中信管理手冊46p

1、中信彳里手冊第0.0章目 錄第0.0章目錄第0.1章 管理手冊發(fā)布令第0.2章管理者代表任命授權(quán)書第0.3章編制說明第0.4章公司簡介第0.5章手冊的管理第0.6章管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)第1章范圍第2章引用標(biāo)準(zhǔn)第3章術(shù)語和定義第4章管理體系第5章管理職責(zé)第6章資源管理第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8章測量、分析和改進(jìn)附錄一：管理體系文件清單附錄二：職能分配表第0.1章管理手冊發(fā)布令為增強(qiáng)市場競爭，提高管理水平和對外形象，貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全三個管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，建立公司結(jié)合型管理體系，是公司 加強(qiáng)質(zhì)量控制、增強(qiáng)環(huán)境意識、確保施工安全、提高管理水平和不斷滿 足顧客要求的重要內(nèi)容之一。公司依據(jù) GB/

2、T佃001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際和改革發(fā)展需求編制的本管理手冊，是全公司開展 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件， 用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的管理體系活動，現(xiàn)頒發(fā)執(zhí)行。本手冊對公司所有的單位以至全體員工均具有強(qiáng)制性，必須按手冊 規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。本手冊亦作為第三方審核的依據(jù)和向顧客以及相關(guān)方提供證明公司 管理能力的文件，使顧客和相關(guān)方確信我公司承建的工程一定能達(dá)到要 求，并保持對職業(yè)健康安全的控制和環(huán)境管理的控制，最終實(shí)現(xiàn)顧客和 相關(guān)方滿意。原QMA 2005版質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)表格，自本管理

3、手冊發(fā)布時(shí)，即2007年6月18日起同時(shí)廢止?？偨?jīng)理/最高管理者：二00七年五月二十八日第0.2章管理者代表任命授權(quán)書茲任命：常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師王智春為本公司管理者代表。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)遵照質(zhì)量管理體系要求、環(huán)境管理體系 要求及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，組織內(nèi)部審核，保證管理體系有效地建立、健全、實(shí)施與保持。有權(quán)組 織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理與三個體系有關(guān)的公司內(nèi)、外活動，對交付的工程和服務(wù)質(zhì) 量、職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)管理責(zé)任。管理者代表職責(zé)：1）按照 ISO9000: 2000 idt GB/T19000-2000、GB/T24001-2

4、004 idt ISO14001 :2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，建立、完善和保持管理體系的有效運(yùn)行；2負(fù)責(zé)內(nèi)部管理活動的組織與協(xié)調(diào)，組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn) 行情況和任何改進(jìn)的需求；3）組織編制管理手冊，審定、批準(zhǔn)程序文件，組織對管理手冊的編寫與修訂， 協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系各要素的實(shí)施；4）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的意識；5）就管理體系有關(guān)事宜，與外界各方聯(lián)絡(luò)和溝通。6）在發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全和環(huán)境問題時(shí)，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)的命令，直至問題 得到解決?？偨?jīng)理：二00七年五月二十八日第0.3章編制說明為使管理體系保持持續(xù)的適宜性，并滿足內(nèi)外

5、部環(huán)境變化和三個標(biāo)準(zhǔn)的需要，編 制本管理手冊。本手冊編制的理論基礎(chǔ)是八項(xiàng)管理原則，即：（1）以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)；（2）領(lǐng)導(dǎo)作用；（3）全員參與；（4）過程方法；（5）管理的系統(tǒng)方法；（6）持 續(xù)改進(jìn)；（7）基于事實(shí)的決策方法；（8）互利的供方關(guān)系。本手冊的編制依據(jù)是：ISO9000 : 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語、 ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使 用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。本管理手冊的編制目的是：在遵守法律、法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)公司管理體系的情況 下，使工程施工質(zhì)量不斷滿足顧客的需求和期望

6、，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，滿足法 律法規(guī)和各相關(guān)方的要求。本手冊的編制原則是：簡單、易行、有效。說明及要求：本手冊是在充分挖掘公司現(xiàn)行有效的管理制度并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的基 礎(chǔ)上建立的。管理體系是公司整個管理系統(tǒng)的一部分，它與公司的各項(xiàng)管理制度緊密 結(jié)合，涉及其它管理制度的部分，仍在各環(huán)節(jié)中體現(xiàn)，以避免公司管理體系運(yùn)行與實(shí) 際管理工作脫節(jié)，使各項(xiàng)管理制度有機(jī)聯(lián)系起來，形成公司整個管理體系的一體化。第0.4章公司簡介浙江中信設(shè)備安裝有限公司地處浙江杭州西子湖畔，毗鄰全國最大的建材市場、 杭州物資城等，與杭州眾多大型企業(yè)集團(tuán)相傍，是一家經(jīng)歷了30多年施工歷程的專業(yè)安裝公司，于1998年從原浙江省第四建筑

7、工程公司安裝分公司的基礎(chǔ)上率先改制成立 有限責(zé)任公司，系機(jī)電安裝總承包二級、消防工程貳級資質(zhì)企業(yè)。公司主要承接各類工業(yè)、民用建筑設(shè)備安裝，壓力容器制作與安裝，消防工程及 鍋爐安裝，鋼構(gòu)件加工，一般民用建筑裝飾及技術(shù)咨詢服務(wù)，水暖器材、五金交電、 建筑安裝材料的銷售等。公司注冊資本金 2500萬元，現(xiàn)有員工120余名，各類專業(yè)管 理人員90余人，其中具有初、中、高級職稱的各級工程技術(shù)人員 40余人，企業(yè)具有二 級以上項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)21人。公司技術(shù)裝備精良，擁有先進(jìn)的液壓折彎機(jī)、剪板機(jī)、角 鋼卷圓機(jī)、各類機(jī)床及消防及安全防范檢測設(shè)備等，現(xiàn)總裝備量達(dá)800KW，年施工能力達(dá)到1億元以上。企業(yè)凈資產(chǎn)25

