主要質(zhì)量控制點一覽表

1、表1 主要質(zhì)量控制點一覽表1.合同質(zhì)量系統(tǒng)控制 序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1合同評審W1、履行合同條款，能滿足要求；2、符合國家法律、法規(guī)；3、合同會簽 銷售負責人合同評審記錄2設計、工藝系統(tǒng)控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1審圖H圖紙設計：1、圖紙審批（省級）2、符合相關(guān)標準3、設計文件齊全設計責任人、標準化員審圖記錄A工藝性審圖：1、制造檢驗標準；2、工藝可行性與經(jīng)濟性；3、結(jié)構(gòu)尺寸等。工藝、焊接責任人審圖記錄B2設計文件編制W1、設計范圍；2、按照相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求進行工藝設計；3.技術(shù)文件審核4、技術(shù)文件的分發(fā)、回收及作廢的要求；5材料代用與審批設計責任人校審記

2、錄、文件發(fā)放、回收記錄、材料代用單B3設計更改R審核更改內(nèi)容及證明文件的更改設計責任人更改單B4工藝文件審核R審核通用工藝規(guī)程、工藝卡、主要受壓元件流程卡，能指導生產(chǎn)。工藝責任人工藝文件流程卡5工藝文件更改R審核主要受壓元件的工藝更改文件內(nèi)容并簽字工藝責任人更改單6工裝設計W驗證時生產(chǎn)、技術(shù)、設備、檢驗等負責人參加，進行記錄并審核簽證（定期驗證）工藝負責人工裝驗證單、設計圖紙、工裝臺賬7工藝紀律檢查E組織檢查工藝紀律執(zhí)行情況并記錄，審核處理結(jié)果工藝負責人檢查記錄3.材料、零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1合格供方評審W審核評審記錄、結(jié)果和相關(guān)附件資料。副總、材料責任人

3、合格供方評價表2采購定貨R1、采購文件審批2、按采購計劃訂貨3、在合格分供方范圍采購生產(chǎn)供應負責人材料采購計劃表3驗收、復驗H符合標準驗收檢驗、審核質(zhì)保書以及規(guī)格和復驗報告，合格后方可入庫使用。材料責任人、材料檢驗員驗收入庫通知單A4保管及材料標記W明確標記、區(qū)別（分三區(qū)）堆放，保證保管環(huán)境和條件。檢驗員、保管員現(xiàn)場、臺賬B5材料使用R1、使用前復核2、下料時標記移植確認檢驗員、保管員領料單、工藝卡B6材料文件審批R數(shù)量、牌號、規(guī)格、技術(shù)條件符合圖樣材料責任人領發(fā)記錄7材料代用R主要受壓元件代用手續(xù)審核簽證設計責任人材料代用單B表1主要質(zhì)量控制點一覽表4.焊接、熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控

4、制內(nèi)容和方法控制人見證備注1焊工資格W持證合格項目與施焊項目相一致，焊工鋼印和焊工業(yè)績檔案焊接檢驗員施焊記錄、資格檔案B2焊接工藝評定R審核焊接試驗、焊接工藝指導書、評定報告并報批，批準后方可編制焊接工藝卡和施焊焊接責任人指導書、評定報告、評定試樣A3焊接工藝審核R審核焊接工藝編制的正確性，并指導生產(chǎn)及覆蓋范圍焊接責任人焊接工藝文件B4焊材管理W采購、驗收、入庫、標識、發(fā)放、烘焙、回收及一級庫相對濕度等保管員、焊接責任人現(xiàn)場、臺賬、記錄5焊材檢驗E材質(zhì)書有效性，并符合相應標準，包裝、外觀、標識要求。焊接檢驗員檢驗記錄6焊縫返修R審核二次以上返修工藝技術(shù)負責人、工藝員返修工藝B7產(chǎn)品試板R 未經(jīng)

