應(yīng)急計(jì)劃控制程序

1、應(yīng)急計(jì)劃控制程序編制單位：綜合部文件申請(qǐng)確認(rèn)會(huì)簽欄文件修改履歷版次 號(hào)修改內(nèi)容修改理由修改日期發(fā)行日期編制確認(rèn)批準(zhǔn)1. 目的用以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)時(shí)，以和在常規(guī)停機(jī)過(guò)程未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造 的生產(chǎn)持續(xù)符合顧客規(guī)范。應(yīng)確保市場(chǎng)供應(yīng)鏈的持續(xù)性，制定應(yīng)急計(jì)劃的各項(xiàng)控制管理，降低和消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并為公司提 供安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境；面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和損失出現(xiàn)后能和時(shí)采取有效可行的應(yīng)對(duì)措施，促使災(zāi)害產(chǎn)生的損失程度降至最低，使受損 企業(yè)的生產(chǎn)得以迅速恢復(fù)、重建，其最基本目標(biāo)是以最小成本獲得最大的安全保障。2. 適用范圍2.1 本程序適用于本公司所有制造過(guò)程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備相關(guān)的

2、內(nèi)外部潛在風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急管理過(guò)程。2.2 本程序適用于以下任一情況下確保供應(yīng)的連續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。關(guān)鍵設(shè)備故障；外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動(dòng)力短 缺；基礎(chǔ)設(shè)施破壞。3. 名詞解釋3.1 組織為避免關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能中斷，減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而建立的一個(gè)控制過(guò)程，它包括對(duì)支持關(guān)鍵功能的人力、 物力和關(guān)鍵功能所需的最小級(jí)別服務(wù)水平的連續(xù)性保證。3.2 口頭報(bào)告：面對(duì)面、電話、發(fā)送郵件陳述的方式，直接聯(lián)絡(luò)安全衛(wèi)生管理責(zé)任人或安全衛(wèi)生事務(wù)局責(zé) 任人其中任何 1 人（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主管經(jīng)理） 。3.3 書面報(bào)告：固定格式的災(zāi)害、事故紙質(zhì)報(bào)告書 , 流程中定義為災(zāi)害信息速報(bào)

3、。4. 職責(zé)權(quán)限4.1 過(guò)程擁有者：綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃的評(píng)審。 負(fù)責(zé)提供常見自然災(zāi)害、火災(zāi)、勞動(dòng)力短缺、基礎(chǔ)設(shè)施破壞的應(yīng)急支援。 負(fù)責(zé)落實(shí)并跟進(jìn)責(zé)任內(nèi)所擔(dān)當(dāng)?shù)母黜?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的有效性。4.2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急指示或決斷。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所需資源，如人力資源和其他設(shè)施的確認(rèn)和批準(zhǔn)；監(jiān)控應(yīng)急計(jì)劃的整體實(shí)施；組織定 期評(píng)審回顧程序。4.2.2 采購(gòu)科：負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)商系統(tǒng)發(fā)生事故的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)主要供應(yīng)商的BCP調(diào)查。負(fù)責(zé)提供外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)中斷的應(yīng)急支援。負(fù)責(zé)落實(shí)并跟進(jìn)責(zé)任內(nèi)所擔(dān)當(dāng)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的有效性4.2.3 制造部：負(fù)責(zé)提供

4、公共事業(yè)中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障的應(yīng)急支援； 負(fù)責(zé)落實(shí)并跟進(jìn)各項(xiàng)設(shè)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的有效性。4.2.4 生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)針對(duì)事故引發(fā)所導(dǎo)致的客戶交期影響，與客戶間的協(xié)調(diào)5. 具體內(nèi)容5.1 制定應(yīng)急計(jì)劃5.1.1 各部門責(zé)任人制定各類風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案和評(píng)審周期 / 方法并提交綜合部，綜合部負(fù)責(zé)主導(dǎo)匯總應(yīng)急計(jì)劃表 經(jīng)總經(jīng)理審批后，向各部門展開。5.2 定期測(cè)試5.2.1 “風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”組長(zhǎng)或各部門風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任者主導(dǎo)，根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃表 組織“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”成員或各部門成員，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方法進(jìn)行定期測(cè)試，并做成定期測(cè)試記錄 上報(bào)給經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)。5.3 應(yīng)急對(duì)應(yīng)5.3.1 異常發(fā)生的反饋：5.