8、00萬元，擁有固定資產(chǎn)133.09萬元（不包括不動 資產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備和各類車輛）。公司曾承建過浙江省、杭州市幾十項(xiàng)重點(diǎn)重大工程，多項(xiàng)工程被評為市級優(yōu)質(zhì)工 程“西湖杯”和市級標(biāo)化工地、"浙江省優(yōu)秀安裝質(zhì)量獎"、浙江省優(yōu)質(zhì)工程“錢江 杯”和浙江省標(biāo)化工地、國家最高質(zhì)量獎“魯班獎”；其中浙江省建工大廈、浙江省 中醫(yī)學(xué)院行政綜合樓被樹立為"浙江省民用建筑安裝樣板工程"，黃巖區(qū)政府大樓獲得 國家最高質(zhì)量獎“魯班獎”。公司以“用戶至上、信譽(yù)第一、精心施工，竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為企業(yè)宗 旨，實(shí)踐"中信安裝、讓人放心"的承諾。公司2000年被浙江省

9、工商行政管理局評為" 重合同守信用"單位榮譽(yù)稱號，為浙江省安裝協(xié)會、中國安裝協(xié)會會員單位，被評為“浙江省安裝業(yè)重質(zhì)量創(chuàng)名牌優(yōu)勝單位”。公司的經(jīng)營方針立足杭州，輻射省內(nèi)外，走向全國。公司的經(jīng)營策略：優(yōu)質(zhì)、快速。公司的經(jīng)營原則：認(rèn)真承接每一項(xiàng)工程，力爭“高、大、 難、新”的重點(diǎn)、重大工程和規(guī)模工程。第0.5章手冊的管理管理手冊由管理者代表組織編制與審核，公司總經(jīng)理發(fā)布實(shí)施。管理手冊由工程管理一部擬定發(fā)放名單，公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、涂改和遺失。調(diào)出本公司時(shí)必須交回若有遺失，責(zé)任者應(yīng)書面說明情況，工程管理一部重新編號發(fā)放。管理者代表應(yīng)定期組織

10、人員對管理手冊進(jìn)行評審，以確保手冊的充分性和適宜 性。手冊更改和換版需經(jīng)公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證管理手冊 的適用性。管理手冊在修改量較少時(shí)，公司以發(fā)放文件更改通知單形式，由持有者根據(jù)通知 單要求進(jìn)行修改（可在原文件上劃改）；修改量較大時(shí)，由工程管理一部采用換頁或 換版方法進(jìn)行。具體按文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程序要求執(zhí)行。管理手冊如需對外提供，須經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)；顧客要求提供的為非受控 本。提交第三方審核認(rèn)證的為受控本，由工程管理一部登記造冊。管理手冊的解釋權(quán)屬公司管理者代表。第0.6章管理方針、目標(biāo)管理方針科學(xué)管理，遵循法律法規(guī)精心施工，創(chuàng)建品牌工程安全健康，確保

11、員工權(quán)益預(yù)防污染，保護(hù)綠色家圓恪守合約，超越顧客期望持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)先進(jìn)企業(yè)管理方針的內(nèi)涵：科學(xué)管理，遵循法律法規(guī) 一一企業(yè)的管理以國家的法律法規(guī)為依據(jù)，在領(lǐng)導(dǎo)者的帶領(lǐng)下，通過全員參與，采用過程方法、系統(tǒng)方法對各項(xiàng)管理活動進(jìn)行綜合管理。精心施工，創(chuàng)建 品牌工程一一體現(xiàn)了公司作為一個建筑行業(yè)的企業(yè)特色和管理特色， 闡明對工程質(zhì)量的追求方向。企業(yè)的產(chǎn)品均應(yīng)符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，并 不斷創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)名牌工程。安全健康，確保員工權(quán)益 一一安裝施工的特點(diǎn)是場地比較復(fù)雜，許多情況下，和兄弟 單位同時(shí)共用一個場地施工，甚至共用起吊設(shè)備，給施工安全帶來一定的困難和 影響。在建設(shè)工程的同時(shí)，保護(hù)職工的生命安全，愛

12、護(hù)員工和相關(guān)方的身心健 康，減少設(shè)備財(cái)產(chǎn)的損失，是公司管理的重點(diǎn)，注重安全是公司管理者的重要使 命。預(yù)防污染，保護(hù)綠色家園一一增強(qiáng)環(huán)保意識，預(yù)防污染，保護(hù)綠色家園，提高污染物回收利用，改善周邊環(huán)境，使人與自然和諧相處，共同創(chuàng)建美好的生態(tài)環(huán)境。恪守合約，超越顧客期望 一一體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和用戶至上、信譽(yù)第一的企 業(yè)宗旨。企業(yè)依存于顧客，應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客合同要求 并爭取超越顧客期望。持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)先進(jìn)企業(yè)一一建立適應(yīng)的機(jī)制，采用基于事實(shí)的決策方法，使企業(yè)適 應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的要求，增強(qiáng)適應(yīng)能力并提高競爭力，持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績，使 企業(yè)的綜合實(shí)力在省內(nèi)處于領(lǐng)先行列，是企業(yè)永

13、恒的目標(biāo)。管理目標(biāo)質(zhì)量管理目標(biāo)：為顧客提供滿意的產(chǎn)品（工程），杜絕重大工程質(zhì)量事故，確保工程一次交驗(yàn)合 格率100%。顧客滿意率達(dá)90%及以上、顧客意見處理滿意率達(dá)98%及以上；每年創(chuàng)2 項(xiàng)及以上?。ㄊ校┘墐?yōu)質(zhì)工程。環(huán)境管理目標(biāo)：實(shí)施現(xiàn)場文明施工，有效控制施工噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水、強(qiáng)光等對環(huán) 境污染的危害。合理節(jié)約材料與能源，固體廢棄物100%合法處置。施工現(xiàn)場禁止焚燒廢棄物及有毒、有害物質(zhì)，努力預(yù)防與減少施工對生態(tài)造成的影響。無責(zé)任環(huán)境事 故、事件，爭創(chuàng)文明工地。職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：每年創(chuàng)2項(xiàng)及以上?。ㄊ校┘墭?biāo)化工地，預(yù)防和減少職業(yè)病發(fā)生，杜絕重大傷亡 事故，重大火災(zāi)事故，重大設(shè)備