5、監(jiān)檢確認不得割離，未接到力學性能試驗報告不得進行耐壓試驗。焊接檢驗員性能試驗報告A8熱處理工藝R內(nèi)容齊全、正確、滿足質(zhì)量要求。熱處理負責人、工藝員熱處理工藝卡B9熱處理分包R1、分包方評價；2、確定合格分包方；3、簽定分包協(xié)議；4、審核熱處理工藝和執(zhí)行情況。熱處理責任人評價表、熱處理報告、曲線圖B5.理化試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1試樣檢驗E試樣加工檢驗合格方可試驗；理化責任人試樣B2填寫委托單R填寫試件名稱、狀態(tài)、數(shù)量、試驗目的和要求。理化責任人理化委托單3試驗人員要求E試驗人員應經(jīng)培訓，持證上崗。理化責任人上崗證B4試驗報告審核R審核試驗報告并簽字理化責任人、

6、試驗員試驗報告B5試驗設備的檢定E按期檢定儀器儀表，計量器具是否在有效期內(nèi)。理化責任人檢定記錄、標簽B表1主要質(zhì)量控制點一覽表6.檢驗與試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1檢驗文件R審核檢驗文件并簽證，按通用檢驗規(guī)程要求進行檢驗。檢驗責任人通用檢驗規(guī)程2過程檢驗（含組裝）E檢查標記移植，封頭（管板）形狀偏差，筒體封頭壁厚，最大最小直徑差，殼體長度、直線度、母材表面質(zhì)量、坡口尺寸、棱角度、錯邊量鉚工檢驗員工藝卡、檢驗記錄B3開孔前劃線H開孔前劃線需經(jīng)檢驗確認后方可開孔鉚工檢驗員檢驗記錄4焊縫外觀質(zhì)量檢驗E焊縫布置情況檢查，表面質(zhì)量檢驗、錯邊量、棱角度、咬邊情況及焊縫尺寸。焊

7、接檢驗員焊縫外觀質(zhì)量檢驗記錄B5金加工檢驗E檢查管板、法蘭、接管等加工精度尺寸金工檢驗員檢驗記錄6不合格品處理W督促檢查不合格品處理管理。全質(zhì)辦處理單7水壓試驗H水壓試驗合格后方可轉(zhuǎn)下道工序檢驗責任人水壓試驗報告A8最終成品檢驗E成品未經(jīng)最終檢驗合格不得出廠、檢驗資料齊全、正確檢驗質(zhì)任人檢驗記錄9檢驗檢測資料歸檔E1、按圖紙及標準規(guī)范檢驗項目；2、產(chǎn)品銘牌、合格證、產(chǎn)品安全證明資料。檢驗員、檢驗責任人各種檢驗記錄、表卡B7.無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1人員資質(zhì)R無損檢測人員按“考核規(guī)則”考試合格，持證（相應項目）上崗。無損檢測責任人人員資格證B2填寫委托單R填

8、寫檢測方法、部位、比例、依據(jù)標準、合格級別等。焊接檢驗員委托單3探傷工藝規(guī)程R審核無損檢測工藝規(guī)程并簽字，能指導檢測、滿足標準及質(zhì)量要求。無損檢測責任人無損檢測工藝規(guī)程B4底片質(zhì)量R檢查控制底片質(zhì)量符合標準的要求無損檢測人員底片B5無損檢測實施R1、初探、復探和擴深及比例；2、初評、復評質(zhì)量要求。無損檢測人員原始檢測記錄6無損檢測報告H經(jīng)無損檢測合格簽發(fā)結(jié)果報告無損檢測責任人無損檢測報告B表1主要質(zhì)量控制點一覽表8.設備和檢驗與試驗裝置系統(tǒng)質(zhì)量控制序號名稱代號控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1計量檢定W1、計量器具管理；2、計量器具的檢定；合格計量器具計量負責人計量器具臺賬B2設備完好狀況R進行設備的完好狀況普查做好完好率統(tǒng)計，關(guān)鍵在用設備完好率100%設備管理負責人完好率統(tǒng)計表B1、 停止點一覽表1設計圖樣審批手續(xù)H進行設計審圖并簽證蓋章后投產(chǎn)設計、工藝、焊接責任人、標準化員審圖記錄A2材料驗收經(jīng)驗收檢驗、審核質(zhì)保書以及復驗報告等合格入庫后方可使用材料責任人驗收入庫通知單A3開孔前劃線開孔前劃線需經(jīng)檢驗確認方可轉(zhuǎn)下道工序總檢驗員流轉(zhuǎn)卡及檢驗記錄4焊接工藝評定審核焊接工藝評定指導書及評定報告并送