XX大酒店2017年度績效目標報告(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX大酒店2017年度績效目標報告 為全面、客觀地評估XX大酒店2016年度經(jīng)營目標的完成情況，系統(tǒng)地分析和總結(jié)各項工作成果及經(jīng)驗教訓，進而明確2017年的戰(zhàn)略導向和經(jīng)營策略，制定2017年度發(fā)展目標。根據(jù)集團公司關(guān)于認真做好2017年度企業(yè)績效目標考核參考值報送工作的通知，現(xiàn)將XX大酒店2017年度績效目標報告情況匯報如下：一、2016年XX大酒店企業(yè)運行情況1、經(jīng)濟目標情況、資產(chǎn)指標情況：2016年XX酒店總資產(chǎn)預(yù)計1116.48萬元, 與去年同期相比增長15.37%;負債474.24萬元, 與去年同期相比增長18.3%;所有者權(quán)益642.24萬元, 與去年同期相

2、比增長14.15%。、經(jīng)濟收入情況：全年完成營業(yè)收入846.68萬元，與2016年經(jīng)營業(yè)績目標責任書相比超額完成22.68萬元, 超額完成目標收入2.75%,其中：客房收入300萬元，超額完成目標考核23萬元, 超額完成目標收入8.3%;2016年平均開房率為55.32%,平均房價147元,會議收入84.09萬元，超額完成目標考核4.09萬元, 超額完成目標收入5.11%;租賃收入417.59萬元，超額完成目標考核7.59萬元, 超額完成目標收入1.85%;停車坪收入45萬元。、成本費用情況：營業(yè)費用發(fā)生額379.12萬元，與去年同期相比減少55.7萬元，下降12.81%;管理費用支出318.

3、94萬元，與去年同期相比減少1.6萬元，下降0.5%;營業(yè)稅及附加26.13萬元，與去年同期相比減少23.6萬元，下降47.46%;財務(wù)費用2.39萬元。營業(yè)成本共計費用726.58萬元, 去年同期相比減少80.85萬元, 下降10.01%。、經(jīng)營利潤情況：今年預(yù)計實現(xiàn)賬面利潤130萬元，與去年同期相比增長49.44萬元，同比增長61.37%，上交所得稅32.5萬元,產(chǎn)生凈利潤97.5萬元，與去年同期相比增長37.08萬元，同比增長61.37%，與2016年經(jīng)營業(yè)績目標責任書相比超額完成25.5萬元, 超額完成目標利潤35.42%,超額完成經(jīng)營業(yè)績目標責任書制定的任務(wù)。另外XX酒店承擔野坡派出

4、所2016年1-3月電費30833元，外借人員方義隆、劉文倡工資費用99720.24元,如果將這部分費用算進來還將加利潤13.06萬元，2016年利潤總額將達到143萬元。2、管理工作情況、強化服務(wù)理念。秉承“綠色酒店，溫馨服務(wù)”的經(jīng)營理念，通過部門全員服務(wù)意識探討、質(zhì)量投訴分析、客人對員工的服務(wù)評分，提高全員服務(wù)意識，全力為客人營造“賓至如歸”的消費環(huán)境。、開展服務(wù)意識和崗位技能培訓。酒店以技能比武大賽為契機，開展全員崗位技能培訓，提升員工崗位技能。同時酒店和各部門定期進行服務(wù)意識培訓，提升對客服務(wù)意識和對客服務(wù)水平。人力資源部按照年初制定的培訓計劃分批次對所有員工進行強化培訓，提升了員工的

5、酒店從業(yè)素質(zhì)。全年涌現(xiàn)出許許多多的好人好事，得到了賓客的高度贊許，展示了XX人良好的職業(yè)形象，為酒店爭得了榮譽。、加強制度建設(shè)。酒店加強日常管理，逐步完善各部門規(guī)章制度，制定完成了薪酬制度、培訓制度、財務(wù)管理制度、費用報銷制度以及員工日常操作規(guī)范等。對各崗位實行定崗定編，有效地解決了人員編制問題，實行人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使員工的優(yōu)點與技能得到充分發(fā)揮。、制定完善的酒店發(fā)展計劃，對酒店的未來重新規(guī)劃與定位，走連鎖酒店模式。充分拓展銷售模式，進行酒店市場調(diào)查，與同行業(yè)進行資源共享。、黨建工作方面，積極落實集團公司有關(guān)政策，堅決貫徹落實“兩學一做”學習教育。對于集團公司“兩學一做”工作積極配合，要求上報的

6、文稿與報表及時上報。加強內(nèi)部員工思想政治教育，倡導落實黨風廉政建設(shè)。、文明創(chuàng)建工作為每年的例行工作，酒店一直以來將其視為經(jīng)營工作的重中之重。對照集團公司印發(fā)的文明創(chuàng)建常態(tài)化工作方案，酒店要求各部門逐字逐條進行解讀，將每一項工作落實到細處，認真做好文明創(chuàng)建測評工作，得到了社區(qū)、旅游局等單位的一致認可。、安全工作歷來為酒店的頭等大事，酒店成立防火安全生產(chǎn)委員會，每一位員工都是義務(wù)消防隊員，消防安全意識深入人心。每周綜合辦公室質(zhì)檢員都會進行消防安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行及時匯總并要求相關(guān)部門進行整改。積極配合消防部門的安全檢查，對過期以及有安全隱患的設(shè)備進行更換，為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的安全