14、事故，月工傷事故頻率和歇工率不大于1%0。第1章 范圍1.1總則本手冊規(guī)定了公司管理體系的總體要求。本手冊是公司管理體系的核心文本，它適用于公司管理體系的建立，實(shí)施和保持以及管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核。1.2應(yīng)用本手冊覆蓋的范圍公司工業(yè)、民用建筑設(shè)備安裝，消防工程的施工和服務(wù)管理，以及相關(guān)過程所涉 及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。刪減說明公司工業(yè)、民用建筑設(shè)備安裝，消防工程的施工項(xiàng)目的圖紙由業(yè)主委托設(shè)計(jì)部門 設(shè)計(jì)，公司按照業(yè)主要求進(jìn)行工藝策劃和按照圖紙要求進(jìn)行安裝和施工，所以本手冊 刪減了 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求。考慮到準(zhǔn)備階段設(shè)計(jì)圖 紙會

15、審對安裝及施工的重要性，根據(jù)規(guī)定，圖紙會審和交底會議由顧客主持，本公司 僅對圖紙交代不清或出現(xiàn)差錯的問題提出意見和建議，最終由設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理方、顧 客確認(rèn)。本公司對圖紙會審紀(jì)要、監(jiān)理聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更單加以控制，滿足了 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)”和 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制” 的要求。故而，刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.3條款不影響本公司滿足顧客和法律法規(guī)的要 求，也不影響本公司所提供產(chǎn)品的能力和交付責(zé)任。第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版 時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo) 準(zhǔn)最新版本的可能

16、性。GB/T佃0002000 idt ISO9000： 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T佃001 2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系要求GB/T佃004 2000 idt ISO9004: 2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T佃011 2003idtISO19011-2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范第3章術(shù)語和定義1本手冊所涉及的術(shù)語采用以下標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)術(shù)語定義GB/T19000-2000 idt ISO900

17、0:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2術(shù)語2.1采用GB/T佃000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，供應(yīng)鏈為：供方組織-顧客2.2組織：系指公司。2.3供方：系指專業(yè)工程、工程物資、工程勞務(wù)的分包方。2.4產(chǎn)品：系指公司所有在建工程和用于工程的物資。2.5職能部門：公司中層管理機(jī)構(gòu)，是相關(guān)程序的管理部門。負(fù)責(zé)對分公司和相關(guān)單 位的體系管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和控制。2.6分公司（項(xiàng)目部）：公司管理體系相關(guān)條款的主管部門。負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的

18、管 理體系的策劃、運(yùn)行和管理工作。2.7項(xiàng)目經(jīng)理部：是分公司（項(xiàng)目部）的下屬組織，工程結(jié)束后即完成使命。負(fù)責(zé)管 理體系在施工過程中的具體實(shí)施。2.8其他術(shù)語：本手冊采用相應(yīng)的建筑行業(yè)術(shù)語。第4章管理體系4.1總要求公司按照標(biāo)準(zhǔn)建立結(jié)合管理體系，形成管理手冊及其程序文件，系統(tǒng)識別并管 理、實(shí)施各項(xiàng)過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)提高的自我完善過程。管理體系及過程的辨識本公司管理體系由多個相互作用的過程共同組織，在分析三種體系的共同點(diǎn)后， 我們認(rèn)為識辨管理體系過程均可從產(chǎn)品形成和管理過程著手。4.121質(zhì)量管理體系過程要求質(zhì)量管理體系的要求可利用管理的系統(tǒng)方法和過程方法，系統(tǒng)識別產(chǎn)品質(zhì)量形成

19、過程并加以持續(xù)實(shí)施、保持和改進(jìn)，確保顧客滿意。4.122環(huán)境管理體系過程要求從法律法規(guī)和相關(guān)方要求出發(fā)，系統(tǒng)識別產(chǎn)品壽命周期（三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、 七種類型）涉及的環(huán)境因素并加以持續(xù)改善，確保相關(guān)方滿意，對社會負(fù)責(zé)。職業(yè)健康安全管理體系過程要求從員工活動場所以及所涉及人員的生存和健康需求出發(fā)，系統(tǒng)識別組織在管理活 動中存在的危險(xiǎn)源并加以持續(xù)評價(jià)、控制和消解，確保各級各類人員身心健康。 各類管理體系的整合要求尋找各個管理體系中存在的共同要素，對組織所需控制的各個管理過程實(shí)施總體針對組織產(chǎn)品在其質(zhì)量形成 過程的各種因素質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系只業(yè)健康安全管理體組織的管理體系質(zhì)量管理體系與職業(yè)健 康

20、安全管理體系兼容處環(huán)境管理體系與職業(yè)健 康安全管理體系兼容處針對組織產(chǎn)品形成過 程中對其員工產(chǎn)生影 響的危險(xiǎn)源策劃，確定互補(bǔ)的管理目標(biāo)，合理配置資源以提高組織管理體系總體有效性。質(zhì)量管理體系與環(huán)境管 理體系兼容處質(zhì)量管理體系、環(huán)境管 理體系與職業(yè)健康安全 管理體系兼容處針對組織產(chǎn)品在其壽命 周期中產(chǎn)生的環(huán)境因素 和環(huán)境影響對外分包過程管理及控制的說明本公司可獨(dú)立承擔(dān)工業(yè)、民用建筑設(shè)備安裝，消防工程的施工及服務(wù)過程。但在施工過程中，有可能根據(jù)實(shí)際需要對下列項(xiàng)目（但不局限于此）進(jìn)行外包如：防腐工程、消防工程。在外包工程施工及施工管理中，其活動對質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管 理的影響都比較重要