5、3.1.1 為確保異常突發(fā)時(shí)的迅速對(duì)應(yīng)，根據(jù)公司內(nèi)外部組織的聯(lián)絡(luò)方式，建立公司的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng) ，并保持每年一次的更新。5.3.1.2 公司事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害、社會(huì)安全的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，參照襄陽(yáng)東昇應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng) 對(duì)應(yīng)；5.3.1.3 其他類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)， 風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)現(xiàn)部門或個(gè)人根據(jù)事故類別按照 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng) 立即口頭聯(lián)絡(luò)責(zé) 任部門，并于 24小時(shí)內(nèi)填寫 災(zāi)害信息速報(bào) 緊急向 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng) 中的所屬責(zé)任部門報(bào)告。5.3.2 異常發(fā)生的判定：公司事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害、社會(huì)安全的風(fēng)險(xiǎn)判定，由綜合部參照 襄陽(yáng)東昇應(yīng)急預(yù)案 執(zhí)行，根據(jù)嚴(yán)重程度判定是否將 災(zāi)害信息速報(bào) 向總經(jīng)理

6、報(bào)告。5.3.2.2 其他類風(fēng)險(xiǎn)判定時(shí)，由綜合部組織判定，根據(jù)嚴(yán)重程度判定是否將災(zāi)害信息速報(bào) 向總經(jīng)理報(bào)告。5.3.2 3 異常事故責(zé)任部門收到 災(zāi)害信息速報(bào) 后，根據(jù)事故類別以和反饋單內(nèi)容參考 襄陽(yáng)東昇應(yīng)急預(yù)案 對(duì)事故的嚴(yán)重程度判定升級(jí)報(bào)告。5.3.3 異常事故責(zé)任部門根據(jù)判定結(jié)果按照 應(yīng)急計(jì)劃表 中的應(yīng)急方案緊急對(duì)應(yīng)。5.3.4 針對(duì)自然災(zāi)害以和政府影響所導(dǎo)致的異常事故，不要求對(duì)其事故發(fā)的原因進(jìn)行分析、檢討、對(duì)策。 針對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任引發(fā)的異常事故，事故責(zé)任部門必須對(duì)其發(fā)生的緣由組織相關(guān)部門參考糾正和預(yù)防措 施管理規(guī)定共同分析檢討。必要時(shí)需對(duì)分析總結(jié)的事故發(fā)生要因制定防止其事故再發(fā)的有效預(yù)防

7、措施，并將相關(guān)措施改寫入 應(yīng)急計(jì)劃表 中的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)5.4定期評(píng)審541各風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門根據(jù) 應(yīng)急計(jì)劃表 中各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)所定義的評(píng)審周期和方法，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方法進(jìn)行 定期評(píng)審，并保留相關(guān)的 定期測(cè)試記錄。542 采購(gòu)科應(yīng)對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行BCP調(diào)查。評(píng)審各供應(yīng)商在不能供應(yīng)時(shí)有相應(yīng)的對(duì)應(yīng)流程、迅速與本公司聯(lián)絡(luò)。543公司內(nèi)部應(yīng)將本程序作為管理評(píng)審程序的輸入，進(jìn)行一年一次的應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審，并保留相關(guān) 定期測(cè)試記錄 。評(píng)審中應(yīng)結(jié)合工廠生產(chǎn)情況和體制以和周邊環(huán)境的變化，確認(rèn)此文件內(nèi)容是否變更或繼續(xù)適 用。5.5記錄歸檔本程序中的所有記錄，按照文件記錄管理程序進(jìn)行保存。6. 參考文件風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別管理控制程序糾正和預(yù)防措施管理程序襄陽(yáng)東昇應(yīng)急預(yù)案管理評(píng)審程序文件記錄管理程序7 .相關(guān)記錄骨口. 序號(hào)質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號(hào)編制部門存檔部門保存期限1應(yīng)急計(jì)劃表綜合部綜合部永久2定期測(cè)試記錄綜合部綜合部1年3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)網(wǎng)綜合部綜合部永久4災(zāi)害信息速報(bào)綜合部綜合部1年8.績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)名 稱定義公式支持表單收集頻次測(cè)試結(jié)果有 效性