7、保障。、酒店每個月都會舉行一次民主測評會議，要求每位共產(chǎn)黨員進行自評與互評，對自身作風問題進行深刻檢討，民主測評達到了滿意的效果。、關(guān)心員工工作生活，構(gòu)建企業(yè)文化。在企業(yè)文化建設(shè)方面，突出人本管理，做了一些有益的探索和積極的努力。著重關(guān)心員工的訴求和生活，積極解決和改善員工的住宿、用餐環(huán)境，做到人文關(guān)懷。積極開展有益于活躍員工文化生活的活動，不斷增強員工對酒店的歸屬感，加強企業(yè)的團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力。二、2017年度XX大酒店績效考核目標參考值及測算依據(jù)（一）主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算2017年酒店預(yù)計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 846萬元,其中客房收入308萬元, 會議收入82萬元,租賃收入412萬元,停車坪收入

8、44萬元。(該預(yù)算考慮裝修21間客房后測算客房收入）。（二）、主營成本預(yù)算2017年主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算由財務(wù)部、客房部、綜合業(yè)務(wù)部牽頭，結(jié)合各部門實際情況編制。2017年預(yù)計發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本391.62萬元與上年同期相比增長了3.3%。2017年各項主營業(yè)務(wù)成本明細及與上年對比情況見附表二。1、應(yīng)付職工薪酬：2017年應(yīng)付職工薪酬預(yù)算金額 135.08萬元,按30名生產(chǎn)員工計算，與上年同期相比增長了9.79%。工資按6%的增長幅度測算。其中福利費按工資總額的14%提取，工會經(jīng)費按工資總額2%提取，外聘員工未購買住房公積金。2、折舊費：2017年折舊預(yù)算金額 108.66萬元,主要是酒店綜合樓及大

9、型設(shè)備折舊費用。與去年同期相比持平。3、水電空調(diào)費：2017年預(yù)算金額 39萬元，與去年同期相比減少0.28%。4、待攤費用：2017年待攤費用預(yù)算金額 32.56萬元, 與上年同期相比增長了215.2%,主要是客房投入195萬元裝修資金分6年攤銷。5、其他成本費用：2017年預(yù)算金額 76.32萬元,主要為酒店清潔、勞務(wù)、返傭等費用,與上年同期相比下降了20.36%。（三）、管理費用預(yù)算2017年管理費用預(yù)算由財務(wù)部、綜合辦公室牽頭，結(jié)合各部門實際情況編制。2017年預(yù)計發(fā)生管理費用328.88萬元, 與上年同期相比增長了3.12%。1、應(yīng)付職工薪酬：2017年應(yīng)付職工薪酬預(yù)算金額 182.

10、7萬元,按18名員工計算(含劉總、朱總、陳湘三人工資費用)，與上年同期相比增長了16.24%。其中福利費按工資總額的14%提取，工會經(jīng)費按工資總額2%提取。2、辦公費用：2017年預(yù)算辦公費用71.24 萬元，其中辦公費2.76萬元,水電費55萬元,通訊費1.94萬元(含劉總、朱總、陳湘三人通訊費),折舊費11.54萬元,辦公費用與上年同期相比下降了14.97%。3、個人交通補貼：2017年個人交通補貼 8.93萬（含劉總、朱總、陳湘三人費用）, 與上年同期相比增長了25.77%。4、業(yè)務(wù)招待費：2017年預(yù)算金額 4.23萬元, 按營業(yè)收入千分之五提取,與上年同期相比增長了140.34%。5

11、、差旅費：2017年預(yù)算金額 0.5萬元,2016年未發(fā)生此項費用。6、咨詢費、審計費：2017年預(yù)算金額 1.5萬元,主要為會計報表審計費用, XX酒店以前年度會計報表從未審計。7、稅費: 2017年預(yù)算金額 49.58萬元,主要為房產(chǎn)稅、土地稅、印花稅、水利建設(shè)基金等,與上年同期相比增長了2.44%。8、其他支出：2017年預(yù)算金額 10.2 萬元, 與上年同期相比下降了50.75%。（四）、財務(wù)費用預(yù)算2017年酒店預(yù)計發(fā)生財務(wù)費用1.5萬元，其中利息收入0. 21萬元,銀聯(lián)手續(xù)費1.7萬元。酒店每月超過45萬元以上資金全部上交集團公司，財務(wù)費用與上年同期相比下降了37.24%。(五)、