21、，本公司已將外包方納入管理體系實(shí)施控制，除在施工前對外包 方明確要求、在施工中實(shí)施日常監(jiān)控外，必要時(shí)組織獨(dú)立的驗(yàn)收，其記錄納入公司管 理體系記錄組成部份。具體要求參見本手冊及相應(yīng)的管理體系文件和實(shí)施部門編制的 相應(yīng)要求。4.2文件要求公司結(jié)合管理體系文件包括：1）管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)；2）相關(guān)法律、法規(guī)；3）管理手冊；4）管理體系程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及其他程序）：是規(guī)定完成每一項(xiàng) 活動方法的文件，是管理手冊的支持性文件；5）管理標(biāo)準(zhǔn)；為強(qiáng)化內(nèi)部管理而制訂的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度規(guī)定等；6）確保管理體系運(yùn)行的施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)文件及其他作業(yè)性文件（包括 準(zhǔn)則和方法）、為完成某項(xiàng)工作所規(guī)定

22、的作業(yè)方法及步驟；7）其他文件：國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求等；8）管理體系運(yùn)行的記錄：見證性文件。管理手冊公司制定本管理手冊以規(guī)定：管理體系的范圍、程序文件及其索引；管理體系過 程間的相互作用和關(guān)系，公司各級人員和各個層次的職能和權(quán)限。闡明公司的管理方 針和目標(biāo)、指標(biāo)；闡明公司滿足顧客的承諾，滿足法律法規(guī)要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)的 承諾。文件控制總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程 序，規(guī)定了對文件的制訂、批準(zhǔn)、標(biāo)識、評審、更改和作廢的控制要求；對外來文 件中，與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)以及其他要求（包括規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)），確保其及時(shí)收集和保持

23、有效，并確定這些要求如何應(yīng)用于公司識別的環(huán)境因素 中。各相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行文件的控制。424記錄控希9記錄是提供產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) 。工程管理一部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄控制程序，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯 存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制，并實(shí)現(xiàn)可追溯性的要求。支持性文件文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程序MP04.012007記錄控制程序MP04.02007第5章管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、宣 傳欄、文件，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求并 爭取超越顧客期望，確保員工及相關(guān)方

24、的健康和安全，預(yù)防污染、保護(hù)地球，是我們 進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的基本觀念和理念。工程管理一部負(fù)責(zé)公司結(jié)合管理體系相關(guān)的法律法規(guī)尋求、識別和傳達(dá)。若遇 法律糾紛及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并進(jìn)行處置，同時(shí)向公司內(nèi)部有關(guān)單位及人員進(jìn)行交 流，以防類似問題的重復(fù)發(fā)生。要確保適合公司本身特點(diǎn)和發(fā)展需要的管理方針的制定，并在其中滿足三個承 諾一個框架（遵守法律法規(guī)的承諾、滿足顧客及相關(guān)方要求和期望的承諾及持續(xù)改進(jìn) 的承諾，為組織建立、評價(jià)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架）。在管理方針基礎(chǔ)上建立管理目標(biāo)和指標(biāo)，并分解到組織的相關(guān)部門和層次上。 同時(shí)應(yīng)采用可能的形式，將管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)向相關(guān)方公示，并為相關(guān)方所獲 取?？偨?jīng)

25、理承諾每年（間隔不超過12個月）至少由其主持進(jìn)行一次管理評審，對管 理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以保證結(jié)合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。要確保公司結(jié)合管理體系資源的獲得。支持性文件管理評審程序MP05.02 20075.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司以滿足顧客需要并不斷提高顧客、相關(guān)方、公司員工滿意程度為永恒追求的 目標(biāo)。司通過工程施工前、施工中、交工和交工后延伸四個階段要保證顧客滿意。公司市場經(jīng)營部根據(jù)合同評審控制程序要求，來實(shí)現(xiàn)顧客在工程前期對與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和與顧客溝通。公司工程管理一部應(yīng)按顧客和相關(guān)方滿意監(jiān)視和評價(jià)程序，在施工過程中、 交工和交工后延伸各個階段

26、服務(wù)顧客的要求，對服務(wù)的效果即顧客滿意度進(jìn)行測評， 同時(shí)應(yīng)收集相關(guān)方的有關(guān)信息，及時(shí)改進(jìn)顧客和相關(guān)方不滿意的地方，以保證顧客和 相關(guān)方對公司的持續(xù)信任度。支持性文件合同評審控制程序MP07.02-2007顧客和相關(guān)方滿意監(jiān)視和評價(jià)程序MP08.0120075.3管理方針公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方針的制訂、批準(zhǔn)、評審、修訂和改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施?？偨?jīng)理辦公室、工程管理一部等負(fù)責(zé)宣傳管理方針。制定要求a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）對滿足顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求作出承諾；c）對持續(xù)改進(jìn)結(jié)合管理體系有效性作出承諾;d）管理方針是公司建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)；e）管理方針應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行溝

27、通，使各級人員能夠理解；f）應(yīng)定期對管理方針政策進(jìn)行適宜性方面的評審和修訂。管理方針科學(xué)管理，遵循法律法規(guī) 精心施工，創(chuàng)建精品工程 安全健康，確保員工權(quán)益 預(yù)防污染，保護(hù)綠色家圓 恪守合約，超越顧客期望 持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)先進(jìn)企業(yè)5.4策劃管理目標(biāo)指標(biāo)的策劃管理目標(biāo)及指標(biāo)的策劃見第0.6章 管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)量體系策劃公司管理者代表負(fù)責(zé)公司管理體系的總體策劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表 組織實(shí)施。在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，能保持管理體系的完整性。質(zhì)量 管理體系的內(nèi)容，在公司的管理體系中體現(xiàn)。環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)1）公司編制了環(huán)境因素識別和評價(jià)程序、危

