2018年度龍江龍江人力資源和社會保障信息中心預算公開

1、2018年度龍江縣龍江縣人力資源和社會保障信息中心預算公開目錄 第一章2018年度部門預算報表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算功能分類支出表六、一般公共預算經濟分類基本支出表七、政府一般公共預算經濟分類支出表八、政府性基金預算功能分類支出表九、政府性基金預算經濟分類支出表 十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表 十一、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表 第二章部門概況一、部門職責二、機構設置及人員情況三、部門預算編報范圍 第三章2018年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明二、部門收入總體情況說明三、部門支出總體情況說明四、財政撥款

2、收支總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出情況說明六、一般公共預算基本支出財政撥款說明七、“三公”經費支出情況說明八、政府性基金預算支出說明九、機關運行經費安排情況說明 十、政府采購情況說明 十一、對專業(yè)性較強的名詞的解釋 十二、國有資產占用情況說明一、 部門概況（一）單位職責龍江縣人力資源和社會保障信息中心主要工作職責： 負責全縣人力資源和社會保障信息化建設規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng)+人社行動計劃的制定和實施管理工作。 負責全縣單位秘鑰的審核 授權。負責全縣參保人員信息修改、 合并業(yè)務。 負責社會保 障卡的相關業(yè)務。負責全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)工作人 員的計算機業(yè)務管理應用及培訓。（二）機構設置及人員

3、情況2017年末，龍江縣人力資源和社會保障信息中心部門本級 編制數(shù)9人，年末實有8人，離退休2人；下設辦公室、 財務室、 社?？ü芾聿?、硬件網(wǎng)絡維護部共4個機構。領導數(shù)：主任1人， 隸屬縣人力資源和社會保障局。（1）辦公室： （職責：負責社會保障卡工作，社?？ㄖ瓶ㄓ涗?電子登記、日常簽到、月匯總；配合安全檢查；辦公室工作；接發(fā)報 紙，公章管理，日常必需品分配。辦公室人員情況：辦公室 1 人。）（2）財務室： （職責：負責全縣人社系統(tǒng)各經辦機構，社?？?應用平臺的醫(yī)療機構、藥店，企、事業(yè)單位密鑰的授權、管理登記和 寫入工作。 ，負責本單位財務和統(tǒng)計報表，編制和上報本級人力資源 和社會保障信息中心

4、預算決算，待遇核定及支付。財務室人員情況： 2 人。）（3）社?？ü芾聿浚海?負責全縣參保人員錯誤信息修改、合 并業(yè)務。負責社會保障卡的系統(tǒng)建設、社會保障卡申請、制作、發(fā)行 等日常應用管理工作。負責社?？ü芟到y(tǒng)，社?？ㄑa、換卡，臨時 社?？ǖ闹谱鞴ぷ?；負責社?？☉眉せ詈兔艽a修改業(yè)務。 負責與合 作銀行社保卡加載金融功能提取數(shù)據(jù)， 比對信息制卡業(yè)務， 異地居住 人員社保代辦業(yè)務。社保卡管理部人員情況： 3 人。）（4）硬件網(wǎng)絡維護部：（負責承擔全縣人力資源和社會保障信 息化建設的規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng) +人社行動計劃的制定和實施管理工作。負 責全縣人力資源和社會保障網(wǎng)絡建設、 維護和管理。 負責全樓網(wǎng)

5、絡維 護、局機關電腦維護、電子屏使用及管理、全縣金保工程系統(tǒng)維護、 五樓音響、 機房管理、負責人社系統(tǒng)信息化及社?？☉闷脚_建設終 端設備的布局、指導和管理工作，相關單位、股室金保業(yè)務指導。硬 件網(wǎng)絡維護部人員情況：2人）2018年納入本部門預算編報范圍的單位有：龍江縣人力資 源和社會保障信息中心。 參照公務員管理單位0個，分別是事業(yè) 單位1個，是龍江縣人力資源和社會保障信息中心。第三章2018年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明2018年度龍江縣人力資源和社會保障信息中心收支總預算87.33萬元，比上年預算數(shù)減少10.42萬元。收入包括：一般公 共預算收入； 支出包括：社會保障和就業(yè)

6、支出、 住房保障支出。 按照綜合預算的原則， 縣人力資源和社會保障信息中心所有收入 和支出均納入部門預算管理。二、部門收入總體情況說明2018 年預算收入 72.88 萬元，2017 年預算收入 83.3 萬元，比上 年預算減少 10.42 萬元，其中：一般公共預算收入 83.3 萬元，占 100%， 政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%； 事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2018 年度龍江縣人力資源和社會保障信息中心支出預算 72.88 萬元，2017 年預算支出

7、83.3 萬元，比上年預算減少 10.42 萬元，其 中：基本支出 72.88 萬元，占 100%；項目支出 0 萬元，占 0%，上繳 上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；對 附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支總體情況說明2018年度 龍江縣人力資源和社會保障信息中心 財政撥款收支 總預算72.88萬元，比上年預算減少10.42萬元。收入包括：一般公共預算收入72.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本 經營收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，教育支 出0萬元，社會保障和就業(yè)支出154.91萬元，住房保障支出4.96萬元。五、一般公共預算支出情況說

