采 購(gòu) 流 程 及 考 核 制

1、采 購(gòu) 流 程 及 考 核 制 度 第一條 制定目的為確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營(yíng)，有效控制庫(kù)存，確保材料采購(gòu)的準(zhǔn)確性，安全性，達(dá)成降低成本之宗旨，使采購(gòu)作業(yè)具有系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和高效性，為規(guī)范采購(gòu)流程，特制定此流程及考核制度。第二條 適用范圍 公司涉及生產(chǎn)所有原材料及施工現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)系統(tǒng)材料。第三條 權(quán)責(zé)部門(mén)要求以及職責(zé)3.1、設(shè)計(jì)院：負(fù)責(zé)提出材料需求清單。3.2、工程部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)（包圍護(hù)護(hù)類(lèi)）材料需求計(jì)劃的審核。3.3、系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的批準(zhǔn)、下達(dá)。3.4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)。3.5、預(yù)結(jié)算部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算的編制及控制。3.6、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按照概算的執(zhí)行及項(xiàng)目的付款。3.7、品質(zhì)部：按照合

2、同約定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.8、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)正常收貨及入庫(kù)辦理。第四條：主材采購(gòu)流程： 4.1、工材類(lèi)材料 、工材類(lèi)材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。 、采購(gòu)依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制材料需求計(jì)劃單；填寫(xiě)完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部； 、需求部門(mén)應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫(xiě)清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)?，采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存（針對(duì)主材）之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃以及工程概算量編制采購(gòu)訂單，負(fù)

3、責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。 4.2、公司儲(chǔ)備材料采購(gòu) 、公司需儲(chǔ)備材料時(shí)，采購(gòu)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批之后下發(fā)給系統(tǒng)部,由系統(tǒng)部統(tǒng)一下發(fā)材料需求計(jì)劃單 第五條：氣體采購(gòu)流程： 5.1、使用部門(mén)在前一日18點(diǎn)之前上報(bào)給庫(kù)管員需求數(shù)量，庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量上報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨。 5.2、采購(gòu)部每月度對(duì)于送貨量和庫(kù)房、供應(yīng)商核對(duì)，三方確認(rèn)后由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。 第六條：油漆采購(gòu)流程： 6.1、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、種類(lèi)、規(guī)格、色號(hào)或色卡、數(shù)量、需求日期、到貨地址等，必要情況還要寫(xiě)清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家，采購(gòu)部根據(jù)要求采購(gòu)，對(duì)填寫(xiě)不全或不

4、詳?shù)模少?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 第七條：高強(qiáng)螺栓采購(gòu)流程： 7.1、采購(gòu)依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制材料需求計(jì)劃單；填寫(xiě)完畢后NC形式下發(fā)到采購(gòu)部； 7.2、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、強(qiáng)度、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫(xiě)清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)?，采?gòu)部有權(quán)退回系統(tǒng)部修訂。 7.3、系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃以及工程概算量編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。 第八條：其他輔材類(lèi)采購(gòu)流程： 8.1、由使用部

5、門(mén)上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部，核減庫(kù)存后，再由倉(cāng)儲(chǔ)部上報(bào)系統(tǒng)部下發(fā)材料需求計(jì)劃，采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商。第九條:圍護(hù)類(lèi)材料下發(fā)流程：9.1、由設(shè)計(jì)院依據(jù)公司簽訂的合同及雙方確認(rèn)的圖紙?zhí)岢鰢o(hù)類(lèi)材料（不含門(mén)窗類(lèi)）的需求清單及計(jì)算過(guò)程并下發(fā)工程部。9.2、由工程部（排板工程師或項(xiàng)目經(jīng)理）審核確定后下發(fā)到系統(tǒng)部。9.3、由系統(tǒng)部按照工程部審核后的材料需求計(jì)劃進(jìn)行材料申報(bào)。9.4、由采購(gòu)部按照系統(tǒng)部下發(fā)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。第十條 采購(gòu)計(jì)劃階段相關(guān)要求細(xì)則描述 10.1、采購(gòu)依據(jù)：依據(jù)系統(tǒng)部下發(fā)的材料需求計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；10.2、.關(guān)于到貨日期的判定：系統(tǒng)部參考采購(gòu)部提供的采購(gòu)