28、險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程 序，用以識別和評價(jià)公司在施工、生產(chǎn)、服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；2）在識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)，充分考慮過去、現(xiàn)在、將來“三種時(shí)態(tài)”，正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”和 a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排 放；d）原材料和自然資源的使用；e）能源使用；f）能量釋放（如熱、輻射、振動 等）；g）廢物和副產(chǎn)品；h）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等等方面的影 響，以及物理、化學(xué)、生物、心理、生理、行為等危險(xiǎn)因素。識別方法采用“過程分 析法”、“現(xiàn)場觀察法”等進(jìn)行。3）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評價(jià)方法，采用“多因子分析法”、“經(jīng)驗(yàn)法”、“是非判 斷法”進(jìn)行，并考慮有關(guān)法律

29、法規(guī)要求、影響的范圍、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、相關(guān)方 要求和本公司的實(shí)際情況等。4）公司確保在確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對重大環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源的評價(jià)結(jié)果進(jìn)行考慮，并形成文件，及時(shí)更新。5）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價(jià)每年進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。6）對新開工項(xiàng)目策劃時(shí)，必須對該項(xiàng)目的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)。 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求是環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別、評價(jià)的重要依據(jù)。公司編制了文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程序，獲取和確認(rèn)適用的環(huán) 境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的信息，并對變動的信息及時(shí)更新。建立法律法規(guī)和其他要求的收集渠道。并應(yīng)確定有關(guān)要求如何應(yīng)用于所

30、識別的環(huán) 境因素和危險(xiǎn)源。公司策劃有關(guān)環(huán)境方面的法律法規(guī)在管理體系及產(chǎn)品、過程中的應(yīng)用，同時(shí)對 應(yīng)用的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，以確保與環(huán)境相關(guān)的要求得到有效實(shí)施。管理方案公司編制了施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序，對管理方案控制如下：1）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由相關(guān)單位編制，由單位負(fù)責(zé)人審批。對于公司 制訂的管理方案由相關(guān)部門進(jìn)行編制，授權(quán)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定的主要內(nèi)容： 環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)；方法措施，技術(shù)手段；執(zhí)行部門與責(zé)任人；資源保證；啟動日期、完成時(shí)間和進(jìn)度、檢測安排。3）應(yīng)不定期對管理方案進(jìn)行評審，若有修訂，執(zhí)行文件和法律法規(guī)與其他要求

31、 的控制程序。5.4.4支持性文件經(jīng)濟(jì)與管理責(zé)任考核管理標(biāo)準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序環(huán)境因素識別和評價(jià)程序危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序QG/ZA01.032007QP07.01 2007QP05.03- 2007QP05.04- 20075.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司建立組織機(jī)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上建立結(jié)合管理體系組織機(jī)構(gòu)和管理職能分配表 （見第7頁及附表二）。公司與管理體系有關(guān)的各級人員，應(yīng)制訂崗位職責(zé)，規(guī)定相 關(guān)崗位應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。執(zhí)行公司主要管理人員責(zé)任制。管理者代表公司任命總工程師為管理者代表，并根據(jù)最高管理者對其的任命書及授權(quán)書行使 職責(zé)和權(quán)限。員工代表員工代表是職業(yè)健康安全管理體

32、系規(guī)范中的專門要求。員工代表應(yīng)經(jīng)民主或由工會組織選舉產(chǎn)生。有下列職責(zé)：1）參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3）參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5.5.4內(nèi)外部溝通與信息交流公司建立并保持內(nèi)外部溝通與信息交流控制程序，明確結(jié)合管理體系信息 交流，溝通渠道與方法。與顧客溝通公司市場經(jīng)營部在合同評審前，了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求，合同執(zhí)行過程中 以及產(chǎn)品交付后，市場經(jīng)營部、工程管理一部、分公司及項(xiàng)目部收集顧客要求及投 訴，并及時(shí)處置，必要時(shí)按糾正和預(yù)防措施控制程序處理。與相關(guān)方溝通在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個過程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急情況下的環(huán) 境、職

33、業(yè)健康安全信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使相關(guān)方了解 公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)和指標(biāo)，取得相關(guān)方的理解與支持。涉及重要 環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的信息處理情況予以記錄。應(yīng)規(guī)定與外部進(jìn)行交流的重要環(huán)境 因素，以及交流的方式。內(nèi)部溝通1公司總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣骱蜏贤ㄟ^程，并確保對結(jié)合 管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)外部溝通與信息交流控制程序，確保公司 內(nèi)部、外部的信息交流即確保管理體系方面的信息交流暢通。5.6管理評審總貝U1建立并保持管理評審控制程序，保證結(jié)合管理體系策劃的適宜性、實(shí)施 的充分性和持續(xù)的有效性。2）公司按程序文件規(guī)

34、定的時(shí)間間隔（一般安排在每年外部審核前進(jìn)行）召開管 理評審會議，具體由工程管理部一提出意見后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并主 持會議。管理評審輸入：1）結(jié)合管理體系內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；2）顧客、相關(guān)方和員工的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況；3）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性以 及環(huán)境、健康安 全管理的運(yùn)行結(jié)果；4）方針、目標(biāo)、措施、管理方案完成情況；5）糾正和預(yù)防措施的狀況；6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響管理體系的變更需求；8）改進(jìn)的建議等等。管理評審的輸出：1）結(jié)合管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施；2）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；3）以上改進(jìn)措施及體系運(yùn)行所需的資源。564工程管理

35、一部負(fù)責(zé)收集評審資料，作好評審記錄并根據(jù)評審結(jié)果寫出評審報(bào)告， 同時(shí)對管理評審所確定的改進(jìn)措施，要落實(shí)責(zé)任，跟蹤驗(yàn)證。參加評審的單位要準(zhǔn)備充分的輸入資料。當(dāng)會議作出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落 實(shí)及相關(guān)文件的更改。566工程管理一部編制管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān) 單位和部門。支持性文件管理評審控制程序MP05.02- 2007第6章資源管理6.1資源提供為了實(shí)現(xiàn)和保持公司結(jié)合管理體系和持續(xù)改進(jìn)結(jié)合管理體系的有效性，同時(shí)通過 滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理確保所需各種資源的提供。工程管理一部、工程管理二部、財(cái)務(wù)部提出公司結(jié)合管理體系所需的資源配置方 案，方案中應(yīng)明確資

