)系統(tǒng)材料。第三條 權(quán)責(zé)部門要求以及職責(zé)3.1、設(shè)計(jì)院:負(fù)責(zé)提出材料需求清單。3.2、工程部:負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)(包圍護(hù)護(hù)類)材料需求計(jì)劃的審核。3.3、系統(tǒng)部:負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的批準(zhǔn)、下達(dá)。3.4、采購(gòu)部:負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)。3.5、預(yù)結(jié)算部:負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算的編制及控制。3.6、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)按照概算的執(zhí)行及項(xiàng)目的付款。3.7、品質(zhì)部:按照合
2、同約定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.8、倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)正常收貨及入庫(kù)辦理。第四條:主材采購(gòu)流程: 4.1、工材類材料 、工材類材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。 、采購(gòu)依據(jù):設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙,進(jìn)行材料清單的匯總,下發(fā)到系統(tǒng)部,經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制材料需求計(jì)劃單;填寫(xiě)完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部; 、需求部門應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期,必要情況還要寫(xiě)清用途,如需指定生產(chǎn)廠家,則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)模少?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存(針對(duì)主材)之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃以及工程概算量編制采購(gòu)訂單,負(fù)
3、責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。 4.2、公司儲(chǔ)備材料采購(gòu) 、公司需儲(chǔ)備材料時(shí),采購(gòu)部提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批之后下發(fā)給系統(tǒng)部,由系統(tǒng)部統(tǒng)一下發(fā)材料需求計(jì)劃單 第五條:氣體采購(gòu)流程: 5.1、使用部門在前一日18點(diǎn)之前上報(bào)給庫(kù)管員需求數(shù)量,庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量上報(bào)采購(gòu)部,采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨。 5.2、采購(gòu)部每月度對(duì)于送貨量和庫(kù)房、供應(yīng)商核對(duì),三方確認(rèn)后由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。 第六條:油漆采購(gòu)流程: 6.1、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、種類、規(guī)格、色號(hào)或色卡、數(shù)量、需求日期、到貨地址等,必要情況還要寫(xiě)清用途,如需指定生產(chǎn)廠家,則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家,采購(gòu)部根據(jù)要求采購(gòu),對(duì)填寫(xiě)不全或不
4、詳?shù)?,采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 第七條:高強(qiáng)螺栓采購(gòu)流程: 7.1、采購(gòu)依據(jù):設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙,進(jìn)行材料清單的匯總,下發(fā)到系統(tǒng)部,經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制材料需求計(jì)劃單;填寫(xiě)完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部; 7.2、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、強(qiáng)度、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期,必要情況還要寫(xiě)清用途,如需指定生產(chǎn)廠家,則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)?,采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 7.3、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃以及工程概算量編制采購(gòu)訂單,負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。 第八條:其他輔材類采購(gòu)流程: 8.1、由使用部
5、門上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部,核減庫(kù)存后,再由倉(cāng)儲(chǔ)部上報(bào)系統(tǒng)部下發(fā)材料需求計(jì)劃,采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單,負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商。第九條:圍護(hù)類材料下發(fā)流程:9.1、由設(shè)計(jì)院依據(jù)公司簽訂的合同及雙方確認(rèn)的圖紙?zhí)岢鰢o(hù)類材料(不含門窗類)的需求清單及計(jì)算過(guò)程并下發(fā)工程部。9.2、由工程部(排板工程師或項(xiàng)目經(jīng)理)審核確定后下發(fā)到系統(tǒng)部。9.3、由系統(tǒng)部按照工程部審核后的材料需求計(jì)劃進(jìn)行材料申報(bào)。9.4、由采購(gòu)部按照系統(tǒng)部下發(fā)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。第十條 采購(gòu)計(jì)劃階段相關(guān)要求細(xì)則描述 10.1、采購(gòu)依據(jù):依據(jù)系統(tǒng)部下發(fā)的材料需求計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)作業(yè);10.2、.關(guān)于到貨日期的判定:系統(tǒng)部參考采購(gòu)部提供的采購(gòu)
