2013年公司年度經(jīng)營計劃書(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上景德鎮(zhèn)賽德陶瓷有限公司公司（2013）年度經(jīng)營計劃書編制綜合管理部審定總經(jīng)理辦公室銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部批準日期一、2013 年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司對當前陶瓷手工磚及陶瓷酒瓶行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2013 年的經(jīng)營方針確定為：“靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤”。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各級領(lǐng)導的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2013 年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2012 年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度經(jīng)

2、營收入5000萬元（手工磚1000萬元，酒瓶項目4000萬元），年度稅前利潤500萬元，管理費用與銷售費用開支額度不高于年度經(jīng)營收入的10%，借款利息支出200萬元/年（按2500萬借款額度計算）。（二）經(jīng)營目標細分經(jīng)營目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）分類年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度一、銷售收入5000800130014001500手工磚1000200300200300酒瓶4000600100012001200二、銷售成本3770160240160240手工磚800160240160240酒瓶2970420750900900三、期間費用775工資25058666659差旅費1

3、52.43.94.24.5招待費101.52.533辦公費235666工作餐224.6665.4員工保險225665稅金369999銷售傭金8012202424市場推廣135233運輸費10015253030利息支出20050505050其他41.511.51四、稅前利潤455進度比累計進度比1. 辦公費：辦公用品、電話費、車輛使用費、郵寄費、辦公設(shè)備修理費等；2. 其他：公關(guān)顧問費、排污綠化消防費、工傷慰問費；3. 市場推廣：展覽費、網(wǎng)絡(luò)宣傳費、市場推廣物料上述經(jīng)營目標的分解，按2012年度經(jīng)營目標分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)經(jīng)營收入的大幅度增長，提升手工磚產(chǎn)品經(jīng)

4、銷商、工程客戶、設(shè)計師等渠道的產(chǎn)品銷售能力及國內(nèi)重大白酒客戶的簽單續(xù)約能力是必然選擇。因此，公司將2013年確定為“市場拓展年”，投入資金參與上海陶瓷衛(wèi)浴展及成都糖酒會，發(fā)展客戶、搶占商機。對此，應采取下列措施：1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2銷售部必須整合各項資源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重點客戶、經(jīng)銷商、中間業(yè)務(wù)員的開發(fā)、簽約工作。3應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展工程、渠道經(jīng)銷商及重點白酒客戶的簽約，以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展小訂單、高利潤產(chǎn)品市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略

5、需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。2013 年公司的整體經(jīng)營策略即：在確保品牌的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、質(zhì)量、服務(wù)和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單位產(chǎn)品的毛利潤，提升并穩(wěn)定總銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)（主要指配件及個性化產(chǎn)品）。以“立足國內(nèi)，推動出口，穩(wěn)固OEM”為策略，保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)；以“依據(jù)需求，適當投入，量力開發(fā)”為策略，滿足部分客戶來樣定制的需求。2陶瓷酒瓶以市場為導向，穩(wěn)定重點客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“

6、抓住重點，整合資源，完善細節(jié)，降低成本”為目標，保障重點客戶批量產(chǎn)品的交貨及時，主要泥釉料自我開發(fā)，降低花紙、包材等外購物料的采購成本，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻。（三）品牌與渠道建設(shè)經(jīng)過近三年的經(jīng)營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2013 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用展會、旗艦店、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產(chǎn)品。為此，相應措施如下：1 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌，以展會、經(jīng)銷商等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。2 以“精細

7、營銷”為手段，優(yōu)化客戶資源，規(guī)范專賣店建設(shè)與產(chǎn)品硬軟件一體化展示，加強客戶分類管理，完善價格體系監(jiān)控。3 提升與設(shè)計師、設(shè)計院的合作，搶占星級酒店、高級會所等高端市場。4陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶，保障大客戶，使酒瓶產(chǎn)銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）經(jīng)營資源保障1公司新增投資200萬元，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設(shè)備的搬遷，確保生產(chǎn)場地周轉(zhuǎn)順暢。2酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務(wù)等工作，必須按照公司年度經(jīng)營目標和客戶需求，主動、高效組織銷售活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。

8、生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，規(guī)范生產(chǎn)工藝流程，以最優(yōu)的品質(zhì)成本，為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素（合同審核、質(zhì)量驗收、交貨及時），以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在50%以內(nèi)。（二）辦公室“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障供、產(chǎn)、銷等部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是

9、行政人事部2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進：以2013 年人力配置標準計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保生產(chǎn)、營銷、技術(shù)等部門的用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2013 年1月31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、待遇在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步

10、驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政人事部牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2013 年3月1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；于2012 年3 月1 日起，董事會對公司核心領(lǐng)導層施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭特別是陶瓷產(chǎn)品競爭的加劇，必然在公司支持力度上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注價格、服務(wù)、媒體宣傳活動上的措施；公司將2013年定義成為未來35 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由辦公室行政總監(jiān)主導，其他業(yè)務(wù)部門積極參與，集合內(nèi)外資源，自20

11、13年1 月1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用3個月時間，建立起包括人才管理、營銷管理、現(xiàn)場生產(chǎn)工藝流程管理、經(jīng)濟責任獎懲等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實用性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2013 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在成本核算、收入、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1逐步下放費用審批：財務(wù)

12、部按“責任部門”和“成本部門”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各部門經(jīng)理，以便形成權(quán)責對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。3整合公司資源：由財務(wù)部主導，對公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注經(jīng)營、廣告活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負責，與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書，明確

13、各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。2.由常務(wù)副總經(jīng)理負責，2013年1月31日前，以總經(jīng)理為授權(quán)方，與生產(chǎn)副總經(jīng)理、技術(shù)部、采購部簽訂部門責任書，對訂單完成率、合格率、工藝流程管理及采購管理等事項量化落實。3. 由生產(chǎn)副總經(jīng)理負責，2012 年1月31日前，以常務(wù)總經(jīng)理為授權(quán)方，與生產(chǎn)部各主管簽定安全生產(chǎn)責任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷事故，確保年度重大工傷事故控制為零。4由各部門經(jīng)理負責，2013年1月31日前，對各項目標進行層層分解，并與各級領(lǐng)導簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級領(lǐng)導的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于辦公室，實施歸口管理。5由財務(wù)經(jīng)理負責，2013年1月31日

14、前，出臺財務(wù)預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。6由營銷副總經(jīng)理負責，組織每月/季 “銷售成果與經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認識到：2013 年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認為，要達成2013 年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級領(lǐng)導和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立

15、場，樹立“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在公司日常生產(chǎn)管理、銷售管理、技術(shù)開發(fā)及后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級領(lǐng)導和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我，責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察

16、所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2013 年公司經(jīng)營指標的“核心之重”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司