36、源的類別、名稱、數(shù)量、資源的應(yīng)用對象、應(yīng)用時(shí)間等。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司結(jié)合管理體系所需的資源配置方案。各單位負(fù)責(zé)本單位的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境及資金等。支持性文件監(jiān)視和測量裝置控制程序QP07.07- 2007施工設(shè)備控制程序QP06.02- 20076.2人力資源公司編制了人力資源配置和培訓(xùn)控制程序，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、健 康安全工作的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配、選聘和教育、培訓(xùn)，確保選擇和委派人員具備適 當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗(yàn)以便勝任其擔(dān)負(fù)的工作。人員安排1）從事影響質(zhì)量工作的有關(guān)人員能夠勝任本崗位的工作，公司工程管理二部應(yīng) 充分考

37、慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，來明確以上崗位人員的職責(zé)、能力要 求和考核辦法；2）公司各單位副職以上的領(lǐng)導(dǎo)，按年度經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任書，對其應(yīng)具備的能力及 應(yīng)完成的工作作出規(guī)定和安排，并按年度進(jìn)行考核；培訓(xùn)意識和能力對識別出的能力需求通過培訓(xùn)和諸如激勵、懲處、調(diào)動、充實(shí)等措施予以解決。 在培訓(xùn)的組織實(shí)施中應(yīng)特別注意其有效性。1）公司工程管理二部建立并實(shí)施 管理人員崗位能力要求，識別從事影響質(zhì) 量活動的人員的能力需求，并根據(jù)人力資源配置和培訓(xùn)控制程序分別對新員工、 在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)不同崗位要求 制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。通過培訓(xùn)，確保在每一相關(guān)職能和層次的

38、員工都意識到：a）符合公司管理方針和管理體系要求的重要性；b）工作活動中實(shí)際或潛在的重大質(zhì)量隱患、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果以及 個人工作行為的改進(jìn)所帶來的效益；c）確保員工認(rèn)識到所從事活動的重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；d）對偏離規(guī)定的運(yùn)行活動的后果的認(rèn)識。2）各單位要根據(jù)崗位要求和工作所需，向公司工程管理二部提出培訓(xùn)需求。3）各級人員應(yīng)按規(guī)定滿足持證上崗的要求。4）可通過理論考試、操作考核、觀察、定期的績效評價(jià)等方式，來評價(jià)培訓(xùn)的 有效性和其人員所具備的能力和意識。5）加強(qiáng)管理意識的教育，確保員工能夠充分意識到本人所從事活動的相關(guān)性和 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求和相關(guān)方要求的重要

39、性。6）工程管理二部應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能、資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄。支持性文件人力資源配置和培訓(xùn)控制程序MP06.01 20076.3基礎(chǔ)設(shè)施公司編制了施工設(shè)備控制程序。公司充分考慮到工程施工的實(shí)際需要和技術(shù) 發(fā)展的趨勢，配置各種設(shè)施和機(jī)具，并注重對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以確保其保持良好的 技術(shù)狀態(tài)。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（臨建、辦公場所 及應(yīng)具備的水、暖、電等）、設(shè)備和工具（各型施工設(shè)備、手動、電動工具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序）、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和機(jī)械等）?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司相關(guān)辦公場所、運(yùn)輸、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單

40、位施工設(shè)施的具體提供、維護(hù)和安全管理。工程管理一部負(fù)責(zé)施工設(shè)備的管理。制訂設(shè)備管理的相關(guān)程序，并負(fù)責(zé)施工機(jī)械 的協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。支持性文件施工設(shè)備控制程序MP06.02-2007監(jiān)視和測量裝置控制程序MP07.0720076.4工作環(huán)境致力于營造良好的工作環(huán)境，使員工能積極健康的投入施工和管理活動。分公司 及項(xiàng)目部在編制和實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)時(shí)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán) 境。工作條件包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（如溫度、濕度、潔凈度、 粉塵等）。公司確定并提供達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，參見安全生產(chǎn)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)、辦公環(huán)境及設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)。公司建立有激勵作用的分配和獎勵制

41、度，以及企業(yè)文化的促進(jìn)工作。支持性文件安全生產(chǎn)文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)QG/ZA03.01 2007辦公環(huán)境及設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)QG/ZA01.04 2007第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司工程管理一部負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序，由公司工 程管理一部、分公司和項(xiàng)目部組織策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與一體 化管理體系其他過程的要求相一致。公司管理者代表、工程管理一部以及各部門、分 公司、項(xiàng)目部按各自職責(zé)，組織實(shí)施此項(xiàng)條款。項(xiàng)目部承接任務(wù)后的策劃，對工程進(jìn)行策劃確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。1）明確工程產(chǎn)品的管理目標(biāo)和要求。2）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。3）明確策劃所需的資源（包

42、括人力資源、物力資源和財(cái)力資源）。4）明確過程、產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接 收準(zhǔn)則。5）所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及建筑工程、過程產(chǎn)品的驗(yàn) 收或接受準(zhǔn)則。6）為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。環(huán)境、職業(yè)健康安全的策劃融合于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃之中，針對施工項(xiàng)目的特定 情況識別并評價(jià)特定的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定需要制訂的管理方案、控制要求或應(yīng) 急預(yù)案。策劃的輸出通過施工組織設(shè)計(jì)專項(xiàng)施工方案管理方案予以體現(xiàn)。項(xiàng)目管理計(jì)劃是施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充。公司施工項(xiàng)目的項(xiàng)目管理計(jì) 劃內(nèi)容在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn)，一般不再另行編制。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，其編制 可參照施工組

