河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2018年預(yù)算公開(kāi)信息

1、河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2018年預(yù)算公開(kāi)信息按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年單位預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)： 河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院（原唐山機(jī)車(chē)車(chē)輛廠高級(jí)技工學(xué)校）始建于1951年，座落在唐山市豐潤(rùn)區(qū)，分東、西、主三個(gè)校區(qū)，現(xiàn)隸屬于唐山市人力資源和社會(huì)保障局，是一所綜合性培訓(xùn)基地。其主要職責(zé)包括：高級(jí)技工和技師全日制教學(xué)、企業(yè)員工培訓(xùn)、技能鑒定和成人高等函授教育等。學(xué)院設(shè)有數(shù)控加工、機(jī)床切削加工、機(jī)械設(shè)備裝配及自動(dòng)控制、軌道交通車(chē)輛制造與檢修、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、冷作鈑金加工、焊接加工、高鐵乘務(wù)、電子商務(wù)9個(gè)高級(jí)工專(zhuān)業(yè)，并開(kāi)辦了焊接

2、技術(shù)、冷作鈑金工和電氣自動(dòng)化3個(gè)技師專(zhuān)業(yè)。 今后，學(xué)校將認(rèn)真貫徹“高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、能力本位，內(nèi)涵發(fā)展”辦學(xué)指導(dǎo)方針，努力實(shí)現(xiàn)兩個(gè)體制的轉(zhuǎn)變：由注重學(xué)制教育向多元辦學(xué)轉(zhuǎn)變，由企業(yè)辦學(xué)向事業(yè)辦學(xué)轉(zhuǎn)變。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全體教職員工為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)示范性公共培訓(xùn)基地、全國(guó)中等職業(yè)教育示范性學(xué)校，為實(shí)現(xiàn)唐山科學(xué)發(fā)展、爭(zhēng)先進(jìn)位，做出更大貢獻(xiàn)！機(jī)構(gòu)設(shè)置： 610023河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院?jiǎn)挝唬喝藛挝幻Q(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車(chē)輛編制數(shù)編制人數(shù)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制外實(shí)有人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院事業(yè)單位正處級(jí)財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)12099880152二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算

3、管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。唐山市及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明：我單位2018年預(yù)算收入4154.67萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2924.21萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)762萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金468.46萬(wàn)元。 2、支出說(shuō)明： 我單位2018年預(yù)算支出4154.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2396.57萬(wàn)元，正常公用經(jīng)費(fèi)363.5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)1033.11萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出361.49萬(wàn)元。3、比上年增減情況2018年單位預(yù)算較2017年增長(zhǎng)940.15萬(wàn)元，其中：基本支出增加678.66萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)532.78

4、萬(wàn)元，新增51人入編，增加專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)99.26萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加261.49萬(wàn)元，主要原因是河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院校園整體改造項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況安排預(yù)算。三、正常公用經(jīng)費(fèi)安排情況正常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排363.5萬(wàn)元，主要用于保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。具體安排情況為： （一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)安排17萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排0

5、萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排17萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。（二）公務(wù)接待費(fèi)。安排1.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)安排0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)學(xué)校致力于培養(yǎng)技能突出、素質(zhì)過(guò)硬、敬業(yè)愛(ài)崗的裝備制造業(yè)應(yīng)用型人才，把學(xué)校建設(shè)成一個(gè)集職業(yè)教育、員工培訓(xùn)、學(xué)歷教育和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為一體的國(guó)際型現(xiàn)代化的高技能人才培訓(xùn)基地。規(guī)劃目標(biāo)保障措施員工培訓(xùn)建設(shè)：學(xué)校作為工廠的培訓(xùn)中心，企業(yè)生產(chǎn)的第一道工序，以ISO10015培訓(xùn)質(zhì)量體系為指導(dǎo)，服務(wù)于主體企業(yè)的整體戰(zhàn)略布局。要發(fā)揮學(xué)校多種辦學(xué)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，拓展培訓(xùn)渠道，實(shí)施各類(lèi)人員成人學(xué)歷教育、繼續(xù)教育培訓(xùn)、短期資格