12、營業(yè)外收入2017年無營業(yè)外收入。(六)、利潤及凈利潤預(yù)算2017年酒店預(yù)計實現(xiàn)利潤121.6萬元，應(yīng)交所得稅30.4萬元，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤91.2萬元, 與上年同期相比增長了25.85%。 (七)、該預(yù)算未按管理費用10%提取預(yù)備經(jīng)費。三、2017年度XX大酒店工作計劃1、以經(jīng)營預(yù)算為指南，積極開拓創(chuàng)新經(jīng)營、裝修在即，酒店將煥燃一新，不論是平均房價還是開房率都將得到一個很大的提升。屆時客源結(jié)構(gòu)也會相應(yīng)地進行改變。集團公司也即將下文將旗下子公司的住宿用餐等招、接待業(yè)務(wù)全部放至天洋內(nèi)部消化，這不僅給XX帶來了很大的商機，也同時給租賃單位帶來了春天般的希望。此舉同時也穩(wěn)定了天洋的租賃單位，融洽了與租

13、賃單位的關(guān)系。對他們及時交租提供了強有力的保障。、加大銷售力度：苦練內(nèi)功，不斷完善銷售部的管理制度，加強內(nèi)部管理。制定營銷、前臺個人激勵政策。加大協(xié)議單位、會團單位開拓力度。密切與集團公司子公司接待辦聯(lián)系，做好接待成為集團公司強有力的后勤保障酒店。拓展銷售模式，積極開辟新的銷售渠道，繼續(xù)實行全員營銷方式及體驗式營銷，帶動員工及身邊親朋好友進行消費。、用心節(jié)約各類成本，加大內(nèi)部挖潛創(chuàng)收。2014年酒店提倡在保證正常的經(jīng)營秩序的前提下，各相關(guān)部門能開源節(jié)流、精細管理，從而多方面節(jié)約各項費用支出，工程部加強能耗管理，通過用心節(jié)約水電氣成本，來提高酒店的利潤空間。2、以可持續(xù)良性發(fā)展為目標，大力進行酒

14、店制度建設(shè)、加大培訓力度，強化服務(wù)意識，提升品牌美譽度。2017年為了提高顧客的滿意度，提升品牌的美譽度，酒店必須在培訓上下功夫，要在服務(wù)意識和操作技能上加強培訓，努力提高員工的素質(zhì)和提升對客服務(wù)水平。，加強內(nèi)部管理，強化細節(jié)意識，打造高效執(zhí)行的管理團隊。 2017年我們將致力打造高效率、快節(jié)奏、具有強戰(zhàn)斗力、凝聚力的管理團隊，我們將進一步細化和完善各類管理制度，并通過各類考核監(jiān)督機制將制度的貫徹執(zhí)行落到實處，使員工都能自覺遵守酒店的規(guī)章制度，規(guī)范自己的行為，從而促使各項管理工作上一個新的臺階。、加強企業(yè)文化建設(shè)，強化員工主人翁意識，打造和諧企業(yè)氛圍。2017年我們將繼續(xù)加強企業(yè)文化建設(shè)，我們

15、將通過開展形式多樣的文體活動、豐富員工的業(yè)余文化生活；我們將進一步關(guān)注員工的各類需求，不斷改善酒店員工的居住條件和飲食質(zhì)量，加強員工的向心力、凝聚力；我們將加大幫扶困難員工的力度，讓員工體會大家庭的溫暖，使員工真正感到酒店就是他們的家，從而最終達到強化員工的主人翁意識，打造和諧企業(yè)氛圍的目標。3、以安全為保障，堅決杜絕安全事故2017年酒店消防安全仍然是工作中的重點。我們要求所有員工都緊繃安全之繩，安全工作常抓不懈。我們要健全安全制度；加強日常安全防范，加強消防設(shè)施日常管理和檢查，完善各類預(yù)警應(yīng)急措施，以確保杜絕各類安全事故的發(fā)生。4、以集團發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，走品牌連鎖酒店的道路。按照集團公司的

16、發(fā)展規(guī)劃要求，改制后的XX大酒店有限公司將走上品牌連鎖酒店的道路，未來將陸續(xù)成立新的分店，實行連鎖化經(jīng)營。XX大酒店將成為新的XX大酒店管理有限公司的旗艦店。5、加強酒店自身建設(shè)，打造高效的團隊。、XX大酒店在集團公司的監(jiān)管下，班子成員齊心協(xié)力，全體職工共同努力，以實踐科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，努力開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，“四好”班子建設(shè)活動，深化“干部作風建設(shè)”活動；認真開展黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)，作風建設(shè)及先進性建設(shè)；大力開展建章立制、增收節(jié)支、績效考核及發(fā)展建設(shè)等工作，爭取實現(xiàn)單位增效、職工增收企和企業(yè)發(fā)展的良好局面。、加強政治品德理論學習、提高黨員干部道德品行。開展形式多樣的政治品德理論學習，并堅持理論聯(lián)系實際，提高黨員干部的道德品行。對集團公司黨組織要求學習的內(nèi)容，酒店黨支部將組織全體黨員干部認真進行學習。通過這些學習活動，樹立起正確的世界觀、人生觀、價值觀；使酒店黨支部成員樹立起大局意識