43、織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序。施工組織設(shè)計(jì)、管理方案應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序規(guī) 定進(jìn)行審批。各項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真按施工組織設(shè)計(jì)、管理方案等文件實(shí)施。當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)不適于策劃書的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目施工組織設(shè) 計(jì)、管理方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整過程參照文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程 序執(zhí)行。支持性文件文件和法律法規(guī)與其他要求的控制程序QP04.012007施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序QP07.01-20077.2與顧客有關(guān)的過程市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制合同評審控制程序，對與產(chǎn)品有關(guān)的過程要求進(jìn)行確 定，并進(jìn)行評審，以及與其有關(guān)的信息進(jìn)行溝通。公司明確與產(chǎn)品（工程）有關(guān)的要求有以下四個方面：1）明示

44、的要求。一般指顧客（招標(biāo)文件或合同中）對工程驗(yàn)收及驗(yàn)收后的服務(wù) 要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、環(huán)保、安全、施工過程、四新應(yīng)用及交工后服 務(wù)過程中的各項(xiàng)要求等。2）隱含的要求。即顧客雖未規(guī)定，但是屬于已知的預(yù)期用途或規(guī)定用途所必須 的要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求。一般可以通過公司對工程的全面了解，或通 過市場調(diào)研最終顧客的要求來加以確定。3）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)方的相關(guān)要求。滿足它們的要求是公司義不容辭 經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。的義務(wù)，是必須的。4）顧客沒有明確規(guī)定，但公司針對顧客的潛在要求和自身?xiàng)l件，所規(guī)定的附加 要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、安全衛(wèi)生要求等。公司附

45、加的要求可以通過合同的補(bǔ)充條款的 形式向顧客做出承諾。723市場經(jīng)營部接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前，首先要根據(jù)以上四個方面來識別顧 客的要求，并組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工程管理一部、工程管理二部等部門對其進(jìn)行評審，做 出評審記錄。724評審的內(nèi)容包括：1產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定，規(guī)定可以是文字的，也可以是口頭的（顧客口頭 的規(guī)定應(yīng)盡可能的轉(zhuǎn)換為文字的，并經(jīng)顧客確認(rèn)）。但規(guī)定必須完全明確，而且便于 雙方理解。2）與顧客意見不一致的地方，是否得到妥善的解決，并達(dá)成了一致意見。3）公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)施、設(shè)備、物資供應(yīng)、資金管理、安全、環(huán)境、人 力資源調(diào)配等方面的保證能力是否能滿足要求，若不滿足，是否有補(bǔ)充措施

46、。4）就有關(guān)問題與顧客談判，取得與顧客理解一致。合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，由市場經(jīng)營部和項(xiàng)目部處 理，具體事項(xiàng)按合同評審控制程序執(zhí)行。市場經(jīng)營部、工程管理一部、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)在工程施工前期、施工過程中及 竣工售后服務(wù)過程中，與顧客建立有效溝通渠道，并保存溝通的記錄，及時(shí)將了解到 要求傳達(dá)到各相關(guān)方。項(xiàng)目部要通過市場經(jīng)營部的合同交底，全面了解顧客意圖，努力滿足顧客要求。 工程進(jìn)展中，與顧客代表、監(jiān)理隨時(shí)溝通信息，及時(shí)按照顧客意圖進(jìn)行施工。溝通信息包括：1）對工程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動態(tài)方面的信息；2）顧客詢問信息，包括合同的修訂；3）施工過程中及竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿

47、意程度或抱怨。溝通方式可為工程例會、往來函件、工程洽商等。支持性文件合同評審控制程序QP07.02007顧客和相關(guān)方滿意監(jiān)視和評價(jià)程序QP08.01-2007工程合同及附件7.3采購采購的產(chǎn)品是指直接作為最終產(chǎn)品的組成部分所采購的原材料、半成品或其它 成品，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的建設(shè)項(xiàng)目的工程分包等進(jìn)行控制，確保這些活動能滿足要求。 并將確定的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。物資采購：公司在充分考慮不同采購產(chǎn)品對工程施工過程的影響，以及對最終 產(chǎn)品的影響的基礎(chǔ)上，對采購物資做出 A、B和C三級分類，以確定在采購中對供方 及采購的產(chǎn)品采取的控制方式和控制程度。工程管理二部負(fù)責(zé)建

48、立并保持物資采購 控制程序、物資進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程，對可能影響質(zhì)量的供方和物資進(jìn)行管理，確保 項(xiàng)目部采購的物資符合規(guī)定要求。工程分包：當(dāng)公司作為施工總承包單位，需對部分專業(yè)工程進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)對分 包單位進(jìn)行控制。市場經(jīng)營部編制工程供方管理標(biāo)準(zhǔn)，將工程分包視為采購過程 加以控制。在分包過程中充分關(guān)注對環(huán)境的影響和對職業(yè)健康安全的影響，將其納入 選擇供方的必要條件，確保工程選用的分包單位符合規(guī)定要求。工程管理二部、市場經(jīng)營部分別負(fù)責(zé)物資供方、勞務(wù)供方、工程供方的評審工 作，并負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行管理和控制。應(yīng)按要求評價(jià)合格供方，每年至少進(jìn)行一次重新 評價(jià)。評審、考核合格的列入合格供方名錄，不合格的供方應(yīng)從合格

49、供方名錄中除 名。項(xiàng)目部、分公司應(yīng)在合格供方名錄中選擇實(shí)施采購。對供方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)關(guān)注：1）物資供方；a）收集供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及相關(guān)資料；b）供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品安全及環(huán)境要求、交貨信譽(yù)及售后服務(wù)等；©對供方以往業(yè)績進(jìn)行評審，是否取得產(chǎn)品認(rèn)證及管理體系認(rèn)證證書；d）對供方的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和外觀評定；e）考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果。2）工程供方a）建設(shè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)證書；b）工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；c）組織機(jī)構(gòu)、機(jī)具配備、技術(shù)力量、安全環(huán)境管理能力和工人素質(zhì)等情況；d）企業(yè)的信譽(yù)、業(yè)績及獲獎情況；e）保證體系證書或管理體系狀況；f）安全