6、證書(shū)培訓(xùn)等工作，不斷增加社會(huì)培訓(xùn)的深度與廣度。學(xué)校在五年內(nèi)要以動(dòng)車(chē)城建設(shè)為契機(jī)，按照動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)流程，作好供應(yīng)方和銷(xiāo)售方、產(chǎn)前產(chǎn)后的員工培訓(xùn)工作，力爭(zhēng)對(duì)內(nèi)進(jìn)行員工培訓(xùn)，功能輻射動(dòng)車(chē)城和各路局，對(duì)外進(jìn)行形象展示，為動(dòng)車(chē)組售后服務(wù)培訓(xùn)；橫向上積極為唐山區(qū)域經(jīng)濟(jì)、主體企業(yè)、動(dòng)車(chē)組生產(chǎn)線服務(wù)，縱向上為北車(chē)集團(tuán)、鐵道部和社會(huì)培養(yǎng)更多的裝備制造業(yè)技能型人才。學(xué)校充分發(fā)揮其作為企業(yè)與高校的橋梁功能、主體企業(yè)與供銷(xiāo)方的紐帶作用，使學(xué)校成為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃傳播地、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)地、操作技能培訓(xùn)地和企業(yè)形象展示地。 教學(xué)體系建設(shè)：以教學(xué)為中心,建立健全教學(xué)質(zhì)量管理、評(píng)價(jià)和督導(dǎo)機(jī)制,采用“一體化”教學(xué)和“模塊”教學(xué),建立“寬

7、基礎(chǔ)”、“活模塊”課程體系,重在突出技能,強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),不斷提高教學(xué)質(zhì)量。以學(xué)科建設(shè)為重點(diǎn),加快專(zhuān)業(yè)建設(shè)步伐,緊貼350公里動(dòng)車(chē)組制造平臺(tái)，開(kāi)設(shè)與動(dòng)車(chē)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)，逐步形成以數(shù)控技術(shù)、高新焊接技術(shù)、電氣自動(dòng)化、模具制造與維修、冷作技術(shù)、車(chē)床加工、車(chē)輛裝配七大專(zhuān)業(yè)群,涵蓋技師、高級(jí)技工、中級(jí)技工、社會(huì)培訓(xùn)的教學(xué)體系。德育體系建設(shè)：加強(qiáng)學(xué)生日常行為規(guī)范的養(yǎng)成教育，充分挖掘德育資源，寓德育于課堂教學(xué)，強(qiáng)化以學(xué)生科為主，團(tuán)委、學(xué)生會(huì)為輔，輔導(dǎo)員、班主任、任課教師、學(xué)生家長(zhǎng)齊抓共管的德育工作網(wǎng)絡(luò)體系。結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)，有層次，有系統(tǒng)地對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、社會(huì)主義教育、集體主義教育、思想道德教育、職業(yè)技

8、術(shù)教育、民主法制教育，培養(yǎng)既掌握高超技能，又具有崇高道德品質(zhì)的藍(lán)領(lǐng)精英。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)：學(xué)校密切產(chǎn)訓(xùn)結(jié)合、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，自主創(chuàng)新，積極生產(chǎn)校本產(chǎn)品和動(dòng)車(chē)配件，形成配套動(dòng)車(chē)組配件生產(chǎn)規(guī)模，做好動(dòng)車(chē)培訓(xùn)售后服務(wù)，形成與教學(xué)主管部門(mén)相結(jié)合、與高校相結(jié)合、與產(chǎn)供方相結(jié)合、與國(guó)際培訓(xùn)合作相結(jié)合的職教經(jīng)營(yíng)格局，大力培育服務(wù)于企業(yè)第一線的各類(lèi)應(yīng)用型人才。 學(xué)歷教育建設(shè)：在鞏固職業(yè)教育發(fā)展的基礎(chǔ)上，發(fā)揮學(xué)校教育資源的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展學(xué)歷教育。每年開(kāi)辦成人高考考前輔導(dǎo)班，通過(guò)成人函授形式提升全日制在校生和主體企業(yè)員工的學(xué)歷水平，也讓學(xué)校的理論教師、實(shí)習(xí)教師的學(xué)歷全部達(dá)標(biāo)，形成專(zhuān)、本、研究生等不同層次和專(zhuān)項(xiàng)技