6、周期與客戶合同中約定的工期來(lái)確定;10.3、.采購(gòu)周期由采購(gòu)部提供給系統(tǒng)部、制造部和工程部以供參考,如果特殊材料供應(yīng)環(huán)境發(fā)生變化,采購(gòu)部需及時(shí)更新信息;10.4、. 關(guān)于材料請(qǐng)購(gòu)單由使用部門填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)清單并申報(bào)系統(tǒng)部,使用部門應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期,必要情況還要寫(xiě)清用途和報(bào)價(jià)參考等,如需指定生產(chǎn)廠家,則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)?,采?gòu)部反饋系統(tǒng)部修訂后重新下發(fā);10.5、.關(guān)于材料需求計(jì)劃的提供形式,用電子工作流形式提供(正式的NC下發(fā),詢價(jià)類OA下發(fā)),特殊情況需要書(shū)面形式提供;10.6、.系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部
7、(輔材由倉(cāng)儲(chǔ)部核減申報(bào)系統(tǒng)部)。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單,負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇、并部門經(jīng)理或指定授權(quán)人進(jìn)行價(jià)格和供應(yīng)商的選擇審核簽字確認(rèn)。10.7、未經(jīng)系統(tǒng)部下發(fā)材料需求計(jì)劃的材料,采購(gòu)部一律不得采購(gòu)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)緊急需要,但沒(méi)有下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃的材料,應(yīng)由需求部門提起請(qǐng)示報(bào)告,由需求部門經(jīng)理、需求部門主管副總、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)部主管副總,總經(jīng)理簽批方可實(shí)施采購(gòu)。10.8、系統(tǒng)對(duì)下發(fā)的材料需求計(jì)劃中的材料出現(xiàn)市場(chǎng)缺貨、斷貨等因素而導(dǎo)致材料購(gòu)買不到時(shí)考慮用庫(kù)存材料或在市場(chǎng)上找相近規(guī)格材料代用,由采購(gòu)部申請(qǐng)材料代用,并由預(yù)算部、總工程師、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審核后方可
8、代用,材料代用單交由系統(tǒng)部下發(fā)并存檔。10.9、圍護(hù)類材料:計(jì)劃的單位及余量的控制 計(jì)劃數(shù)量的單位:彩板以(平方米)為單位,巖棉、苯板、玻璃絲棉以體積(立方米)為單位。 計(jì)劃余量的控制:彩卷、巖棉、苯板、玻璃絲棉不允許放余量。 采購(gòu)余量的控制:100噸以下的偏差不得大于1噸 (所有物資材料帶卷除外,如帶鋼卷,彩卷,鍍鋅卷,熱卷等,原則選取最小卷為基準(zhǔn))。第十一條 考核制度11.1 下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃如規(guī)格型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)要求不明確,發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,主材責(zé)任部門:系統(tǒng)部。輔材類責(zé)任部門:倉(cāng)儲(chǔ)部、制造部各個(gè)分廠廠長(zhǎng)。11.2 漏下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元
9、,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,責(zé)任部門:工程部、制造部、倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)部、設(shè)計(jì)院。 11.3 所下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有消減庫(kù)存(主材由系統(tǒng)部核減,輔材由庫(kù)房核減),造成庫(kù)存成本增加的,發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,責(zé)任部門:系統(tǒng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部。11.4 對(duì)于手續(xù)齊全,具備辦理入庫(kù)的到貨材料不及時(shí)辦理入庫(kù)考核責(zé)任人50元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,責(zé)任部門:倉(cāng)儲(chǔ)部。11.5 采購(gòu)員采購(gòu)不及時(shí),發(fā)現(xiàn)一次考核 責(zé)任人50 元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,對(duì)于造成公司重大損失的,執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度,責(zé)任部門:采購(gòu)部。11.6 采購(gòu)員漏采購(gòu),發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元;采購(gòu)
10、員采購(gòu)材料出現(xiàn)質(zhì)量事故,發(fā)現(xiàn)一次考核 責(zé)任人100 元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人200元,對(duì)于造成公司重大損失的,執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度,責(zé)任部門:采購(gòu)部。11.7 采購(gòu)員在沒(méi)有接收到系統(tǒng)部下發(fā)的“需求計(jì)劃”的情況下實(shí)施采購(gòu),考核責(zé)任人50元,考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元,責(zé)任部門:采購(gòu)部。(氣體計(jì)劃和有請(qǐng)示報(bào)告除外)11.8 不及時(shí)或沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)考核責(zé)任人50元,部門領(lǐng)導(dǎo)100元,責(zé)任部門:品質(zhì)部。11.9 對(duì)于急需輔材到貨不領(lǐng)取或有庫(kù)存導(dǎo)致退貨考核責(zé)任人100元,職責(zé)部門:各個(gè)分廠車間主任。11.10 情況屬實(shí)對(duì)于反饋問(wèn)題人員獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。圍護(hù)系統(tǒng)材料:11.11 在提出的材料清單數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確(甲方變更或圖紙量范圍類例外)造成公司庫(kù)存
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