6、周期與客戶合同中約定的工期來(lái)確定；10.3、.采購(gòu)周期由采購(gòu)部提供給系統(tǒng)部、制造部和工程部以供參考，如果特殊材料供應(yīng)環(huán)境發(fā)生變化，采購(gòu)部需及時(shí)更新信息；10.4、. 關(guān)于材料請(qǐng)購(gòu)單由使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)清單并申報(bào)系統(tǒng)部，使用部門(mén)應(yīng)明確填寫(xiě)材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫(xiě)清用途和報(bào)價(jià)參考等，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫(xiě)不全或不詳?shù)?，采?gòu)部反饋系統(tǒng)部修訂后重新下發(fā)；10.5、.關(guān)于材料需求計(jì)劃的提供形式，用電子工作流形式提供（正式的NC下發(fā)，詢價(jià)類(lèi)OA下發(fā)），特殊情況需要書(shū)面形式提供；10.6、.系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫(kù)存之后給采購(gòu)部

7、（輔材由倉(cāng)儲(chǔ)部核減申報(bào)系統(tǒng)部）。采購(gòu)部依據(jù)材料需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇、并部門(mén)經(jīng)理或指定授權(quán)人進(jìn)行價(jià)格和供應(yīng)商的選擇審核簽字確認(rèn)。10.7、未經(jīng)系統(tǒng)部下發(fā)材料需求計(jì)劃的材料，采購(gòu)部一律不得采購(gòu)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)緊急需要，但沒(méi)有下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃的材料，應(yīng)由需求部門(mén)提起請(qǐng)示報(bào)告，由需求部門(mén)經(jīng)理、需求部門(mén)主管副總、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)部主管副總，總經(jīng)理簽批方可實(shí)施采購(gòu)。10.8、系統(tǒng)對(duì)下發(fā)的材料需求計(jì)劃中的材料出現(xiàn)市場(chǎng)缺貨、斷貨等因素而導(dǎo)致材料購(gòu)買(mǎi)不到時(shí)考慮用庫(kù)存材料或在市場(chǎng)上找相近規(guī)格材料代用，由采購(gòu)部申請(qǐng)材料代用，并由預(yù)算部、總工程師、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審核后方可

8、代用，材料代用單交由系統(tǒng)部下發(fā)并存檔。10.9、圍護(hù)類(lèi)材料：計(jì)劃的單位及余量的控制 計(jì)劃數(shù)量的單位：彩板以（平方米）為單位，巖棉、苯板、玻璃絲棉以體積（立方米）為單位。 計(jì)劃余量的控制：彩卷、巖棉、苯板、玻璃絲棉不允許放余量。 采購(gòu)余量的控制：100噸以下的偏差不得大于1噸 (所有物資材料帶卷除外，如帶鋼卷，彩卷，鍍鋅卷，熱卷等，原則選取最小卷為基準(zhǔn))。第十一條 考核制度11.1 下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃如規(guī)格型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，主材責(zé)任部門(mén)：系統(tǒng)部。輔材類(lèi)責(zé)任部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部、制造部各個(gè)分廠廠長(zhǎng)。11.2 漏下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元

9、，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門(mén)：工程部、制造部、倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)部、設(shè)計(jì)院。 11.3 所下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有消減庫(kù)存(主材由系統(tǒng)部核減，輔材由庫(kù)房核減)，造成庫(kù)存成本增加的，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門(mén)：系統(tǒng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部。11.4 對(duì)于手續(xù)齊全，具備辦理入庫(kù)的到貨材料不及時(shí)辦理入庫(kù)考核責(zé)任人50元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部。11.5 采購(gòu)員采購(gòu)不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次考核 責(zé)任人50 元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，對(duì)于造成公司重大損失的，執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度，責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部。11.6 采購(gòu)員漏采購(gòu)，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元；采購(gòu)

10、員采購(gòu)材料出現(xiàn)質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)一次考核 責(zé)任人100 元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人200元，對(duì)于造成公司重大損失的，執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度，責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部。11.7 采購(gòu)員在沒(méi)有接收到系統(tǒng)部下發(fā)的“需求計(jì)劃”的情況下實(shí)施采購(gòu)，考核責(zé)任人50元，考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部。（氣體計(jì)劃和有請(qǐng)示報(bào)告除外）11.8 不及時(shí)或沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)考核責(zé)任人50元，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)100元，責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)部。11.9 對(duì)于急需輔材到貨不領(lǐng)取或有庫(kù)存導(dǎo)致退貨考核責(zé)任人100元，職責(zé)部門(mén)：各個(gè)分廠車(chē)間主任。11.10 情況屬實(shí)對(duì)于反饋問(wèn)題人員獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。圍護(hù)系統(tǒng)材料：11.11 在提出的材料清單數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（甲方變更或圖紙量范圍類(lèi)例外）造成公司庫(kù)存