8、明2018年度龍江縣人力資源和社會保障信息中心一般公共預 算支出72.88萬元，比去年減少10.42萬元。其中：1、2080108信息化建設（人力資源和社會保障管理事務）2018年預算數(shù)為48.32萬元， 比上年預算數(shù)減少16.86萬 元， 減少40.2%。2、2080502事業(yè)單位離退休2018年預算數(shù)為7.99萬元， 比去年增加0.48萬元，增加0.67%。3、2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù) 為8.29，比去年增加0.54萬元，增加6.51%。5、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2018年預算數(shù) 為3.32，比去年增加0.46萬元，增加4.42%4、2

9、210201住房公積金2018年預算數(shù)為4.96，比去年增加0.34萬元，增加6.85%。六、一般公共預算基本支出說明2019年度龍江縣人力資源和社會保障信息中心一般公共預 算基本支出72.88萬元，其中：1、1、工資福利支出62.29萬元，主要包括： 基本工資26.19萬元、津貼補貼16.07萬元、年終一次性獎金3.45萬元、機關 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.29萬元、住房公積金4.96。2、按定額管理的商品服務支出2.60萬元，主要包括：辦公 費1.19萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.14萬元、電費0萬元、差 旅費1.25萬元 、其他交通費用0萬元、福利費0.02萬元。3、離退休公用支出0萬元

10、，主要包括離休人員特需費0萬 元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。4、職工體檢費支出0萬元。5、對個人和家庭補助支出7.99萬元，主要包括：離休費支 出0萬元、退休費支出7.99萬元、撫恤金支出0萬元。七、“三公”經費支出情況說明 龍江縣人力資源和社會保障信息中心2018年度一般公共預 算財政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元，比上年減少0萬 元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要 原因是與上年持平無增減變化； 公務用車購置費0萬元，比上年 減少0萬元，主要原因是與上年持平無增減變化； 公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是與上年持平無增減變 化；

11、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是與上年 持平無增減變化。八、政府性基金預算支出說明 本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出九、機關（事業(yè)）運行經費支出情況說明 龍江縣人力資源和社會保障信息中心2018年度機關運行經 費預算安排2.61萬元，比2017年減少萬元，降低0%。主要原 因是：無人員增減變動。其中，辦公費1.19萬元、印刷費0萬 元、郵電費0.14萬元、差旅費1.25萬元，會議費0萬元、福利 費0.02萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公 用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車維護費0萬元、其他費用0萬 元，

12、其他交通費用0萬元。十、 政府采購情況說明 龍江縣人力資源和社會保障信息中心2019年度政府采購支 出預算安排總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政 府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。十一、專業(yè)名詞解釋（一） 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。（二） 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之 外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。（三）年初結轉和結余： 指以前年度支出預算因客觀條 件變化未執(zhí)行完畢、 結轉到本年度按有關規(guī)定繼 續(xù)使用的資金， 既包括財政撥款結轉和結余， 也 包括事業(yè)收入、經營收入、 其他收入的結轉和結 余。（四

13、）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安 排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需 要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金， 既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、 經營收入、其他收入的結轉和結余。（五）基本支出： 指為保障機構正常運轉、 完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（七）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位） 的基本支出。（八） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行 歸口管理的

14、行政單位 （包括實行公務員管理的事 業(yè)單位）開支的離退休支出。（九） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政 單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單 位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行 政單位的公費醫(yī)療經費， 按國家規(guī)定享受離休人 員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè) 單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事 業(yè)單位的公費醫(yī)療經費， 按國家規(guī)定享受離休人 員待遇人員的醫(yī)療經費。（十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和 社會保障部、財政部規(guī)

15、定的基本工資和津貼補貼 以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（十二）住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 提 租補貼 （項） ：指按房改政策規(guī)定的標準，行政 事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補 貼。（十三） 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）： 指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。（十四） 一般公共預算財政撥款：是指財政部門以稅 收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民 生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國 家機構正常運轉等方面支出的撥款。（十五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安 排的因公出國（境）費、因公出國（境）費：反映公務出 國（境）的旅費、住宿

16、費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支出。（十六）、公務用車購置費：反映公務用車購置支出。（十七）、公務用車運行維護費： 反應公務用車的租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（十八）、公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接 待（含外賓接待）支出。（十九）公務用車購置及運行費和公務接待費。（二十）機關運行經費：反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公 用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招 待費、工會經費、福利費等利費等。（二十一）社會保障和就業(yè)支出 （類） 人力資源和社會保 障管理

17、事務 （款）就業(yè)管理事務（項）：反映就業(yè)和職業(yè)技 能鑒定管理方面的支出。（二十二）社會保障和就業(yè)支出 （類） 人力資源和社會保 障管理事務 （款）信息化建設（項）：反映人力資源和社會 保障部門用于信息化建設、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支 出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市 場信息化等支出。（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離 退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反 應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老 保險費支出。十二、國有資產占用情況說明龍江縣人力資源和社會保障信息中心截至2017年12月31日，本部門共有房屋0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務 用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺，其中，廳級 及以上領導用車0臺，一般公務用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術用車0臺、其他用車0輛，；單位價值50萬 元以上設備0臺（套），其中：單價100萬元以上設備0臺（套）。十三、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明龍江縣人力資源和社會保障信息中心部門2018年度實行績效目標管理項目0個，涉及預算金額0萬元。行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表部門：單位：萬元資金類型資金名稱財政廳主管處資金屬性主管部門主管部門編碼項目起始