50、施工資格證書；g）派駐現(xiàn)場（或區(qū)域）的管理人員名單、素質(zhì)情況及資格證書。3）勞務(wù)供方a）營業(yè)執(zhí)照b）資質(zhì)證書、安全許可證c）企業(yè)的信譽(yù)、主要業(yè)績情況評審合格的供方，經(jīng)批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄，由評審部門負(fù)責(zé)保存合格供 方名錄并發(fā)放至各有關(guān)單位。在選擇供方時(shí)，應(yīng)就環(huán)境、職業(yè)健康安全問題向供方施加積極影響。施工過程 中，物資采購行為前，項(xiàng)目部應(yīng)編制采購計(jì)劃，明確提出需采購物資的具體要求。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)場物資（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放與 交付管理，分公司監(jiān)督實(shí)施；市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對工程供方的考核。當(dāng)顧客（或監(jiān)理）要求在物資供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在采購文件中對驗(yàn)證和 產(chǎn)品放行

51、的方法做出規(guī)定，并派代表在貨源處驗(yàn)證所購物資是否符合規(guī)定要求。 供方的驗(yàn)證不能代替公司對采購物資的質(zhì)量控制和安全責(zé)任，公司應(yīng)按物資 采購控制程序的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動。支持性文件物資采購控制程序QP07.02007產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性控制程序QP07.05- 2007產(chǎn)品防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)QG/ZA03.012007工程供方管理標(biāo)準(zhǔn)QG/ZA02.0120077.4生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司工程管理一部編制施工組織設(shè)計(jì)和管理方案編制程序、施工過程控制 程序、施工設(shè)備控制程序、監(jiān)視和測量裝置的控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量控制程序、環(huán)境運(yùn)行控制程序、職業(yè)健康安全控制程序，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的直接過

52、程和環(huán)境運(yùn)行、職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行控制?？刂茥l件包括：a）及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，將合同要求所確定的產(chǎn)品特性貫徹到施工文件 中。如具體的質(zhì)量、安全、環(huán)境、技術(shù)要求，施工圖紙并按其運(yùn)作；b）通過對施工圖紙的會審，確切了解工程的質(zhì)量特性及相關(guān)要求；c）過程操作要以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、特定的合同要求等作為指 導(dǎo)。必要時(shí)制訂并獲得作業(yè)指導(dǎo)書，明確作業(yè)要求，并按其運(yùn)作；d）通過技術(shù)交底將策劃的結(jié)果貫徹到施工作業(yè)之中；e）按施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案要求配備適宜的設(shè)備，設(shè)備均應(yīng)同時(shí)滿足質(zhì) 量、環(huán)保、安全衛(wèi)生要求，并依據(jù)施工設(shè)備程序辦公環(huán)境和設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)中 的相關(guān)規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以

53、保證過程能力；f）按施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案要求，配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并按要 求實(shí)施監(jiān)視和測量；g）通過技術(shù)復(fù)核、工藝檢查，監(jiān)控技術(shù)、工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況；h）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)履行實(shí)施檢 驗(yàn)以確保施工過程處于受控狀態(tài)；項(xiàng)目部、分公司、職能部門做好工程各階段的服務(wù) 工作。包括放行、交付和交付后活動的實(shí)施；i）對已識別的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，按控制要求嚴(yán)格執(zhí)行；j）必要時(shí)制訂應(yīng)急預(yù)案。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1）施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)對特殊過程、關(guān)鍵過程及其控制加以規(guī)定。2）特殊過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證 時(shí)，包括僅在產(chǎn)

54、品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。3）根據(jù)建筑安裝施工特點(diǎn)，本公司確定需要確認(rèn)的過程包括：特殊焊接、直埋隱 蔽工程。適用時(shí)，控制措施應(yīng)包括以下的內(nèi)容：a）明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則；b）特殊過程操作、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)合格；c）須使用經(jīng)確認(rèn)合格的施工設(shè)備、檢測設(shè)備和采用先進(jìn)的技術(shù)；d）必要時(shí)，對操作工人進(jìn)行書面技術(shù)交底；e）必要時(shí)對特殊過程實(shí)行監(jiān)控，并保留其記錄。4）在施工方法發(fā)生重大變化、人員及設(shè)備有重大變更或其他影響嚴(yán)重影響工種質(zhì) 量的情況時(shí)，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。5）特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn)由各項(xiàng)目部組織，必要時(shí)邀請工程管理一部、總工 程師參加。6）支持性文件工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制

55、性條文施工過程控制程序MP07.04-2007監(jiān)視和測量裝置控制程序環(huán)境運(yùn)行控制程序MP07.072007MP07.09-2007職業(yè)健康安全控制程序7.4.3標(biāo)識和可追溯性QP07.10- 2007公司編制了標(biāo)識和可追溯性控制程序。本公司在施工過程中采用適當(dāng)?shù)氖┕び涗?、產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、安全標(biāo)識和環(huán)境標(biāo)識，以確保所交付每一項(xiàng)工程能夠通 過竣工資料、施工日記等追溯到產(chǎn)品的形成過程，包括施工部位、施工方案、施工人 員、施工場所，驗(yàn)收結(jié)果直至所采用原材料來源。1）產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識是指生產(chǎn)服務(wù)全過程中對產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及成品）的基 本特征如名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)記和記錄。目的是防止相似而不相 同的產(chǎn)品相互混淆錯用狀態(tài)標(biāo)識是指為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)（如：未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)不合格或 已檢待定、合格等）混淆，針對檢驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn)品作出的標(biāo)識，其目的是確保只有合格 的產(chǎn)品才能使用或進(jìn)入下道工序。工程管理一部編制標(biāo)識和可追溯性控制程序，規(guī)定有關(guān)職責(zé)，監(jiān)督項(xiàng)目部按 職責(zé)規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或