9、術(shù)教育，發(fā)揮繼續(xù)教育的平臺(tái)作用，追求終身教育和回歸教育，提升學(xué)校師生、企業(yè)員工的整體素質(zhì)。校園文化建設(shè)：學(xué)校把校園文化建設(shè)納入學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃，明確校園文化建設(shè)的目標(biāo)、步驟和措施，讓校園文化成為一種軟實(shí)力。一要加強(qiáng)思想政治工作，引導(dǎo)師生員工樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、道德觀和榮辱觀；二要有明晰的辦學(xué)思路和辦學(xué)理念；三要有師生員工認(rèn)同的科學(xué)發(fā)展目標(biāo)；四要努力形成教職工認(rèn)同的以和為真、以和為善、以和為貴的校園核心價(jià)值取向；五要有凝煉學(xué)校優(yōu)良傳統(tǒng)，具有本校特色，使師生員工激勵(lì)自豪、和衷共濟(jì)的校訓(xùn)、校歌；六要有豐富多彩、健康向上的文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)，寓校園文化建設(shè)于各種活動(dòng)之中；七要形成校園文化建設(shè)與

10、制度建設(shè)、與思想政治工作、與規(guī)范管理、與校園環(huán)境建設(shè)結(jié)合起來(lái)的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持不懈、持之以恒地推進(jìn)校園文化建設(shè)，充分發(fā)揮校園文化的導(dǎo)向功能、凝聚功能、激勵(lì)功能、約束功能和輻射功能。第 12 頁(yè)六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 2018年，安排政府采購(gòu)預(yù)算851萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。610023河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元單位名稱(chēng)所屬項(xiàng)目政府采購(gòu)目錄序號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格單位單價(jià)(元)數(shù)量政府采購(gòu)金額功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型總計(jì)資金來(lái)源一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303教學(xué)資料購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)公用A090499其他文教用品合格套36

11、00013.603.60河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303安全培訓(xùn)實(shí)際操作場(chǎng)地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)公用A020299其他辦公設(shè)備合格套200000120.0020.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303實(shí)訓(xùn)專(zhuān)用材料購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)公用A0999其他辦公消耗用品及類(lèi)似物品合格套12000001120.00120.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303辦公設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)公用A020199其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件合格項(xiàng)6200016.206.20河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303辦公設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)公用A0699其他家具用具合格項(xiàng)7680017.687.68河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303實(shí)習(xí)教學(xué)設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)公用A021099其他儀器儀表合格套7

12、58100175.8175.81河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303招生廣告宣傳費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用C0806廣告服務(wù)合格項(xiàng)100000110.0010.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303教學(xué)設(shè)施維修費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)公用A9999其他不另分類(lèi)的物品合格套380000138.0038.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303招生簡(jiǎn)章及日常印刷專(zhuān)項(xiàng)公用C08140199其他印刷服務(wù)合格項(xiàng)8000018.008.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303短期培訓(xùn)學(xué)員費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用A0999其他辦公消耗用品及類(lèi)似物品合格項(xiàng)8500018.508.50河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303校園物業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)公用C1204物業(yè)管理服務(wù)合格項(xiàng)63000016

13、3.0063.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303職業(yè)技能鑒定費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用A090499其他文教用品合格套260000126.0026.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303職業(yè)技術(shù)技能競(jìng)賽專(zhuān)項(xiàng)公用A090499其他文教用品合格套5000015.005.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303實(shí)習(xí)保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用C99其他服務(wù)合格項(xiàng)284000128.4028.40河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303信息化設(shè)備維保費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用C0502辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)合格項(xiàng)260000126.0026.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303學(xué)院北院墻改成鋼制柵欄院墻專(zhuān)項(xiàng)公用B0899其他建筑物、構(gòu)筑物修繕合格項(xiàng)900

14、0019.009.00河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303保安服務(wù)費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)公用C1204物業(yè)管理服務(wù)合格項(xiàng)343200134.3234.32河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目B010601教育用房施工合格座（幢）16149001161.49161.49河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院2050303河北機(jī)車(chē)技師學(xué)院校園整體改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目B0899其他建筑物、構(gòu)筑物修繕合格項(xiàng)20000001200.00200.00 七、國(guó)有資產(chǎn)信息 上年末固定資產(chǎn)金額為3069.47萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值金額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額3069.47 （一）房屋（平方米）16,814.00616.84 1.辦公用房16,814.00616.84 3.其他（不含構(gòu)筑物） （二）車(chē)輛（臺(tái)、輛）233.58 （三）單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備（臺(tái)、套） 其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備 （四）其他固定資產(chǎn)2419.05本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)主要為筆記本電腦、碎紙機(jī)、辦公桌椅等。八、名詞解釋1、一般預(yù)